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文档简介

审批与流程制度一、审批流程管理1.1审批流程定义1.1.1审批流程是指公司内部各级人员为了保证工作的公平、高效进行，经过合理规划和调整而形成的一套有机的工作流程。1.1.2审批流程的目标是确保公司各部门、各岗位之间协调合作，提高工作效率，降低沟通本钱，保证工作稳定的进行。1.2审批流程梳理和优化1.2.1每个部门负责人对本部门的审批流程进行梳理、分析和优化，确保审批流程的合理性和高效性。1.2.2优化的原则是：简化流程、减少环节、合理分工、明确责任、提高效率。1.3审批流程的订立和调整1.3.1审批流程的订立和调整需要经过公司领导的批准，并由相关部门负责人组织实施。1.3.2审批流程的调整应当及时通知到相关部门和人员，并进行培训和沟通，确保工作的顺利进行。1.4审批流程的监督和评估1.4.1公司领导及时对各部门的审批流程进行监督和评估，确保流程的合理性和工作效率。1.4.2监督和评估的内容包含：流程的准确性、环节的合理性、责任的明确性、协作的效率等。二、审批权限管理2.1审批权限确实定2.1.1依照岗位职责和工作内容，确定不同层级、不同职务的审批权限。2.1.2审批权限确实定需经过部门负责人的申请和公司领导的批准，并进行书面备案。2.2审批权限的调整2.2.1发生以下情况时，需要对审批权限进行调整：人员职务更改、部门调整、工作内容调整等。2.2.2审批权限的调整需经过部门负责人的申请和公司领导的批准，并进行书面备案。2.3审批权限的使用2.3.1审批权限的使用应当符合公司的相关制度和规定，严禁超出权限进行审批。2.3.2审批权限的使用应当谨慎、公正，保证审批结果的合理性和准确性。2.4审批权限的监督和评估2.4.1公司领导对各部门的审批权限进行监督和评估，确保权限的合理使用。2.4.2监督和评估的内容包含：权限的合规性、使用的准确性、结果的合理性等。三、流程管理3.1流程的规范化3.1.1依照公司业务流程的特点和需要，对各类流程进行规范化管理。3.1.2规范化管理包含：流程的定义、流程的认真步骤、流程的输入和输出、流程的参加人员、流程的时效等。3.2流程的优化和改进3.2.1各部门应当对自身的流程进行优化和改进，提高流程的效率和质量。3.2.2优化和改进的原则是：简化流程、减少环节、提高效率、降低风险。3.3流程的培训和转达3.3.1公司应当对流程进行培训和转达，确保员工对流程的理解和掌握。3.3.2流程的培训和转达方式包含：内部培训、外部培训、在线培训等。3.4流程的监督和审查3.4.1公司领导对各部门的流程进行监督和审查，确保流程的合规性和有效性。3.4.2监督和审查的内容包含：流程的符合性、流程的执行情况、流程的效果等。四、其他规定4.1异常情况的处理4.1.1发生异常情况时，相关部门应当及时报告，并依照公司相关制度进行处理。4.1.2异常情况的处理应当确保流程的正常进行，及时矫正和改进。4.2规章制度的公示和解释4.

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