互联网药品交易服务审批规定

第第页互联网药品交易服务审批规定互联网药品交易服务审批暂行规定互联网药品交易服务的形式：互联网药品交易服务，是指通过互联网供应药品（包含医疗器械、直接接触药品的包装料子和容器）交易服务的电子商务活动。互联网药品交易服务包含为药品生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的互联网药品交易供应的服务，药品生产企业、药品批发企业通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行的互联网药品交易以及向个人消费者供应的互联网药品交易服务。资格证书的名称、有效期、审批主体：从事互联网药品交易服务的企业必需经过审查验收并取得互联网药品交易服务机构资格证书。验收标准由国家食品药品监督管理局统一订立。资格证书由国家食品药品监督管理局统一印制，有效期5年。①国家食品药品监督管理局对为药品生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的互联网药品交易供应服务的企业进行审批。②省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门对本行政区域内通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行互联网药品交易的药品生产企业、药品批发企业和向个人消费者供应互联网药品交易服务的企业进行审批。企业向个人消费者供应交易服务的条件向个人消费者供应互联网药品交易服务的企业，应当具备以下条件：（一）依法设立的药品连锁零售企业；（二）供应互联网药品交易服务的网站已获得从事互联网药品信息服务的资格；（三）具有健全的网络与交易安全保障措施以及完整的管理制度；（四）具有完整保管交易记录的本领、设施和设备；（五）具备网上咨询、网上查询、生成订单、电子合同等基本交易服务功能；（六）对上网交易的品种有完整的管理制度与措施。（七）具有与上网交易的品种相适应的药品配送系统；（八）具有执业药师负责网上实时咨询，并有保管完整咨询内容的设施、设备及相关管理制度；（九）从事医疗器械交易服务，应当配备拥有医疗器械相关专业学历、熟识医疗器械相关法规的专职专业人员。供应交易服务的企业交易行为规定①必需在其网站首页显著位置标明互联网药品交易服务机构资格证书号码。②必需严格审核参加互联网药品交易的药品生产企业、药品经营企业、医疗机构从事药品交易的资格及其交易药品的合法性。③对首次上网交易的药品生产企业、药品经营企业、医疗机构以及药品，供应互联网药品交易服务的企业必需索取、审核交易各方的资格证明文件和药品批准证明文件并进行备案。④通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行互联网药品交易的药品生产企业和药品批发企业只能交易本企业生产或者本企业经营的药品，不得利用自身网站供应其他互联网药品交易服务。⑤向个人消费者供应互联网药品交易服务的企业只能在网上销售本企业经营的非处方药，不得向其他企业或者医疗机构销售药品。⑥在互联网上进行药品交易的药品生产企业、药品经营企业和医疗机构必需通过（食品）药品监督管理部门和电信业务主管部门审核同意的互联网药品交易服务企业进行交易。⑦参加互联网药品交易的医疗机构只能购买药品，不得上网销售药品。无证交易的惩罚（了解）篇2:路桥工程学院团学会经费支出审批制度路桥工程学院团学会经费支出审批制度1、路桥工程学院团学会实行资金统一监管调拨的基本经费制度。团学会全部资金（包含学校拨款、活动收入、赞助金等），由学生会负责老师管理。2、学生会负责老师负责设立团学会统一帐户。全部帐目、现金及报销凭证由学生会秘书长保管。主秘书另设各部门明细帐目，随时记录各部门支出情形等详情。3、各部门在申请经费时，须有认真的物品清单预算，按程序报批后方可支显现金。在每次采购完毕后一星期内，须向负责老师上交报销发票，统一填写经费审批表，由团学会负责老师保管备案。4、各部门一律凭有效报销发票统一报帐。发票应写清明细，报帐时发票后面注明用途和经手人、证明人。在购买时如有特殊情况只能用收据报帐时，需报老师批准。日常工作中报销公交车费、不报销工作餐费。5、举办大型活动应先作预算并报团总支副书记、学生会主席和副主席批准。举办活动如需提前垫付大额现金（500元以上），应写书面报告提交负责老师，由副书记、主席和副主席及老师审批通过后，方可从负责老师支取现金。活动结束后应在两周内立刻上交金额发票。6、负责老师应在每次活动后小结财务支出情况，交部长级例会审议。负责老师定期制作经费清单，向团学会内外公布，以加强各方面的监督。篇3:高校经费审批管理方法华南高校经费审批管理方法为加强学校财务管理，规范财务审批程序，优化做事流程，依据《中华人民共和国会计法》（中华人民共和国主席令第24号）、《高等学校财务制度》（财教[20**]488号、）《会计基础工作规范》（财会字[1996]19号），结合学校实际情况，特订立本方法。一、审批原则1.依据“统筹兼顾、保证重点、勤俭节省”的原则，从紧掌控学校各项支出。2.经费审批以当年学校下达的预算项目、额度为基准，未经预算调整和审批程序，不得审批超预算和无预算项目的经费。无预算、超预算的业务支出必需按相关规定作追加、调整预算后，再适用本规定。3.经费审批严格遵守国家财经法规和学校的规章制度，坚持专款专用和经费开支标准，并对所审批经费内容的真实性、合理性、合法性负责。4.未按规定履行审批手续或虽已履行了审批手续的经费开支项目，经审核后，如有不符合国家和学校有关规定的，财务处均不予办理。二、审批权限1.预算内项目资金3万元以下的费用开支，由部门或单位负责人审批；预算内项目资金3万元以上（含3万元）的费用开支，由分管部门校领导审批；预算内10万元以上（含10万元）的费用开支由分管校领导审批后，再由分管财务校领导会签；预算内项目资金30万元以上的费用开支由部门负责人、分管校领导、分管财务校领导会签后，再报校长审批。2.全校性奖金、酬报、各种津贴，由相关部门提出方案并经分管副校长同意后，由人事处核定，报校务会审定后，由分管人事校领导签字审批。3.校长嘉奖基金、对外赞助及各种特殊开支由校长审批。4.离休及工伤人员住院一次借款、报账在1万元以下，门诊报销在1000元以下，由后勤管理服务中心审批（工伤人员由人事处会签）；住院借款、报账1万元以上5万元以下，门诊报销在1000元以上，1万元以下及异地就医者由分管后勤的校领导审批。住院借款、报账在5万元以上，由分管财务的校领导会签。5.科研经费报销，项目开支3万元以下由课题负责人审批；项目开支3万元以上5万元以下由科研管理部门审批；项目开支5万元以上10万元以下由分管科研校领导审批；项目开支10万元以上30万元以下由分管科研校领导审批后，再由分管财务校领导会签；项目开支30万元以上由校长审批。6.公务接待审批权限、差旅费报销审批权限参照学校相关文件执行；各种服务性收入调配及咨询费、劳务费等审批权限另行订立。7.从严掌控现金结算行为，超出国家规定现金结算限额的须实行银行转账方式结算，特殊情况使用现金结算的，金额在10003000元（含1000元）以内的由财务处副处长审批，30005000元由财务各处长审批，5000元以上由分管财务校领导审批。8.对涉及到全校且实行分类归口管理的经费，其借款与报销先由各经费主管部门负责人在额度内按有关经费管理规定审批后，依据项目及经费审批权限报分管校领导审批。分类归口管理的经费是指人员经费（在职人员工资及津贴、职工福利费、离退休人员工资除外）、公用支出经费、发展经费。9.为加强资金调控管理，凡支出金额3万元以上（含3万元）的项目，由负责支出管理的财务处副处长加签，凡支出金额10万元以上由财务各处长加签。10.预算外资金项目，参照上述审批权限执行。三、审批程序1.各项经费支出原始凭证必需先由各部门或单位负责人进行初步审核，假如预算经费由职能部门管理，另需报职能部门审核并开具内部结算单，再依据上述经费审批权限，分别报分管校领导、分管