信息化管理制度汇编

（试行 第一 总 第二 机房管理制 第三 运行维护管理制 第四 设备管理制 第五 采购管理制 第六 软件与资料管理制 第七 公司信息化建设发布制 第八 公司信息化建设审核制 第九 系统安全管理管理制 第十 信息系统数据管理制 第十一章软件开发项目管理制 第十二章信息化培训管理制 第一 机房突发事件处理措 第二 用户端系统、设备维护措 第三 计算机网络信息安全管理措 第一 信息化建设监督制 第二 协同工作平台实施管理办 第三 项目管理系统运行管理制 第2第四 人力资源管理系 第五 档案管理系统管理制 附件1、电子邮件申请 2、部门、分公司信息员联系方式一览 3、系统、设备维护 4、机房主机设备运行记录 5、机房环境记录 6、设备维修保养记录 第一 实现计算机信息维护、操作规范化，确保计算机信息安全、可靠运作，结合公司实际情况，特制定如下规定：第二 机房管理制第一 主机房由信息中心负责管理，建立系统日常运行日志。工作24小时手机值班制度。如发生突发事件，第二 保持计算机机房整洁。严禁将食品和杂物带入机房区内 搬移设备或私自出借机房物品严禁擅自在设备中安装无关软件 第六 信息中心全体员工应严格遵守保密制度，未经批准不得向外来第七 值日人员下班离开机房时，必须检查照明、显示器等电源是关闭，所有的门窗是否关好。并做好防盗报警器的“设防”第三章运行维护管理制度第八 信息中心配备网络、系统和数据库管理员，对网络设备、系第九 建立网络防病毒系统，定期对网络版防病毒软件进行检查，第十 及时对各种操作系统和应用软件系统进行最新补丁程序更新 第四 设备管理制第十三 计算机及外部设备的添置更新与资产管理，按《固定资产第十四条各部门负责保管及合理使用计算机跟外部设备。使用部门根第十五条各相关网络、系统管理员应定期对主机和网络等硬件设备进第十六条设备如因使用年限已久，需做报废处理，则相关人员应及时第十七条信息中心负责对各网段上工作的计算机进行统一管理，各类系统和应用软件、IP地址以及其他网络设定由信息中心负责第五 采购管理制第十八 采购的范围，公司采购工作主要包括：电脑、电脑周边配件第十九条 采购归口管理，为了更好地完成公司信息化物品的采购工作并合理的控制采购成本，对采购的物品进行了分类，采购工作采取分类归口管理，其中固定资产、易耗品等的采购工作由信息中心负责。第二十条固定资产、易耗品，由需求部门根据工作需要，有使用需求 公司长期大宗购买的，要求在资信好的供应商中建立良好 品有三家或三家以上供应商的价格进行比价，综合部根第二十四 供应商资格信誉审核主要产品销售业绩；①质量保障体系；①售后服务体系；①第二十五 采购总金额在20000元以上时，必须与供应商签订书面50000元以上时，必须与供应第二十六 签订合同的具体规定,按照公司《合同管理制度》执行 员或经办人负责立即与供应商联系，进行调整处理，如第二十九条采购完成后，做好采购资料的整理工作，将部门采购申请第三十条故障产品返厂流程管理，本流程用于两种情况：1、产品测第三十一条信息中心依据《故障产品返修单》负责及时提供故障产品第三十二条第三十三 信息中心负责接收、检验返回产品，核实返回产品型号第六 软件与资料管理制第三十四条软件（盘）第三十五条各部门自行安装的专业软件和上级配发的专业软件应及时第七 公司信息化建设信息发布制第三十六条第三十七条公司网站主要宣传企业形象、树立企业品牌。包括企业简22次，其第三十八条公司协同工作平台中，通知公告栏目主要用于发布公司内 部规章制度由需要发布的部门整理后报上一级领导审核 件，操作系统补丁的下载，由综合管理部进行软件查毒第四十三条各单位各部门发布的数据要及时、准确、真实。所发布数第八 公司信息化建设审核制组长：杜其 副组长：钱 第四十四 在公司协同工作平台及公司网站上发布的信息必须遵循第四十五 在公司协同办公平台及公司网站上发布的信息不得有损 信息的安全性，保密性和有无不良信息发布，及时处置第九章系统安全管理制度（包括网络设备机器运行环境安全，计算机系统内使用的信息资源安全等，计算机安全管理是计算机系统安全运行的保证。第五十二 信息中心全体员工必须遵守《中华人民共和国计算机信第五十三 信息中心负责公司范围内的计算机安全第五十四 任何部门和个人不得擅自将外来的U盘、光盘等介质在第五十五 任何部门和个人不得擅自使用他人IP地址和私自以拨号 第五十七 严禁安装、使用盗版软件或黑客软件 密信息，也不能擅自降低保密级别，把保密信息作为非 第十 信息系统数据管理制第六十一 根据企业管理层要求、各信息采集点工程项目的实际分第六十二 根据信息采集点的总数量以及各采集点需要传输信息量第六十三 各信息采集点至少必须保证以最低频率向总部汇总数据 项操作权限取决于用户角色的定义。用户对数据进行操第六十六 用户应当定期更改个人数据加密方式第六十七 不得随意泄露用户资料，以造成机密数据的外泄 和Internet上的木马、病毒对数据产生负面影响。 第七十一 总部信息中心存储的所有数据，必须用多种手段进行备份第七十二 实行实时双机热备，基本确保数据库服务器不间断第七十三 每天定时进行本地磁盘备份第七十四条 业务数据（报表、原始凭证等）需要完整、真实、准确地备份到只读存储介质上（只读光盘或者磁盘，集中备份第七十五 介质备份数据需要由专人保管第十一章软件开发项目管理制度第七十六条 信息中心和软件公司负责项目可行性的起草工作。组织人员编制项目立项书规划书可行性报告业务概要设计详细设计。第七十七条信息中心负责人员陪同研发人员到各部门收集每个部门的第七十八 实施过1578第十二章信息化培训管理制度为适应集团公司管理对信息化的需求提高全体员工计算机的操作能力和信息化系统应用水平，改善工作方法，提高工作效率，指导公司各部门各分公司深入细致有序高效地开展信息化培训特制定本制度第七十九条 培训工作基本原则：234第八十 培训组织体2、各部室、分公司以及工程公司设立专职或兼职信息员，兼职信3、部门经理和各单位负责人要积极推动本部门、本单位信息化培部门主管要负有连带责任。第八十一 培训作业流1615分钟到达培训10分钟到达培训地点签到，10分钟达到培训地点熟悉现场环境，保证培训准时按第一章机房突发事件处理措施第一条基本对应措施：相关负责人在离开机房后收到远程报警信号，第二条警信号至消防。第17UPSUPS已经正常切换至电池供电，UPS电池维持能UPS不工作的情况下，机房所有电磁控制的门都处3、防盗事故报警。处理原则：与大楼警卫协调，第一时间确认报4第三 目的：保证各部门计算机及网络设备的正常工作 第六 方法和要求122小时内作出响应，如暂时无法到达现场则必须3填写维护单并请填写维护单并请填写维护单并请填写维护单并请 第九 方法和要求；①IP盗用。；①XP\Windows2000NTFS①尽量少将应用程序设置成自动登录；①第一 公司信息化建设监察制组长：杜其 副组长： 成员：闾曙 张世 章月 朱齐 吴 第五 监察小组负责审核各部门、各分公司上传信息并进行考核第23第六条Internet/Intranet4、文档管理：文档管理是构架在协同工作平台上的基于流程控制第七 部门责任、系统信息员及其职1、公司各部门责任与分管模块：综合管理部：基础设施建设、办公自动化系统管理（系统授权、流程编制、档案管理；人力资源部：人力资源管理（人员的添加调整、项目岗位维护“第八 运行条3OFFICE2000第九 使用要2、临时性、时效性强的通知，可通过“广播消息”3、非正式行文的通知公告，可通过“通知公告”5、公司内部的所有文件，原则上要通过公司协同工作平台进行传可扫描处理后通过网络传递。第十 其他规1第三 项目管理系统管理制第十一 岗位责任3第十二条第十三 项目管理系统操作制10-13日应将其刻录成光盘；①管理员应每月更换一次5第十四 项目管理系统软件、数据安全制2、总公司、分公司（工程公司）、项目部要制定具体的系统防病NT4第十五 项目管理系统维护制5、系统运行时，应获得充分的维护保障。系统发生影响正常运行8、建立系统管理维护记录本实行系统维护记录制度。对故障的发第十六 项目管理系统考评办2、集团下属各分公司必须满足集团公司规定的信息化系统建设硬信息系统的推广、应用作为分公司重要的考核内容。第四章人力资源软件制度CS第十七条指导思想原则：本着真实、及时的原则，录入数据。本着保显示有相同帐号则用姓名的全拼即“liuguangyuan”，如果还是显“XXXXXX（名称招聘计划”，由总部人力资源部信息员设置、管理；①总部绩效考核名称统一设置为“XXXXXX公司绩效考核名称设置统一为“XXXXXXXX（岗名称统一为“XXXXXXXX项目部（使用项目部简称）绩效考核”由分公司信息员设置、管理；①所有帐号首次登2第五章档案管理系统管理制度第十八 岗位责任第十九 档案管理系统授权制第二十 档案管理系统操作制第二十一 档案管理系统软件、数据安全制2、总公司、分公司（工程公司）、项目部要制定具体的系统防病NT3、要经常对系统中的数据进