2024年公司办公用品申领管理制度范本（三篇）

第2页共2页2024年公司办公用品申领管理制度范本为优化办公成本控制，确保集团总部办公用品的发放、领用和管理规范化，特此制订本规定。第二条：耐用办公设备的领取1.耐用办公设备涵盖：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、削纸刀、直尺、起钉器。2.员工入职时已按标准配发耐用办公设备，原则上不再追加，如需更换因破损或陈旧，必须遵循以旧换新的原则。第三条：易耗办公用品的领取1.易耗办公用品分为两类：部门通用和员工个人使用。2.部门通用包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。3.个人使用包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、订书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。4.附表列明部门常用易耗办公用品的月度用量标准，此标准为暂定，可根据每月平均用量进行合理调整。5.每月____日前，各部门需完成次月《易耗办公用品需求计划表》(常用易耗品不超过月用量标准)，经部门经理初步审核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。6.发放时间定于每月____日，如遇假期则顺延。其余时间一般不办理办公用品领用手续。7.领取流程：由各部门文员在发放日到办公用品仓库申请，填写《领料单》，经部门经理签字后，仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放。超出需求计划的，需人力资源中心总监批准。8.部分办公用品(如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各类电脑墨盒)实行以旧换新，领取传真纸时需以中间纸交换。9.电脑耗材(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)需电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后领取，同样实行以旧换新。10.鼓励员工秉持节约原则，非必要或可减少领用的，应尽量避免或减少领用。对于节俭表现突出的员工，公司将给予表扬。第四条：对于未涵盖在耐用和易耗办公用品清单中的其他物品，应按照集团相关制度执行申领。第五条：本规定自发布之日起生效，如有与本规定冲突的先前制度，以本规定为准。2024年公司办公用品申领管理制度范本（二）为优化办公成本控制，确保集团总部办公用品的发放、领用和管理规范化，特此制订本规定。第二条：耐用办公设备的领取1.耐用办公设备涵盖：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、削纸刀、直尺、起钉器。2.员工入职时已按标准配发耐用办公设备，原则上不再追加，如需更换因破损或陈旧，必须遵循以旧换新的原则。第三条：易耗办公用品的领取1.易耗办公用品分为两类：部门通用和员工个人使用。2.部门通用包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。3.个人使用包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、订书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。4.附表列明部门常用易耗办公用品的月度用量标准，此标准为暂定，可根据每月平均用量进行合理调整。5.每月____日前，各部门需完成次月《易耗办公用品需求计划表》(常用易耗品不超过月用量标准)，经部门经理初步审核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。6.发放时间：每月1-____日(遇假期顺延)。其余时间一般不办理领用手续。7.领用流程：由各部门文员按发放日期统一到仓库申领，填写《领料单》，部门经理签字后交仓库管理员按需求计划发放。超出需求计划的，需人力资源中心总监批准。8.部分办公用品(如油性笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、电脑墨盒)实行以旧换新，领取传真纸需以中间纸交换。9.电脑耗材(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)需电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后领取，同样实行以旧换新。10.坚持节约原则，非必需或可减少领用的，应尽量避免或减少领用。对于表现出色的节俭员工，公司将给予表扬。第四条：对于未涵盖在耐用和易耗办公用品清单中的其他物品，应按照集团相关制度执行。第五条：本规定自发布之日起生效，如有与本规定冲突的先前制度，以本规定为准。2024年公司办公用品申领管理制度范本（三）序：为提高资源利用效率，严格实施节约原则，避免不必要的浪费，特此制定本管理流程。本流程旨在规范对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等物资的全面管理。一、办公用品的分类办公用品依据其使用性质明确划分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。具体分类如下：1.固定资产：涵盖办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电风扇、相机、空调等价值较高的物品。2.低值易耗品：包括签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、各类纸张（如打印纸、传真纸、便签纸）、档案袋(盒)、纸杯、信封等价值相对较低的日常用品。3.低值耐用品：涉及笔筒、美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标等使用期限较长的物品。二、办公用品计划的制定1.各部门需根据本部门物品的实际消耗和使用情况，指定一位办公用品负责人，负责在当月编制并提交下月的《月份办公用品需求申请表》（附例表）。该申请需经部门主管或经理审批后，于当月指定日期下班前报至行政人事部；逾期未报者，视为无需求。2.行政人事部负责统一汇总、整理各部门的采购申请，并结合库存状况进行核查，最终形成完整的采购计划。三、办公用品费用限额1.低值易耗品与耐用品：各部门按人数统计，平均每人每月的限额不得超过规定金额。2.固定资产（单品价值≥规定金额）：申请部门需填写《办公用品申请表》，经部门主管审核后提交至行政人事部。对于数额较大的申请（≥规定金额），需由行政人事部进一步汇总确认，并提交总经理签字批准。3.临时急需物品（计划外）：申请部门需填写《月份办公用品需求申请表》，并在备注栏内明确标注急需采购的原因。该申请经部门主管审核后提交至行政人事部。四、办公用品的采购及结算1.行政人事部依据制定的采购计划实施定时集中采购，确保在每月指定日期前完成采购任务。2.采购过程中应坚持节省成本、追求物美价廉的原则，并优先处理急需物品。严禁营私舞弊或牟取私利行为。3.每月月底，行政人事部需完成对所有发放办公用品费用的报销与统计工作，并录入电脑系统。同时，将实际费用情况公布至各部门主管。五、办公用品的入库管理及平时保管1.办公用品到货后，由行政人事部前台文员进行验收。验收合格后，根据供货清单签收并办理入库登记手续，同时录入办公用品费用及出入库数据库。2.备用的办公用品由行政人事部统一保管，确保存放环境适宜以防止受潮、虫蛀、损坏或丢失现象的发生。3.对于固定资产实行严格的保管责任制。采取使用人、领取人、保管责任人三合一的管理模式明确保管责任。对因个人失误或非正常使用导致的重大损耗将追究责任人责任并要求赔偿。六、办公用品的领用1.办公用品的固定领用时间为每月指定日期（遇节假日顺延）。实行部门领用制由各部门指定的负责人统一领取当月申请的办公用品。2.领用人在领取办公用品时需在行政人事部的《办公用品领用表》上签字确认。涉及固定资产的还需由领取人亲自签字以明确保管责任。3.新员工入职时按标准配备相关办公用品并由行政人事部统一办理。对于已领取的耐用品如电话机、计算器等原则上不再重复发放。如需重复申请需说明原因或凭损坏原物以旧换新。七、办公用品的报废公司对固定资产的报废实行严格的审批管理。具体程序如下：1.对于简单问题可自行修理；但在保修期内且有保险服务的物品不得擅自处理。2.对于无法维修的固定资产需进行报废处理。报废前需经行政人事部故障认定并由管理该物品的负责人填写《资产报废申请单》报总经理审批。3.报废品在获得审批后由行政人事部进行回收处理以尽可能实现资源再利用。4.固定资产在完成报废程序后应从固定资产登记表上核销并附上《