2024年医院收费处管理制度例文（五篇）

第1页共1页2024年医院收费处管理制度例文1、严谨处理门诊患者费用及住院患者预付款的收取事务。2、收费人员需以高度的责任心、友善的态度、文明的用语及耐心的解释来开展工作，不得对患者设置障碍或推卸责任。准确掌握各项收费标准，力求提升效率，减少患者等待时间。3、在接收现金时，应口头确认金额，当面清点。填写票据时，确保姓名无误、项目真实、金额准确、日期一致，字迹需清晰可辨。4、严格遵循医保验证程序和相关费用比例规定，确保姓名、项目、金额一致，避免混淆错误，防止会计差错和遗漏。5、收费人员需在每日规定时段内完成结算，核对开具的收据与收取的现金是否相符，确保当日收入当日结算上交，不得延误或挪用公款，违者将依法追责。6、所有收据应按日期和编号顺序使用，不得中断或遗漏。若收据填写错误需作废，应将正副联粘贴在存根上，并注明注销原因。7、收费人员需始终坚守岗位，工作时间内不得擅自离岗，不得允许他人代为收费或填写收据。8、保持警觉，注意安全，非本部门人员未经许可不得进入，严禁在室内接待非工作人员。2024年医院收费处管理制度例文（二）医院收费处管理制度（严谨版）一、收费处作为医院的重要服务窗口，负责办理门诊病员的交费工作，需确保流程顺畅、高效。二、收费处工作人员应秉持文明服务的原则，对病员态度和蔼，使用文明用语，解答问题耐心细致，严禁对病员出现顶撞、冷漠或刁难行为。三、收费人员需以高度的责任心和细致的工作态度，致力于提高工作效率，缩短病员排队等候时间，提升患者满意度。四、开具收据时，必须确保项目齐全、字迹清晰、准确无误。在接收现金时，应严格执行唱收唱付制度，当面清点，确保金额无误。五、收费处应严格控制周转现金的限额，严禁挪用公款。每日工作结束后，需进行日清日结，填制日报表，并核对无误后，将款项及报表存根交汇总会计处理。六、对于病员的退款请求，应严格按照规定流程处理。退款者需持有效凭证，并符合退款手续方可办理。当日发生的退款可由原收费员直接办理，其余时间则需确保手续完备后，任何收费窗口均不得推诿，应给予及时办理。七、收费处工作人员在工作时间内应坚守岗位，严禁擅离职守。同时，禁止由外人代替收费员开具收据，一经发现将严肃处理。八、为确保资金安全，收费处工作人员应提高警惕，加强防范措施。做到人离加锁，出入带锁，确保工作环境的安全。非本室人员未经许可不得入内，并严禁室内会客。九、汇总会计需承担重要责任，每日下午需将当日所收现金及时送存银行。同时，应加强各项工作的复核力度，确保所管理的空白收据及挂号票据顺号发放、销号收回。如遇问题应及时查清并做出登记，报请领导处理。十、收费处实行三班制工作制度，并需严格执行交接班手续。在交接过程中需及时交代需办事项以确保工作的连续性和准确性。中间值班人员还需承担代办挂号等职责。2024年医院收费处管理制度例文（三）医院收费处管理制度（一）1.收费处负责门诊患者的费用收取工作，确保流程顺畅、准确无误。2.作为医院的重要服务窗口，收费处需展现文明形象，对待患者应态度和蔼，使用文明用语，耐心解答疑问，严禁出现顶撞、气恼或刁难患者的行为。3.收费人员应秉持严谨、细致的工作态度，致力于提高工作效率，缩短患者排队等候时间，提升患者满意度。4.收费过程中，需确保收据项目齐全、字迹清晰、数据准确无误。接收现金时，应实行唱收唱付制度，并当面点清金额，避免差错。5.收费处应严格控制周转现金额度，不得超过规定限额，严禁挪用公款。每日需进行现金清点与结算，并填制日报表。核对无误后，将款项及报表存根交予汇总会计进行进一步处理。6.对于患者的退款请求，应依据相关规定及凭证进行妥善处理。若退款发生在当日，可由原收费员直接办理；若发生在其他时间，只要手续完备，任何收费窗口均应给予办理，不得推诿扯皮。7.收费人员在工作时间内需坚守岗位，严禁擅自离岗或让他人代收费。对于违反此规定的行为，将严肃追查并处理。8.为确保资金安全，收费处应加强安全防范意识。工作人员离开岗位时，需确保门窗上锁；进入或离开收费区域时，需随身携带钥匙并注意安全。非本室人员未经许可不得入内，严禁在室内进行会客等活动。9.汇总会计需承担重要职责，每日下午需将当日所收现金及时送存银行。同时，需加强各项工作的复核力度，确保所管理的空白收据及挂号票据等物品做到“顺号发放、销号收回”。如遇问题或异常情况，需及时查清并登记上报领导处理。10.收费处实行三班制工作模式，并严格执行交接班手续。交接班时需及时交代需办事项及注意事项，确保工作连续性和稳定性。中间值班人员还需负责代办挂号等相关业务。2024年医院收费处管理制度例文（四）1、严谨处理门诊患者费用及住院患者预付款的收取事务。2、收费人员需以高度的责任心、友善的态度、文明的用语及耐心的解释来开展工作，不得对患者设置障碍或推卸责任。准确掌握各项收费标准，力求提升效率，减少患者等待时间。3、在接收现金时，应口头确认金额，当面清点。填写票据时，确保姓名无误、项目真实、金额准确、日期一致，字迹需清晰可辨。4、严格遵循医保验证程序和相关费用比例规定，确保姓名、项目、金额一致，避免混淆错误，防止会计差错和遗漏。5、收费人员需在每日规定时段内完成结算，核对开具的收据与收取的现金是否相符，确保当日收入当日结算上交，不得延误或挪用公款，违者将依法追责。6、所有收据应按日期和编号顺序使用，不得中断或遗漏。若收据填写错误需要作废，须将正副联粘贴在存根上，并注明注销原因。7、收费人员需始终坚守岗位，工作时间内不得擅自离岗，不得允许他人代为收费或填写收据。8、保持警觉，注意安全，非本部门人员未经许可不得进入，严禁在室内接待非工作人员。2024年医院收费处管理制度例文（五）1、严谨处理门诊患者费用及住院患者预付款的收取事务。2、收费人员需以高度的责任心、友善的态度、文明的用语及耐心的解释来开展工作，不得对患者设置障碍或推卸责任。准确掌握各项收费标准，力求提升效率，减少患者等待时间。3、在接收现金时，应口头确认金额，当面清点。填写票据时，确保姓名无误、项目真实、金额准确、日期一致，字迹需清晰可辨。4、严格遵循医保验证程序和相关费用比例规定，确保姓名、项目、金额一致，避免混淆错误，防止会计差错和遗漏。5、收费人员需在每日规定时段内完成结算，核对开具的收据与收取的现金是否相符，确保当日收入当日结算上交，不得延误或挪用公款，违者将依法追责。