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文档简介

内部控制合同管理制度第一章总则为加强合同管理，保障公司合法权益，降低合同风险，提高合同执行效率，根据国家法律法规及公司相关规定，制定本制度。本制度旨在规范合同的签署、履行、变更、解除及争议处理等过程，确保合同管理的科学化、制度化和标准化。第二章适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在合同签署、执行、变更及解除过程中的管理和操作。所有与外部单位、个人签订的合同均应遵循本制度。第三章管理规范1.合同的分类按照合同的性质和用途，合同可分为以下几类：-采购合同-销售合同-服务合同-租赁合同-合作协议2.合同签署的基本要求-合同由法定代表人或授权代理人签署，必须附上公司印章。-签署前应进行必要的法律审查，确保合同条款合法、合理。-签署合同前，需确保合同内容、金额、期限等信息的准确性。3.合同履行的基本要求-各部门应按照合同约定的内容、时间和方式履行义务。-定期对合同履行情况进行检查，确保按时、按质完成合同要求。4.合同变更与解除-合同变更应由双方协商一致，变更协议需书面形式确认。-合同解除应依据法律法规及合同约定，需提前通知对方并做好相关记录。第四章执行流程1.合同的起草与审核-合同由相关部门起草，起草完毕后提交法律事务部审核。-法律事务部应对合同条款进行合法性和合理性审查，并提出修改意见。2.合同的签署-审核通过后，合同需由法定代表人或授权代理人签署，并加盖公司印章。-签署合同时需做好会议记录，确保合同签署过程的透明和规范。3.合同的存档与管理-签署后的合同需由法律事务部进行归档，分类存储，确保信息的完整性和安全性。-合同档案应妥善保管，定期进行整理和检查，确保可随时查阅。4.合同的履行与监督-各部门负责合同履行的具体工作，定期向法律事务部报告履行情况。-法律事务部应对合同的履行情况进行监督，发现问题及时反馈和处理。5.合同争议的处理-合同履行过程中如发生争议，应及时与对方协商解决，协商无果时可通过法律途径解决。-争议处理过程中，需做好相关记录，并向法律事务部报告。第五章监督机制1.监督责任-法律事务部负责对合同管理制度的实施情况进行监督和评估。-各部门应配合法律事务部的监督工作，提供必要的支持和信息。2.定期检查与评估-法律事务部应定期对合同管理工作进行检查，评估合同执行情况及制度执行效果。-根据检查结果，完善合同管理制度，提出改进建议。3.记录与反馈-合同管理过程中产生的记录应详细、准确，便于后期审查。-各部门应定期向法律事务部反馈合同管理中遇到的问题和建议。第六章附则1.解释权本制度的解释权归法律事务部所有。2.生效日期本制度自发布之日起生效。3.修订流程本制度如需修订，应由法律事务部提出修订意见，报公司管理层审

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