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文档简介

主要原材料留样制度第一章总则为确保主要原材料的质量控制、追溯管理及安全使用，依据国家相关法规、行业标准及公司内部管理规范，特制定本制度。主要原材料留样是指在原材料入库时进行的留样工作，旨在通过有效管理和监控，保障产品质量，防范风险，促进企业可持续发展。第二章制度目标1.确保主要原材料在使用过程中的质量安全。2.通过留样实现对原材料的有效追溯。3.规范留样流程，提高工作效率。4.为质量检验、产品研发及不合格品处理提供依据。5.加强对原材料供应商的管理和监督。第三章适用范围本制度适用于公司所有涉及主要原材料的采购、入库、留样、检验、使用及存储的部门和人员。主要原材料包括但不限于：原料、辅料、包装材料及其他直接影响产品质量的材料。第四章管理规范1.原材料留样标准-每种主要原材料在入库时应至少留样1份，样本数量应根据实际情况和生产需要进行调整。-留样的原材料应符合国家或行业标准的质量要求。2.样品标识-留样样品应进行明确标识，标识内容包括：材料名称、批次号、留样日期、留样部门及负责人员等信息。-样品应存放于专用留样室，保持干燥、清洁、通风，避免污染。3.留样保存期限-留样样品的保存期限应根据材料特性及使用规定，原则上不低于6个月，特殊材料视情况而定。-超过保存期限的样品应按照公司规定进行处理。第五章操作流程1.原材料入库-原材料到达后，负责人员应进行外观检查，确认材料及其包装完好。-合格材料应办理入库手续，填写《原材料入库登记表》。2.留样操作-在办理入库手续的同时，负责人员从每批次材料中随机抽取样品，按照规定的留样标准进行留样。-填写《原材料留样登记表》，记录样品信息及留样原因。3.样品存放-将留样样品放置于专用留样室，确保样品标识清晰可见，并记录样品存放位置。-定期对留样室进行检查，确保样品状态良好。4.样品检验-根据原材料使用情况，定期或不定期对留样样品进行质量检验，检验结果应记录在《原材料检验记录表》中。-对于不合格样品，应立即采取相应措施，进行追溯和处理。5.样品处置-留样样品在达到保存期限后，应根据公司规定进行处置，包括销毁、退还供应商或转交检验部门。第六章监督机制1.监督检查-质量管理部门应定期对留样工作进行监督检查，确保制度的落实。-对于留样记录、样品存放及检验结果的管理应进行专项审核，发现问题及时整改。2.反馈与改进-各部门应定期反馈留样工作中存在的问题及改进建议，质量管理部门汇总后进行分析，提出改进措施。-本制度应根据实际执行情况定期评估与修订，以确保持续适应企业发展需求。第七章附则1.本制度由质量管理部门负责解释。2.本制度自发布之日起实施，原有相关规定同时废止。3.如需修订，需经质量管理部门和相关部门讨论通过后实施。总结主要原材料留样制度的建立与实施，不仅是保障产品质量的重要环节，也是企业管理规范化、科学化的体现。通过明确的管理规范、操作流程和监督机制，我们

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