工程材料设备管理作业指引

开发项目工程材料设备管理作业指引总则第一条为明确项目部材料/设备管理要求，规范材料/设备施工封样及进场管理流程，特编制此指引。第二条本指引适用于集团操盘项目及我司主责工程管理的合作项目工程实施阶段的材料/设备管理。第三条术语（一）材料/设备施工封样管理施工单位或供货商在项目或分部分项工程实施前，提供合同清单要求的材料/设备样品，经多方（施工单位、监理单位、建设单位等）确认满足规范、设计及合同要求后封存，作为现场施工时品质核对的凭证。（二）材料/设备进场管理对进入施工现场的材料、设备、构配件、半成品等按相关标准、规定要求进行验收及复验，以判断产品是否符合相关规范、设计及合同要求。（四）甲供材料/设备是指由发包方（或称甲方）自行组织采购，供应实物到工地现场的材料或设备。（五）甲指乙供材料/设备由发包方指定品牌范围的材料或设备，由施工方自行采购。（六）乙供材料/设备施工方按合同要求、国家规范、地方标准、设计要求及施工验收标准自行采购的材料或设备。管理要求第四条材料/设备施工封样管理（一）根据《集团招标采购管理办法》，合同审批完成后10个工作日内，合约部会就合同重要内容进行现场交底（交底对象包括项目工程部、监理单位及供应商）。项目部应根据交底内容，编制本项目材料/设备封样清单。封样清单应参照附件1：材料设备封样清单（模板）明确要求，包括但不限于：材料/设备名称、品牌、主要技术参数、封样内容、计划封样完成时间。（二）封样清单应包含集团颁布的《招标采购材料设备封样操作指引》要求的封样内容。项目部可以结合现场管理需要，对其他材料/设备进行封样，具体封样要求可参考附件6：材料设备封样要求参考表。（三）施工单位应根据封样清单要求，及时向项目部提供封样样品及相关质量证明文件（需进行常规试验或见证试验的，须附试验报告），并将封样信息表粘贴于样品或样板的右上方，信息表样式详见附件2：封样材料设备信息表。（四）材料/设备封样报审须附送审单（送审单样式详见附件3：材料设备封样送审确认单），不涉及效果类的须监理单位、项目部、合约部签字确认，涉及效果类的除上述单位或部门确认之外，还须设计部进行确认。封样确认完成后方可大面积供货。（五）项目部须设置独立的封样间用于存放封样。封样间设置应满足下列要求：1.封样间的选择应充分考虑项目临设使用规划，避免多次搬迁造成封样损坏或遗失。2.封样间原则上设置在项目部办公区内。如因现场原因无法设置在项目部办公区内，封样间钥匙应交由项目部管理。3.封样间面积建议不少于15平米。4.封样间应保持通风干燥。5.封样间应设有专门的陈列架（宽度不小于60cm）用于封样放置，陈列架可购置成品货架或采用角钢焊接。6.封样材料/设备应粘贴好封样信息表，根据专业、类别，分层放置。（六）项目部应指定专人负责封样间管理，并建立台帐（台帐样式详见附件4：材料设备封样台帐）对所有封样进行登记。台帐应妥善保管，并便于随时查询。（七）任何单位或个人借用封样均需获得工程经理确认，明确借用原因及归还日期，并向管理封样间的专人办理借用登记（登记表样式详见附件5：封样借用登记表）。（八）材料设备封样管理流程详见附件7：材料设备封样操作流程图。第五条材料/设备进场计划施工单位应于每月28日前，将次月材料/设备进场计划报送监理单位及项目部。第六条材料进场管理（一）首批次材料进场验收首批次材料进场时，施工单位应通知监理单位、项目部相关专业工程师参加进场验收，项目部专业工程师不得缺席。验收完成后，项目部专业工程师应在施工单位材料/设备进场管理台帐（台帐样式可参考附件8：材料设备进场管理台帐（参考表））上进行签字确认，并保留影像资料存档。（二）非首批次进场材料验收非首批次材料进场时，施工单位应按正常报验程序进行进场报验，监理单位负责验收，项目部专业工程师不定期参加进场验收及签认，各专业每月不少于1次。注：“每月1次”含首次进场材料报验；当月无本专业材料进场，不强制要求该专业验收。（三）进场材料复验凡根据国家规范、地方标准要求须进行复验的材料，应由有见证取样资质的监理工程师与施工单位相关人员一同，按规定要求完成见证、取样、送检。取得复验合格的复试报告后，该材料方可用于施工。（四）现场材料抽查无论复验或非复验材料，项目部对某种材料质量存疑时，可在监理单位及施工单位见证下进行现场取样、送检。检验费用根据合同相关条款执行。（五）现场材料保管项目部及监理单位应要求施工单位对进场材料、构件按照施工平面布置图的要求进行分类有序堆放，挂贴名称、品种、规格等标识标牌，不得随意堆放。已检验与未检验物资应标明分开码放，防止非预期使用。有防雨、防潮要求的材料应入库保管。易燃、易爆、剧毒等危险品应设立专库保管，并有明显危险品标志。（六）材料进场验收管理流程详见附件9：材料设备验收操作流程图。第七条设备进场管理（一）重要设备进场重要设备进场，每批次必须都开箱验收。每批次开箱验收时，施工单位应通知监理单位、项目部相关专业工程师参加。验收完成后，项目部专业工程师对验收情况进行签字确认。每批次全检或抽查范围详见附件10：重要设备清单。（二）一般设备进场1.一般设备进场，首批次必须开箱验收。首批次开箱验收时，施工单位应通知监理单位、项目部相关专业工程师参加进场验收及签字确认，项目部专业工程师不得缺席。2.非首批次设备进场，施工单位按正常报验程序进行进场报验，监理单位负责验收，项目部专业工程师不定期参加进场验收及签字确认，每种设备每月不少于1次。（三）设备进场验收管理流程详见附件9：材料设备验收操作流程图。第八条材料/设备退场管理1.验收不合格的材料/设备，应由监理单位开具书面通知要求施工单位安排材料/设备退场事宜。施工单位在退场完成后，应书面回复建设单位监理单位，并附相关影像资料。2.项目部应及时跟进材料/设备退场情况，并按合同条款追究施工单位或供应商的相关责任。第九条材料/设备检查（一）项目部日常检查项目部应根据本指引要求，做好材料/设备的封样、进场及退场管理工作，督促施工单位、监理单位建立材料/设备管理台帐，并做好日常更新维护，保障进场材料/设备管理有序、质量受控。（二）区域公司工程管理部材料/设备检查区域公司工程管理部应督促项目部做好每月的材料/设备检查，并根据项目进度，及时组织材料/设备专项检查。如检查发现重大材料/设备问题，应及时邮件上报集团程及酒店管理中心备案。（三）集团材料专项检查集团工程及酒店管理中心将不定期组织材料专项检查，对现场材料管理情况进行抽查，检查内容及要求详见附件11：工程材料专项检查评分表，附件12：材料专检现场记录表，检查要求可参考附件13：材料专项检查流程及标准。如检查发现存在不合格材料，集团将依照相关规定对区域公司工程管理部及项目部进行处罚（包括但不限于：通报批评、集团第三方检查材料得分为零等）。材料/设备品牌变更第十条原则上禁止现场对合同已确认的材料/设备品牌进行变更。第十一条对于现场确实需要变更品牌的材料/设备，须根据集团相关制度，经集团相关责任部门审批后，方可实施变更。其他第十二条本指引应作为施工单位及监理单位合同附件在招标中予以明确。第十三条收购项目及合作项目，如存在特殊情况无法完全依照本指引执行的，应提前至集团工程及酒店管理中心备案。未提前完成备案的，相关考核要求仍依照本指引执行。附则第十四条本指引为集团三级制度。第十五条本指引是由集团工程及酒店管理中心编制并解释。第十六条本指引自2018年7月1日起正式实施。附件：1.材料设备