餐饮服务管理企业动态风险因素量化分值表VIP

餐饮服务管理企业动态风险因素量化分值表重点检查

点位检查项目检查序号检查内容检查结果分值备注信息公示区

（7分）经营许可★1食品经营许可证合法有效，经营地址、经营项目与食品经营许可证一致，无超范围经营行为。□是£否3 信息报告2外经营单位在四川内从事食品经营管理活动的，取得在内颁发的食品经营许可证的基础上，并分别向经营者所在区（市）县市场监管部门和所在地的省级市场监督管理部门报告。□是□否2信息公示3在经营场所醒目位置公示食品经营许可证、上一次日常监督检查结果记录表。□是□否2 信用情况（5分）失信情况★4未被列入严重违法失信名单。□是□否5文件保存区

（48分）制度文件与记录★5与承包的集中用餐单位签订有食品安全责任协议，明确双方的责任和义务。□是□否3 6与承包的集中用餐单位签订有评价和退出机制。□是□否27与承包的集中用餐单位共同和原材料供应商签订管理评价制度及退出机制，并有工作记录（结合实际查验）。□是□否18建立落实日管控、周排查、月调度工作制度，并有工作记录。□是□否3★9建立食品安全追溯制度。□是□否310建立从业人员健康管理制度。□是□否111建立从业人员培训管理制度和考核制度，并有工作记录，年度培训时长不低于40学时；□是□否2★12建立食品安全突发事件应急处置制度和应急保障供餐措施。□是□否3机构设置文件13食品安全管理机构健全，明确有企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员等岗位职责。□是□否2 ★14专职食品安全总监、专职食品安全员，有书面自我承诺或其他证明文件，证明具备3年以上实体店餐饮服务管理经验，证明文件并与实际人员相符。□是□否3 15承包的集中用餐单位，每达到1家符合配备食品安全总监配备规定的，配备1名食品安全总监，有书面自我承诺或其他证明文件，证明具备3年以上实体店餐饮服务管理经验，证明文件并与实际人员相符。□是□否□合理缺项2 管理公司巡查记录文件16落实日管控、周排查、月调度工作制度和机制情况；□是□否117场所与布局保持情况；□是□否118从业人员健康管理落实情况；□是□否119从业人员培训和考核落实情况；□是□否120食品安全追溯制度落实情况；□是□否121原料采购、验收与贮存情况；□是□否122加工过程的食品安全控制情况；□是□否123食品留样制度；□是□否□合理缺项124不合格食品处置落实情况；□是□否125餐厨废弃物处理情况；□是□否126餐饮具消毒保洁落实情况；□是□否127设施设备安全运行情况；□是□否128有害生物防治落实情况；□是□否129场所清洗消毒情况；□是□否130环境卫生整洁情况；□是□否131定期清洗消毒空调及通风设施情况。□是□否132食品安全事故处置方案和应急保障供餐措施是否符合实际情况；□是□否133制止餐饮浪费、禁烟等相关工作落实情况；34定期清洁卫生间的情况。□是□否□合理缺项1供货商资质★35供货商具有相关合法资质。□是□否□合理缺项3 分公司管理36建立对分公司统一的人员管理、食品安全管理制度。□是□否□合理缺项1子公司、绝对控股其他企业的管理37建立对子公司、绝对控股的其他企业的人员管理、食品安全管理、品牌管理等制度。□是□否□合理缺项1加分项（2分）明厨亮灶38建立有“互联网+明厨亮灶”监管平台。□是□否1 制止餐饮浪费39落实制止餐饮浪费制度措施，食品经营单位已落实。□是□否0.5 规范管理40通过HACCP等食品安全质量管理体系认证或导入标准化管理体系并且运行有效。□是□否1检验检测41自行建立或委托具有资质的第三方检验机构，对食品、加工环境进行定期检测。□是£否0.5 动态风险值得分总和（60分） 其他需要记录的问题 备注1．日常监督和动态风险值评定共41项检查内容，其中重点项（检查序号中打★号项）7项，一般项30项，加分项4项。项目中全部子项目符合要求方能判定该项目合格。

2．（1）日常监督：①判定方法：a.符合：未发现检查的重点项存在问题，且一般项合格率≧90%；b.基本符合：发现检查的重点项存在1项及以下不合格且70%≤一般项合格率＜90%；c.不符合：发现检查的重点项存在2项及以上不合格，或一般项合格率＜70%。②存在合理缺项时，一般项合格率的计算方法为：合格项目数/（检查项目数－合理缺项数）×100%。

（2）动态风险值评定：采取风险