2024年医院内部审计工作计划范文（二篇）

第4页共4页2024年医院内部审计工作计划范文在推进廉政建设、强化财务管理以及提升经济效益等方面，我们充分发挥了经济卫士与参谋助手的核心作用。一、基础建设本年度，我院实现了快速发展，医疗、科研、管理等多方面工作均实现了有序进行，为审计工作的顺利开展奠定了坚实基础。审计科积极响应卫生局、审计局等上级部门的指导精神，紧密结合本院实际情况，在圆满完成审计任务的同时，积极配合其他各项工作的推进。我们坚持自我完善与提升认识的原则，致力于审计制度的健全与审计机构的优化，并对人员结构进行了合理调整。1.我们进一步规范了审计工作流程，严格遵循年度审计计划，加强对院内各类经济项目的监督与管理。2.积极参与医院物资采购、设备管理及相关规章制度的制定工作，有效规范了经济行为，推动审计工作向法制化、制度化、规范化方向迈进。3.在审计部门独立设立之际，我们明确界定了审计人员的职责与权限，进一步强化了内部审计的内部监督职能，为领导决策提供了有力支持。4.针对人员结构与知识体系的优化需求，我们新增了若干名专业审计人员（均为应届本科毕业生），有效加强了审计队伍的建设。二、学习与培训我们采取了一系列强化措施，以进一步提升审计人员的业务素养与政治觉悟，确保每位内审人员都能成为思想先进、业务精湛、技能熟练、务实高效的工作能手。1.积极参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处等组织的培训班，及时获取审计工作的最新动态与先进经验。2.与南昌市第九医院、江西省精神病医院等单位的审计人员建立了良好的交流机制，共同探讨审计工作的新思路与新方法。3.高度重视自身业务素质的提升，积极开展学术研究与探讨活动。三、具体审计工作1.后勤维修审计：随着医院业务的不断拓展，后勤管理部门的工作内容日益丰富。我们积极参与后勤管理制度的制定与完善工作，对零星维修项目实行月度审计制度，对基建维修项目则进行全程审计。截至本年度末，我们共为医院节省开支数千元，为后勤工作的顺利开展提供了有力保障。2.财务收支审计：为确保医院财务账面的合法性、合理性与准确性，我们配合审计局对医院年度财务收支情况进行了全面审计。针对审计过程中发现的问题，我们及时提出了整改建议并督促落实，进一步规范了医院的财务制度，为领导决策提供了可靠依据。3.招投标工作审计：鉴于医院业务发展的迅速性，我们加强了对工程建设与物资采购等内部管理工作的监督力度。通过制定并严格执行招投标程序的相关规定，我们确保了招投标工作的公开、公正与公平。在半年时间内，我们全程监督了医院六个项目的招投标工作，有效预防了商业贿赂的发生，并为单位节约了万余元资金。4.物价审计：为加大医疗收费的监督力度，我们每月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价情况进行检查。截至本年度末，我们共发现多份病历存在“三单不符”现象，并及时督促相关部门进行了整改。5.专项支出审计：我们高度重视对科研专项资金的审计监督工作，确保这些资金能够充分发挥作用并产生良好效益。在半年时间内，我们共开展了多项科研经费审签工作，有力推动了医院科研工作的发展。四、工作体会1.领导的重视与支持是做好内审工作的关键所在。领导的关注程度越高，内审工作就越能得到有力保障并发挥更大作用。我们注重与上级领导的沟通交流工作，定期汇报工作进展情况并争取领导的信任与支持。2.健全的审计机构与合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视与大力支持下，我们的审计机构不断得到完善与优化，工作效率显著提高。同时合理的人员配置与结构也为我们顺利开展工作提供了有力保障并为审计工作的长远发展奠定了坚实基础。3.内审工作应树立服务意识并坚持监督与服务并重。内部审计作为一种内部管理行为其根本目的是为了加强内部管理并为管理者提供优质服务。因此我们将服务意识贯穿于整个审计过程之中并在做好监督工作的同时为领导提供可靠的决策依据。2024年医院内部审计工作计划范文（二）第十二条内部审计机构的职责包括：制定内部审计规程，组织内部审计活动及审计调查；组织审计业务培训，推进审计研究，分享审计经验，对优秀的内部审计单位和个人给予表彰。其还需负责以下各项：（一）起草内部审计规章制度；（二）审计预算执行与决算；（三）审计财务收支及经济活动；（四）根据干部管理权限，进行领导人员任期经济责任审计；（五）审计基本建设投资和修缮工程；（六）审计专项经费（如卫生、科研、教育和援助等）的管理与使用；（七）开展固定资产、药品耗材采购、医疗服务价格、对外投资、工资分配等专项审计调查；（八）审计经济管理和效益状况；（九）审计内部管理制度的执行情况；（十）处理其他审计相关事务。第十三条内部审计机构每年需向部门或单位主要负责人提交审计工作报告。第十四条对于审计工作中的重大事项，内部审计机构应及时向上级主管内部审计机构报告。第十五条在必要时，内部审计机构可经部门或单位主要负责人批准，委托合格的社会中介机构进行审计，并对审计质量进行监督。第十六条内部审计机构应加强与外部审计的沟通与协作。第五章中，第十七条明确了内部审计机构在执行审计职责时享有的权限，包括但不限于要求被审计单位提供财务资料、参与相关会议、审核会计资料、检查电子数据、进行调查、采取临时制止措施、暂时封存相关资料、提出审计建议、表彰或追究责任等。第十八条部门或单位应在管理权限内授予内部审计机构必要的处理和处罚权。第六章规定了内部审计的主要程序，包括制定审计项目计划、通知被审计单位、编制审计方案、审计工作底稿的编制与确认、审计报告的编制与反馈、审计意见的执行与监督、后续审计的实施以及审计档案的管理和保存。第七章中，第二十一条规定了对审计工作表现突出的机构和个人的奖励措施，以及对不履行职责、滥用职权、泄密等行为的处理办法。第二十二条指出，对拒绝配合审计、提供虚假资料、不执