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文档简介

合同台账检查报告范本一、检查目的为了确保合同管理的规范性和有效性，防范合同风险，特对公司现有合同台账进行全面检查。此次检查旨在评估合同的完整性、合法性及执行情况，为后续合同管理提供依据。二、检查范围合同类型：包括销售合同、采购合同、服务合同、合作协议等。合同数量：所有在册合同。合同执行情况：对已履行合同的执行情况进行抽查。合同变更与解除情况：查看合同变更记录和解除情况。三、检查方法资料收集：整理所有合同文件及相关附件，确保信息的完整性。实地访谈：对相关责任人进行访谈，了解合同执行中的问题及建议。数据分析：对合同执行数据进行分析，重点关注合同的履行情况和风险点。四、检查结果1.合同完整性经过检查，发现大部分合同均按规定格式填写，相关附件齐全。但仍有少数合同存在缺失的签字或附件，需补齐。部分合同未能及时归档，影响了查阅的便利性。2.合同合法性签署权限：少数合同由未授权人员签署，需加强审批流程。变更记录：部分合同的变更记录不够清晰，未能完整记录变更原因及双方确认情况。3.合同执行情况对抽查的合同执行情况进行分析，结果如下：履约情况：90%的合同按约定履行，履约率较高。但个别合同存在延迟履行或不履行情况。质量问题：在服务类合同中，有2份合同因服务质量问题引发客户投诉，需进一步跟进处理。4.合同变更与解除情况检查中发现合同变更记录不足，个别合同在变更时未及时更新合同文本。合同解除的原因记录不全，需加强对此类情况的记录和分析。五、整改建议完善合同管理制度：制定详细的合同管理流程，确保所有合同均由授权人员签署，并明确各类合同的审批流程。加强合同档案管理：建立电子合同管理系统，确保所有合同及时归档，便于查询和管理。定期培训：对合同管理人员进行定期培训，提高其法律意识和合同管理能力。跟踪合同执行：建立合同执行跟踪机制，定期检查合同履行情况，及时发现并解决问题。记录变更与解除：强化合同变更和解除记录，确保所有相关信息清晰、完整。六、结论此次合同台账检查揭示了公司在合同管理方面存在的一些问题，同时也显示出大部分合同管理工作仍然是有效的。通过此次检查，提出的整改建议将有助于提升合同管理的整体水平，降

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