2024年办公行政用品管理制度范文（七篇）

第3页共3页2024年办公行政用品管理制度范文第一条目标为强化行政办公用品的管理，规范采购和使用流程，控制成本，提升办公效率，依据项目实际状况，特制定本规定。第二条管理原则遵循统一限量、控制规格、节约经费开支的原则，办公用品的采购工作由综合办公室集中管理。综合办公室依据各部门的使用计划、整体消耗水平及库存状况，确定采购数量，编制采购计划，经项目经理批准后执行。第三条办公用品分类办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三类：1.消耗品：铅笔、削笔刀、胶水、胶带、双面胶、回形针、图钉、标签、便签、橡皮、长尾夹、拉杆夹等。2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。3.管理品：U盘、剪刀、订书机、直尺、笔筒、计算器、文件夹、档案盒、印台等。第三条办公用品管理流程(一)申请1.每季度初，办公用品管理员通知各部门提交办公用品使用计划。对于非常规物品，使用部门需注明购买物品的名称、规格、型号、数量及用途，汇总后，办公用品管理员根据库存情况填写《材料计划明细表》提出采购申请。2.办公室主任对采购申请进行审核，并报项目经理批准。(二)采购1.办公室主任依据项目经理批准的《材料计划明细表》进行采购。2.采购方式：(1)项目电子办公用品（计算机、复印机、打印机、传真机、电话机及主要辅材和耗材）的采购，遵循统一、优质原则，选定固定供应商，便于后期维修服务和结算。(2)小型或零散办公物品采购，由办公室在指定商店或网店比较价格，选择质量合格、价格适中的物品。(三)点收物品采购到项目部后，办公用品管理员对照发票及物品清单进行点收，相符则签字确认，否则拒绝签收。(四)入库登记所有办公用品需进行入库登记（附件：《行政办公用品入库台账》）。办公用品管理员根据发票及物品清单内容仔细核对，填写入库台账。(五)保管办公用品管理员负责库存办公用品的保管。物资应整齐摆放，分类清晰，确保物品质量、数量无误，保证库存物资完好无损。同时，需定期或不定期盘点库存，确保账物相符。(六)发放1.办公用品通常按季度初的使用计划进行发放，一旦发放，原则上本季度内不再增领。2.剪刀、订书机、笔筒等非消耗品，各部门限领一次，如有损坏需将损坏物品交至综合办公室，丢失则自行购买。3.部门根据情况为每人每年配备一支台笔和两支水笔，笔芯按实际使用情况提交计划领取。第四条注意事项1.各部门在季度初申报使用计划时，需准确估算办公用品的使用量，一经发放，原则上本季度内不再补发。2.剪刀、订书机、笔筒等非消耗品，各部门限领一次，如有损坏需将损坏物品交至综合办公室，丢失则自行购买。3.部门视情况为每人每年配备一支台笔和两支水笔，笔芯根据使用情况报计划领取。第五条附则1.本规定由综合办公室负责解释。2.本规定自公布之日起执行。2024年办公行政用品管理制度范文（二）为优化公司办公用品的管理，确保规范化的领用流程，提升使用效率，降低办公成本，特此制订本规定。一、办公用品及保洁用具的管理将实行集中控制，由统一部门进行采购和分发。二、办公用品将依据其特性分为四类：1.消耗品：包括铅笔、复写纸、打印纸、胶水、胶带、订书针、大头针、曲别针、夹子、修正液、橡皮、账册、笔记本、标签、纸杯、电池、印泥、笔芯、圆珠笔、白板笔、碳粉(带)、稿纸、打印纸、档案袋等；2.低值易耗品：文件架、档案盒、文具盒、剪刀、订书机、直尺、电茶壶、u盘、白板、验钞机、电话机、笔筒、起钉器、计算器等；3.办公固定资产：如传真机、复印机、饮水机、电风扇、空调、电视机、电脑、音响设备、照相机、摄像机、投影仪、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等；4.保洁用品：毛巾、洗衣粉、洗洁精、拖把、扫帚、垃圾斗、玻璃擦、清洁球、水桶等。三、办公用品的申请流程：1.各部门需根据实际消耗和使用情况，于每月____日前提交下月办公用品领用计划，经部门负责人签字后送交行政部；2.行政部每月末对办公用品库存进行盘点，并汇总各部门的领用计划，据此编制集团统一的购置计划，经总经理批准后转交采购部执行；3.固定资产的购买需由使用部门书面申请，经部门负责人及所属集团副总审批后，报行政部备案，采购部随后进行采购。四、办公用品的采购与领用：1.采购部依据总经理批准的购置计划进行购买，行政部则需建立物品采购、发放的详细记录；2.每月____日前，各部门指定人员到行政部按领用计划领取，月中及其他人未经许可不得领取。如有紧急需求，需填写申请单并经部门负责人签字后领取；3.领用办公用品应根据工作需求适量领取，碳粉(带)、稿纸、档案袋、产品说明书、出库单、入库单、信封、手提袋等特殊用品可直接到行政部签字领取。五、办公用品的管理：1.行政部每月末盘点办公用品库存，确保账实相符。同时，建立办公用品固定资产及个人办公固定资产的详细台账，明确使用人；2.如办公用品因人为损坏，损坏者需按价赔偿；非人为损坏或报废的，需按照旧品更换新品的流程进行登记（价值____元以下的固定资产适用此规定，____元及以上产品需参照第三条第3点执行）；3.公司办公设备的日常维修及耗材更换由行政部统一管理，建立维修记录。涉及费用的，由行政部转交采购部进行价格比较，定期结算；4.员工离职或岗位调整前，须按公司《人事管理制度》办理固定资产物品交接，丢失物品需按价赔偿，否则公司将不办理离职或调岗手续。2024年办公行政用品管理制度范文（三）1.年度办公资产采购计划的编制与执行在获得主管领导的批准后，各部门的《年度办公资产采购计划》将被办公室汇总，以此为基础制定单位的年度采购计划。该计划需提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购。2.临时采购审批流程当各部门有临时的办公资产购置需求时，需填写《资产购买申请单》并附上详细说明，经单位领导审批签字后，提交给办公室进行采购操作。3.采购实施办公室在收到审批通过的申请后，将进行三家询价，随后将资产申请表、询价结果及采购报价单上报单位领导审批。审批通过后，由财务部发放支票进行购买。4.验收流程办公室将与使用部门共同进行资产验收，依据采购计划或申请表、购物发票及明细进行。验收无误后填写验收单并签字确认。同时，办公室和使用部门需更新办公资产台帐，制作固定资产卡片。财务部根据入库单和发票进行账务处理。《资产购买申请表》和购物明细复印件由办公室统一保管。第五章办公物品管理第十条办公用品配发1.各部门需指定专人负责办公文具的领用和发放。2.办公用品每月首周进行配发。办公室需办理领用手续，填写领用登记单并进行台帐登记，详细记录物品名称、规格、单价、购买日期、使用人等信息。3.原则上每月一次领清，特殊情况需提前向办公室申请。单价超过特定金额的办公文具需经过办公室主管主任审批。配发后，办公室更新台帐记录。4.员工内部调动，可带走其使用的办公用品。第十一条办公资产的管理1.资产调拨部门间资产转移需填写《资产调拨单》，遵循调出部门负责人-调入部门负责人-办公室确认签字的审批顺序。员工间不得私自调换办公设备。2.资产报废部门负责人填写《资产报废申请单》，报办公室审批。办公室与财务部门鉴定资产损坏情况，审批通过后方可报废，并进行账目销账。有再使用价值的资产由办公室收回统一处理，资产台帐相应调整。报废前，部门不得随意丢弃，否则需按原值赔偿并接受相关处罚。3.资产的租用、出租和外借(1)单位租用办公资产需经办公室审批，尽量在内部调配，购买不经济时需经总经理批准。租用手续由办公室统一办理。(2)长期闲置的办公资产，办公室应进行清查，报废条件的按制度办理，无使用价值的物品进行出售或外租。4.办公资产的日常维护、维修(1)办公室负责办公资产的日常维护、维修工作。(2)办公室制定维修计划并纳入预算，定期检查并进行维护，确保资产正常工作。(3)部门资产维修需填写申请表报办公室，未经负责人批准的申请不予受理。(4)办公室接到申请后，对设备进行鉴定，进行维修或更换，一般维修应在3个工作日内完成，复杂维修在7个工作日内完成。维修后及时登记维修记录表，由部门负责人签字确认。外部维修需遵循资金支付程序。(5)人为损坏的资产，损坏人需按原价赔偿。5.办公资产的年终盘点(1)办公室对各部门进行实物清查，丢失资产由丢失部门按原值赔偿。清查结束后，办公室提交年终清查报告给单位领导。具体程序参照《固定资产管理办法》。(2)物品丢失、损坏属个人责任，责任人需承担相应赔偿。6.员工调离部门负责人调离时，人力资源部需通知办公室进行资产清点，短缺资产按原价赔偿，完成设备移交手续后方可调离。一般员工调离，由部门负责人负责资产移交，人力资源部协助完成。第六章附则第十二条本制度由单位办公室负责制定、解释、修订及监督执行。第十三条本制度自发布之日起生效。2024年办公行政用品管理制度范文（四）1.年度办公资产采购计划的编制与执行在获得主管领导的批准后，各部门的《年度办公资产采购计划》将被办公室汇总，以此为基础制定单位的年度采购计划。该计划需提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购。2.临时采购审批流程当各部门有临时的办公资产购置需求时，需填写《资产购买申请单》并附上详细说明，经单位领导审批签字后，提交给办公室进行采购操作。3.采购实施办公室在收到审批通过的申请后，将进行三家询价，随后将资产申请表、采购报价单及询价结果上报单位领导审批。审批通过后，由财务部发放支票进行购买。4.验收流程办公室将与使用部门共同进行资产验收，依据采购计划或申请表、购物发票、明细进行。验收无误后填写验收单并签字确认。同时，办公室和使用部门需更新办公资产台帐，制作固定资产卡片。财务部根据入库单和发票进行账务处理。《资产购买申请表》和明细复印件由办公室统一保管。第五章办公物品管理第十条办公用品配发1.各部门需指定专人负责办公文具的领用和发放。2.办公用品每月首周进行配发。办公室负责领用手续，填写领用登记单并进行台帐登记，详细记录物品名称、规格、单价、购买日期、使用人等信息。3.原则上每月一次领清，特殊情况需提前向办公室申请。单价超过特定金额的办公文具需经过办公室主管主任审批。配发后，办公室更新台帐记录。4.员工内部调动，可带走其使用的办公用品。第十一条办公资产的管理1.资产调拨部门间资产转移需填写《资产调拨单》，遵循调出部门负责人-调入部门负责人-办公室确认签字的审批顺序。员工间不得私自调换办公设备。2.资产报废部门负责人填写《资产报废申请单》，报办公室审批。办公室与财务部门鉴定资产损坏情况，审批通过后方可报废，并进行账目调整。有再使用价值的资产由办公室收回统一处理，资产台帐相应调整。报废前，部门不得随意丢弃，否则需按原值赔偿并接受相关处罚。3.资产的租用、出租和外借(1)单位租用办公资产需经办公室审批，尽量在内部调配，购买不经济时需经总经理批准。租用手续由办公室统一办理。(2)长期闲置的办公资产，办公室应定期清查，报废条件的按制度办理，无使用价值的物品进行出售或外租。4.办公资产的日常维护、维修(1)办公室负责办公资产的日常维护、维修工作。(2)办公室制定维修计划并纳入预算，定期检查，按期维护，确保设备正常运行。(3)部门维修需求需填写《办公设备维修申请表》报办公室，未经负责人批准的申请不予受理。(4)办公室接到申请后，对设备进行鉴定，进行维修或更换，一般维修应在3个工作日内完成，复杂维修在7个工作日内完成。维修后及时登记《办公设备维修记录表》，由部门负责人签字确认。外部维修需遵循资金支付程序。(5)人为损坏的资产，损坏人需按原价赔偿。5.办公资产的年终盘点(1)办公室对各部门进行实物清查，丢失的资产由丢失部门按原值赔偿。清查结束后，办公室提交年终清查报告给单位领导。具体程序参照《固定资产管理办法》。(2)若资产丢失、损坏属个人过失，过失人需承担相应赔偿责任。6.员工调离部门负责人调离时，人力资源部需通知办公室，办公室根据资产台帐清点并处理调出人负责的资产，短缺需按原价赔偿。员工调离，由部门负责人负责资产移交，人力资源部协助完成。第六章附则第十二条本制度由单位办公室负责制定、解释、修订及监督执行。第十三条本制度自发布之日起生效。2024年办公行政用品管理制度范文（五）月度集中采购由综合财务部统一执行。在办公用品的领用过程中，遵循旧品回收新品发放的规定，领用人需进行详细登记，月末时会对办公用品的消耗情况进行统计，对超出标准的部门及个人实行限量发放。第二条办公用品购置计划及审核。办公用品购置计划由综合财务部制定，基于各部门的申报，经总经理审批后执行。第三条办公用品购置。所有办公用品由综合财务部集中购置，任何部门和个人未经许可不得擅自购买。第四条办公用品分类。办公用品分为两类：管制物品和消耗品。1.管制物品：包括计算器、打孔机、钉书器、验钞机、塑封机、照相机、微机设备等。2.消耗品：如纸张、墨水、笔、尺、书钉、大头针、墨盒、墨粉等。第五条办公用品的管理。办公用品由综合财务部统一管理，建立入库、出库登记制度，所有出入库的办公用品均需进行登记。第六条办公用品的请领与发放。管制物品每年初发放一次，消耗品根据使用情况随时发放。管制物品的领用需由使用人提出申请，综合财务部将根据使用状况和折旧情况决定是否发放。第七条管制物品的保管。管制物品应由使用人或指定专人保管，纳入年终盘点，员工调离时需上交所保管的管制物品。第八条计划外办公用品的购置。如需购置计划外的办公用品，需由相关部门提交申请报告，经总经理审核批准后，由综合财务部统一购置。第九条办公用品的以旧换新制度。公司各部门领用办公用品时，除消耗品外，必须以旧换新。废弃的办公用品由综合财务部统一销毁处理。第十条办公用品管理办法的制定目的，旨在强化行政办公用品的管理，规范采购和使用流程，控制成本，提升办公效率。本办法由综合办公室负责解释，自发布之日起实施。2024年办公行政用品管理制度范文（六）月度集中采购由综合财务部统一执行。在办公用品的领用过程中，遵循旧品回收新品发放的规定，领用人需进行详细登记，月末时会对办公用品的消耗情况进行统计，对超出标准的部门及个人实行限量发放。第二条办公用品购置计划及审核。办公用品购置计划由综合财务部制定，基于各部门的申报，经总经理审批后执行。第三条办公用品购置。所有办公用品由综合财务部集中购置，任何部门和个人未经许可不得擅自购买。第四条办公用品分类。办公用品分为两类：管制物品和消耗品。1.管制物品：包括计算器、打孔机、钉书器、验钞机、塑封机、照相机、微机设备等。2.消耗品：如纸张、墨水、笔、尺、书钉、大头针、墨盒、墨粉等。第五条办公用品的管理。办公用品由综合财务部统一管理，建立入库、出库登记制度，所有出入库的办公用品均需进行登记。第六条办公用品的请领与发放。管制物品每年初发放一次，消耗品根据使用情况随时发放。管制物品的领用需由使用人提出申请，综合财务部将根据使用状况和折旧情况决定是否发放。第七条管制物品的保管。管制物品应由使用人或指定专人保管，纳入年终盘点，员工调离时需上交所保管的管制物品。第八条计划外办公用品的购置。如需购置计划外的办公用品，需由相关部门提交申请报告，经总经理审核批准后，由综合财务部统一购置。第九条办公用品的以旧换新制度。公司各部门领用办公用品时，除消耗品外，必须以旧换新。废弃的办公用品由综合财务部统一销毁处