2024年不合格品召回制度范本（二篇）

第2页共2页2024年不合格品召回制度范本1、不符合标准的工程产品确认在质量检查人员对工程质量的监督和抽样检查中，若发现任一分项或分部质量未达到合格标准，该部分将被视为不符合标准的工程产品。同样，上级质量监督部门在类似检查中发现的不合格分项或分部，也将被认定为不符合标准的工程产品。2、不符合标准物资的标记、评估和处理经检验或试验，对入场物资确认为不合格的，材料设备科的采购人员需在《材料物资验收报告单》中详细记录，并依据《检验和试验状态》的规定，对这批物资挂上“不合格”标签，禁止其投入使用。由项目总工程师召集工程部、物资部及安质部相关人员，对判定为不合格的物资进行评审，以确定处理方案。被拒收的不合格物资，由物资设备部负责处理，原则上需在规定的时间内移出施工现场。对于降级使用的物资，需经过规定的审批程序。3、不符合标准工程产品的标识、评估和处置若在施工过程中发现不符合标准的工程产品，由项目质检工程师进行详细记录。一般性不合格品，由质检工程师协调相关人员和作业队负责人进行评审，制定相应的处置措施，分析不合格原因，并制定纠正措施，需经项目总工程师确认。在纠正措施实施并符合要求后，由质检工程师重新评估，方可进入下一道工序。此过程中，质检工程师需填写“不合格品处理汇总表”并进行记录。对于较大范围的不合格品，项目总工程师需组织相关部门进行评审，制定纠正措施，经明确后执行，并确保纠正措施的落实。在符合纠正措施及质量要求后，方可进入下一道工序。同样，质检工程师需填写“不合格品处理汇总表”并进行记录。对于采取返修、返工处理的不合格品，应有重新检验的书面记录作为依据。2024年不合格品召回制度范本（二）第十条不合格品的处理规定一、一般不合格品对于生产过程中出现的一般不合格中间产品或产成品，由生产技术部经理协调相关专业人员进行评审，并签署处理建议。二、严重不合格品如发生严重不合格情况，生产技术部经理需组织评审，随后由主管副总批准处理决定。第二十条采购产品处理流程若采购产品存在不合格情况，采购部门需组织相关部门进行评审，由使用部门主管签署处理意见。第十一条不合格品处置一、返工若产成品经处理后可达到规定标准，应进行返工操作。通知生产部门进行返工，返工后重新送检，合格后方可入库。二、降级处理若产成品无法返工但仍有使用价值，可进行降级处理。如酒精、饲料等产品某项指标未达标，且客户同意接收，可按降级标准处理。三、让步接收对于辅助材料、备品备件等，若某项指标未达标准但不影响最终产品质量，由采购供应部根据检验结果执行让步接收程序，并将处理结果反馈至质量管理处和机动处。原煤和原粮接收标准依据合同或议收检验标准执行。四、拒收对于检验不合格且无法让步接收的辅助材料、备品备件，由质量管理处发出拒收通知，备品备件由机动处负责拒收处理。原粮由原粮检验室依据相关规定执行拒收，并做好相应记录。五、报废对于失去使用价值的原辅材料、备品备件、产成品（包括废旧物资），应进行报废处理，并确保做好相关记录。第十二条进货检验不合格品管理一、进货检验中发现的不合格品，检验部门应在“产品检验报告单”上注明不合格项，并分别上报采购供应部和质量管理处。二、相关部门接到通知后，应立即对不合格品进行标识和隔离，并记录相关信息，如数量、发现时间、批次等。(一)对于可让步接收的辅助材料、备品备件，采购部门需提出申请，经使用部门领导同意、部门经理审核，报品控部批准，主管副总审批后，方可接收。接收的材料需隔离存放并做好标识，以便追溯。(二)对于需拒收的，由质量管理处发出拒收通知，采购供应部执行拒收处理，并将结果反馈至质量管理处。第十三条生产过程检验不合格品控制一、生产过程中的不合格品，操作人员应及时记录。二、轻微不合格品由生产车间组织技术人员评审并处理。三、一般不合格品由生产技术部经理组织评审，由相关人员进行处置。四、严重不合格品由生产技术部经理组织评审，主管副总需签署处理意见。第十四条最终检验不合格品管理一、入库检验中发现的不合格品，质检中心应及时通知相关部门，做好记录并标识。二、需要返工的不合格品应立即返工，返工后重新送检，合格后方可入库。第十五条交付前发现的不合格品控制(一)酒精产品不合格需由质检中心和成品保管处进行勾兑，重新取样化验合格后方可出厂。(二)饲料产品不合格需进行挑选，挑选出的不合格品由品控部按等级标准处理，无使用价值的由品控部经理批准报废；价值在特定金额以上的，需由主管副总批准报废。品控部需做好记录并存档。特殊情况需由品控部经理组织评审并记录。(三)玉米胚原油产品不合格，由销售公司与客户协商，若客户同意接收则交付，否则需重新加工。加工后重新取样化验合格，方可交付。(四)二氧化碳产品不合格，直接进行报废处理。第十六条不合格品评审人员在评审和处理不合格品时，应调查分析不合格原因和责任，若需采取纠正措施，应按照《纠正措施控制程序》要求，组织制定并执行纠正措施，防止不合格品再次发生。第十七条不合格品控制活动产生的记录