风险和机遇评估分析表-来料检验

风险和机遇评估分析表,,,,,,,,,,,,,,,

部门:品保部(IQC),,评估小组成员:,,,,,,,,,,,,,

"过程步骤

作业单元",风险描述,"潜在风险可能

造成的后果",严重度S,潜在要因,发生率O,现行控制措施,探测度D,"RPN

风险系数",采取的措施,责任人,"完成

日期",措施结果,,,

,,,,,,,探测度D,"RPN

风险系数",采取的措施,责任人,"完成

日期",严重度S,发生率O,探测度D,"RPN

风险系数"

制作SIP及样品录入电脑,录入数据错误/漏录,"产品检验无标准

部分不良不能发现",2,标准了解不够,3,"进料检验作业程序

检验基准书作成规定

文件补/换发申请表

变更管理作业程序",3,18,,,,,,,

,变更未即时处理或遗漏,"变更前材料误用

产品不符合最新标示",2,"1.标准了解不够

2.处理不及时",4,,4,32,,,,,,,

新品检验项目录入,检验项目漏录入,"1.部分不良不能发现

2.返工",2,"1.标准了解不够

2.项目核对不仔细

",3,"进料检验作业程序

进料检验单

变更管理作业程序",5,30,,,,,,,

转厂样品承认,样品承认错误,部品退货,2,"无参照资料

",2,"送样申请单/材料承认作业程序

",4,16,,,,,,,

,潜在不良未发现,部品退货,2,资讯不全面,5,,5,50,,,,,,,

收料/入账(打印收料单),"短装数量

新旧标重贴",影响生产出货,2,未逐个确认数量,5,"进料检验作业程序

批号管理作业规定

送货单

收货单",6,60,,,,,,,

,②新旧标重贴,检验误判,2,产线及相关部门回收箱未处理外标,7,,3,42,,,,,,,

,"入单不及时

",延长检验时间,2,"1.送货单不清晰

2.送货单信息不全面

3.采购单未审核

",4,,4,32,,,,,,,

,信息输入错误,延长检验时间,2,"1.送货单不清晰

2.送货单信息不全面",3,,3,18,,,,,,,

抽样数,集中不良未发现,影响生产进度,2,1.抽样数量不够,4,"抽样计划规定

调整型检验方式流程图/进料检验单",4,32,,,,,,,

来料检验/超期限检验,1.拿错样品,不良品流入产线,2,"1.未逐字核对料号

2.未核对样品及SIP",2,"进料检验作业程序

安规部品作业管理规定

进料检验单,样品/图纸SIP

检验日报表

工作室照明亮度记录表",3,12,,,,,,,

,"2.尺寸量错

",检验误判,2,未核对样品及SIP,2,,4,16,,,,,,,

,3.看错料号,检验误判,2,未逐字核对料号,2,,3,12,,,,,,,

,入库不及时,影响生产,4,"1.单据不及时

2.无签样及未发行图纸",4,,4,64,,,,,,,

测量,"1.测量错误

","测量结果错误,误判",2,"测量仪器误差

",4,"治工具检点表/图纸SIP/仪器设备操作说明

进料检验单

培训",3,24,,,,,,,

,2测量调试错误,"测量结果错误,误判",2,测量方式不正确,4,,3,24,,,,,,,

信赖性试验,"试验时差错

",客户投诉,2,对试验方法不熟悉,4,"信赖性试验作业程序/信赖性试验标准规定

信赖性试验报告表

培训",4,32,,,,,,,

检验退货/产线退料,材料混用,全检/返工,2,不良品标示不清楚及未处理,4,"不合格品管制作业程序

退货单/报废单",4,32,,,,,,,

品质异常跟催,问题点不了解,再次不良发生,2,问题点未对应改善实施,2,"进料检验作业程序

不合格品管制作业程序品质异常通知单/特采单/连络单.",2,8,,,,,,,

品质月统计,调查统计不及时