2021年度广安市残疾人联合会部门决算编制说明

2021年度

广安市残疾人联合会

部门决算编制说明

2022年8月8日

目录

公开时间：2022年8月8日

第一部分部门概况........................错误!未定义书签。

一、基本职能及主要工作.....................................错误!未定义书签。

（-）主要职能..........................................错误!未定义书签。

（二）2021年重点工作完成情况..........................错误!未定义书签。

二、机构设置................................................错误!未定义书签。

第二部分2021年度部门决算情况说明.......错误!未定义书签。

一、收入支出决算总体情况说明...............................错误!未定义书签。

二、收入决算情况说明........................................错误!未定义书签。

三、支出决算情况说明........................................错误!未定义书签。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................错误!未定义书签。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................错误!未定义书签。

（-）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况...........错误!未定义书签。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况............错误!未定义书签。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...........错误!未定义书签。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............错误!未定义书签。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明..............错误!未定义书签。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................错误!未定义书签。

（-）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..........错误!未定义书签。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..........错误!未定义书签。

九、政府性基金预算支出决算情况说明.........................错误!未定义书签。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明......................错误!未定义书签。

十一、其他重要事项的情况说明...............................错误!未定义书签。

（-）机关运行经费支出情况.............................错误!未定义书签。

（二）政府采购支出情况.................................错误!未定义书签。

（三）国有资产占有使用情况.............................错误!未定义书签。

（四）预算绩效管理情况.................................错误!未定义书签。

第三部分名词解释......................错误!未定义书签。

第四部分附件...........................错误!未定义书签。

广安市残疾人联合会2021年部门整体支出绩效评价报告........错误!未定义书签。

市残联助残日等节日活动项目支出绩效自评报告................错误!未定义书签。

超比例安排残疾人就业奖励项目支出绩效自评报告.............错误!未定义书签。

困难残疾儿童救助项目支出绩效自评报告.......................错误!未定义书签。

救助困难残疾人项目支出绩效自评报告.........................错误!未定义书签。

考入高等院校的残疾学生一次性教育资助和盲人医疗按摩国家级、省级继续教育培训、

国家级盲人医疗按摩考试项目支出绩效自评报告................错误!未定义书签。

第五部分附表...........................错误!未定义书签。

一、收入支出决算总表........................................错误!未定义书签。

二、收入决算表..............................................错误!未定义书签。

三、支出决算表..............................................错误!未定义书签。

四、财政拨款收入支出决算总表...............................错误!未定义书签。

五、财政拨款支出决算明细表.................................错误!未定义书签。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................错误!未定义书签。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................错误!未定义书签。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................错误!未定义书签。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................错误!未定义书签。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............错误!未定义书签。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................错误!未定义书签。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........错误!未定义书签。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............错误!未定义书签。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................错误!未定义书签。

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

市残联是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表

组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残

疾人事业团体。市残联业务上受省残联和市政府有关部门

对口指导，在市计划中单列户头，与各县（市、区）建立

业务关系。其主要工作任务是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的

共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发

扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义

建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会

与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助

残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业职业培训、扶贫、文

化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设

施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾

人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规

范性文件和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.协助县（市、区）党委考察县（市、区）残联领导

班子和做好残联干部的管理工作，对县（市、区）残联领

导干部和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。

7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做

好综合、组织、协调和服务工作。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和

宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定

监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监

督管理。

10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11.开展残疾人事业的对外交流与合作。

12.承办市政府和省残联交办的其他工作。

（-）2021年重点工作完成情况

2021年，全市残联系统在市委、市政府的坚强领导下，

真抓实干，开拓创新，高位推动全市残疾人事业发展。一

是残疾人基本生活得到更好保障。每月比对新增农村户口

残疾人办证信息，分层分类开展精准帮扶。投入“股权量

化”资金212万元，帮扶农村脱贫残疾人297人。投入

资金72.1万元，对1442名农村贫困残疾人开展实用

技术培训。强化残疾人社会保障，为4.26万名困难残疾

人发放生活补贴5177.465万元，为5.89万名重度残疾人发

放护理补贴4049.006万元。推动无障碍环境建设，对主城

区126条市政道路1200余处缘石坡道进行无障碍改造。二

是残疾人基本公共服务不断拓展。深化残疾人康复服务，

组织第三方机构对残疾儿童康复救助定点机构进行服务评

估，确保规范运行。广安市残疾儿童康复中心高分通过省

残联组织专家组评估；切实解决市残疾人康复中心建设遗

留问题，正加快扫尾工程、洽谈合作机构。为644名脑瘫、

智力、孤独症和听力残疾儿童实施康复训练。组织15家企

业提供残疾人就业岗位722个；为2392名残疾人发放灵活

就业补贴239.2万元。做好适龄残疾儿童控辍保学工作，

推动落实“一人一案「市特殊教育学校开办职高班。三

是扶残助残浓厚氛围日益浓厚。举办全国助残日、残疾预

防日、国际盲人节红歌比赛、国际残疾人日等活动，广安

电视台、广安日报社开展系列专题宣传，市内LED屏播放

扶残助残公益广告，3期心理健康科普“微视频”被“学习强

国”刊登。举行《残保法》实施30周年系列活动，成立“广

安市志愿助残服务队”。微信公众号全年发布残联工作动态

信息183篇、其他涉残信息717篇。四是残疾人基层组织

建设全面加强。扎实开展党史学习教育，做深做实“我为残

疾人办实事”，开展上门办证服务285人次，“量体裁衣”式

服务5.83万人次，“温暖万家行”走访残疾人2800余户。在

全市残联系统开展“党建带残建、开创新局面”活动，开展3

次残联系统集中学习，提升全市残联系统履职能力。推动

落实村（社区）残疾人工作专委劳务补贴，切实解决服务

残疾人“最后一公里”问题。

二、机构设置

广安市残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单

位、一级预算单位，内设办公室、维权与就业科、业务科

3个科室。下设公益一类全额拨款事业单位1个，为广安

市残疾人综合服务中心，未独立核算。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计301.01万元。与2020年相比，

收、支总计各减少130.79万元，下降30%。主要变动原因

是原市本级实施的残疾儿童康复训练项目交由各县（市、

区）实施，相应项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图

431.8

2020年

图1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年度年初结转和结余116.26万元；2021年本年

收入合计184.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入

176.02万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入8.73

万元，占5%；无国有资本经营预算财政拨款收入，无事业

收入、经营收入及附属单位上缴收入。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计301.01万元，其中：社会保障和

就业支出286.74万元，占95%；卫生健康支出5.53万元，

占2%;占2%;其他支出8.73万元，占3%o

支出决算结构图

■社会保障和就业支出

■卫生健廉支出

■其他支出

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计301.01万元。与2020年

相比，财政拨款收、支总计各减少130.79万元，下降30%o

主要变动原因是原市本级实施的残疾儿童康复训练项目交

由各县（市、区）实施，相应项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

■财政拨款收.支总计抉算总计变动情况图

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五'一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(-)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出292.28万元，占本

年支出合计的97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨

款增加11.64万元，增加4%。主要变动原因是单位新调入

人员增加，相应行政运行费用增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

2021年2020年

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出292.28万元，主要

用于以下方面:社会保障和就业支出286.74万元，占98%；

卫生健康支出5.53万元，占2%。

支出结构决算结构图

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为292.28,完成预算

100%o其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算为2.06万元，完成调整

预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为

13.69万元，完成调整预算100%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行

（项）：支出决算为136.68万元，完成调整预算100%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康

复（项）：支出决算为106.80万元，完成调整预算100%。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就

业和扶贫（项）:支出决算为7万元，完成调整预算100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事虫项）支出决算为20.51万元，完成调整预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：支出决算为4.13万元，完成调整预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：支出决算为1.40万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出157.96万元，

其中：

人员经费108.59万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、

其他社会保障缴费、奖励金、生活补助、其他对个人和家

庭的补助支出等。

日常公用经费49.37万元，主要包括：办公费、印刷

费、水（电）费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

等。

七'一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出134.32万元，

其中：

残疾儿童康复训练项目支出106.80万元，主要用于：

业务委托费等。

困难残疾儿童救助项目支出2.00万元，主要用于：救

济费等。

残疾人紧急救助项目支出5.00万元，主要用于：救济

费等。

助残日等节日活动、考入高等院校的残疾学生一次性

教育资助和盲人医疗按摩国家级、省级继续教育培训、国

家级盲人医疗按摩考试项目支出20.51万元，主要用于：

项目人员支出8.20万元，包括其他工资福利支出等；项目

商品和服务支出12.31万元，包括办公费、印刷费、咨询

费、手续费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、

委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用

设备购置等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.80万元，完

成调整预算100%,决算数与预算数持平，主要原因是严格

执行国家政策，严控三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费用支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行

维护费支出决算3.00万元，占79%；公务接待费支出决算

0.80万元，占21%。具体情况如下:

“三公”经费财政拨款支出结构图

■公务用车购置及运行费

■公务接待费

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）费用支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，完成

预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020

年增加1.94万元，增长183%。主要原因是主要是车辆老

化维修费用增加，疫情防控、服务残疾人等工作用车量增

加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月

底，单位共有公务用车1辆，其中：残疾人辅助器具流动

服务车1辆。

3.公务接待费支出0.80万元，完成预算100%。公务

接待费支出决算比2020年增加0.25万元，增加45%O主

要原因是公务接待频次增加。其中：

国内公务接待支出0.80万元，主要用于接待有关单位

来广安调研、考察、学习交流、检查验收等活动的费用。

全年共接待11批次、65人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，其他国内公务接待支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出8.73万元。与2020

年相比，政府性基金预算财政拨款收入、支出总计增加5.77

万元，增加195%。主要变动原因是2021年上级下达残疾

人事业发展补助资金彩票公益金8.73万元，相应项目支出

增加。

十'国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（-）机关运行经费支出情况

2021年广安市残疾人联合会机关运行经费支出49.37

万元，比2020年增加13.42万元，增加37%O主要原因是

单位新调入人员增加，相应运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，广安市残疾人联合会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广安市残疾人联合会共有车辆1

辆，为残疾人辅助器具流动服务车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，

组织对助残日等节日活动项目、超比例安排残疾人就业奖

励项目、困难残疾儿童救助项目、救助困难残疾人项目、考

入高等院校的残疾学生一次性教育资助和盲人医疗按摩国

家级、省级继续教育培训、国家级盲人医疗按摩考试项目

开展了预算事前绩效评估，对5个项目全部编制了绩效目

标，预算执行过程中，对5个项目全部开展绩效监控，年

终执行完毕后，对5个项目全部开展了绩效目标完成情况

自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，我会严格贯彻落实《预算法》，讲究绩

效原则，加强预算绩效管理，不断提高预算管理科学化和

精细化水平。在编制预算时同步编制绩效目标，实现部门

预算中整体绩效和项目绩效目标编制全覆盖。召开预算绩

效管理培训会，深入讲解预算绩效目标填报，以提高编制

质量。建立职责明确、分工协作的绩效目标管理机制。以

绩效目标实现为导向全面把关，促进绩效目标管理真正落

到实处。根据预算绩效信息公开要求，对重要绩效目标、

绩效评价结果与部门预决算同步报送，并向社会主动公开，

自觉接受社会各界监督。积极落实措施调整预算、改进管

理，对发现的问题边评边改，不断自我规范，优化了管理

层级，加强与财政局沟通协调，提高预算安排的合理性和

准确性。积极开展成本分析，为预算安排提供了细化、充

分的编制依据，部分项目内容因绩效不明显予以调整核减，

部分项目实事求是提高标准予以充分的资金保障，促进了

财政支出结构的进一步优化。全面实施预算执行动态监控

管理，确保资金执行进度，预算完成率达到93%以上。2021

年，我会无违反财经纪律等情况。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价

情况来看，基本上按照年初预算编制执行，保证了年初项

目的顺利开展，取得了一定的经济效益、社会效益、生态

效益、可持续效益。同时也存不一些不足，如项目在预算

编制中科学性和合理性不够，执行不到位等。我会始终坚

持专款专用的原则，严格财务管理，确保各个环节的畅通、

有序、高效，有计划地使用资金，确保项目资金能达到预

期效果。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映助残日等节日活动

项目、超比例安排残疾人就业奖励项目、困难残疾儿童救

助项目、救助困难残疾人项目、考入高等院校的残疾学生

一次性教育资助和盲人医疗按摩国家级、省级继续教育培

训、国家级盲人医疗按摩考试项目等5个项目绩效目标实

际完成情况。

(1)“助残日等节日活动”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算

的100%。通过项目实施，在全国助残日、残疾预防日、国

际残疾人日等残疾人重要节日开展活动，有效提高了全社会

助残扶残的良好社会氛围。

项目绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目名称助残日等节日活动

预算单位广安市残疾人联合会

预算数：4.00执行数：4.00

预算执行情

其中-财政拨款：4.00其中-财政拨款:4.00

况（万元）

其它资金：无其它资金：,无

预期目标实际完成目标

年度目标完

在全国助残日、残疾预防日、国

成情况在全国助残日、残疾预防日、国际残疾人日

际残疾人日等残疾人重要节日开

等残疾人重要节日均开展了相关开展活动。

展活动。

预期指标值（包

一级实际完成指标值（包含数字

二级指标三级指标含数字及文字

指标及文字描述）

描述）

项目

宣传资料印

完成数量指标>1000元/次1000元/次

刷、广告费

指标

绩效指标完

成情况

项目

参与活动残

完成数量指标>50人次116人次

疾人次

指标

项目

项目完成时

完成时限指标2021年12月2021年12月

间

指标

组织残疾人

项目

绩效指标完开展文化、体

完成质量指标>3次5次

成情况育和助残活

指标

动次数

关心理解支

效益社会效益指

持残疾人的有所改善有所改善

指标标

社会氛围

满意参加活动的

服务对象满

度指残疾人满意>90%95%

意度指标

标度

(2)“超比例安排残疾人就业奖励”项目绩效目标完成

情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为0万元，

完成预算的0%。发现的主要问题预算数和执行数有差距，

在预算时对项目调研论证不够充分，对符合条件的企业数

量预估不准，最后无符合相关条件的单位，导致执行不到

位。下一步改进措施：充分调研摸清底数，加强项目的论

证力度，进一步细化方案。

项目绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目名称超比例安排残疾人就业奖励

预算单位市残联

预算数：2.00执行数：0.00

其中-财政拨款：2.00其中-财政拨款：0.00

预算执行情况

（万元）

其它资金：无其它资金：无

预期目标实际完成目标

招用残疾人比例超过1.6%,不足25%的，根据

年度目标完成

超1.6%比例招用人数，按照1000元/人•年的标加大对超比例安排残疾人就业用人单位奖励宣传

情况准给予用人单位奖励。加大对超比例安排残疾力度，通过正向激励，调动用人单位安排残疾人就

人就业用人单位的奖励力度，通过正向激励，业积极性

调动用人单位安排残疾人就业积极性

预期指标值（包含实际完成指标值（包含

一级指标二级指标三级指标

数字及文字描述）数字及文字描述）

绩效指标完成项目完成指

数量指标完成数量100

情况标

项目完成指

时限指标完成时限12月12月

标

调动用人单位

效益指标社会效益指标安排残疾人就有所增强有所增强

业积极性

绩效指标完成促进残疾人就

效益指标社会效益指标有所提高有所提高

情况业

服务对象满意度用人单位满意

满意度指标>90%>90%

指标度

（3）'困难残疾儿童救助”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算

的100%。通过项目实施，帮助在训贫困家庭的残疾儿童改

善功能障碍状况，提高了其参与社会生活的能力，努力实

现“康复一人，幸福全家’的目标。

项目绩效目标完成情况表

（2021年度）

项目名称困难残疾儿童救助

预算单位市残联

预算数：2执行数：

其中-财政拨款：2其中-财政拨款：

预算执行情

况（万元）

其它资金：无：其它资金：无

预期目标实际完成目标

年度目标完为20名困难残疾儿童发放一次性救助1000

为20名困难残疾儿童发放一次性救助1000元，进一步

元，帮助在训贫困家庭的残疾儿童改善功能

成情况保障残疾儿童康复权益，有效减轻残疾儿童家庭的经

障碍状况，提高参与社会生活的能力，努力

济、精神负担。

实现“康复一人，幸福全家'’的目标。

预期指标值（包含数字实际完成指标值（包含

一级指标二级指标三级指标

及文字描述）数字及文字描述）

得到救助的

项目完成指标数量指标困难残疾儿20人20人

童人数

绩效指标完

项目完成指标数量指标补助标准0.1万元/人0.1万元/人

成情况

项目完成指标数量指标

被救助的困>90%>90%

难残疾儿童

人数

项目完成时

项目完成指标时限指标2021年12月2021年12月

间

残疾儿童家

效益指标社会效益指标有所提高有所提高

庭生活水平

改善和恢复

绩效指标完

效益指标社会效益指标残疾儿童功有所提高有所提高

成情况

能

残疾儿童或

服务对象满意

满意度指标其家属满意>90%>90%

度指标

度

(4)“救助困难残疾人”项目绩效目标完成情况综述。项

目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的

100%o通过项目实施，对遭遇生活困境、重特大疾病或合法

权益受到侵害等紧急情况的困难残疾人家庭进行一次性救

助。帮助身处困境的残疾人渡过难关，营造帮助关爱残疾人

的浓厚氛围，保障了残疾人在遇到紧急困难时其基本生活需

求得到满足。

项目绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目名称救助困难残疾人

预算单位市残联

预算执行情况预算数：5.00执行数：5.00

（万元）其中-财政拨款：5.00其中-财政拨款：5.00

其它资金：无其它资金：无

预期目标实际完成目标

年度目标完成

情况为10名困难残疾人实施紧急救助，共投

对10名困难残疾人实施紧急救助。

入资金5万元。

预期指标值（包含实际完成指标值（包含

一级指标二级指标三级指标

数字及文字描述）数字及文字描述）

项目完成指标数量指标救助补助标准0.5万元/人0.5万元/人

救助发放及时

绩效指标完成项目完成指标数量指标100%100%

率

情况

项目完成指标数量指标生活救助人数5人5人

项目完成指标数量指标医疗救助人数5人5人

项目完成指标时间指标项目完成时间2021年12月2021年12月

社会效益帮助困难残疾

效益指标有所改善有所改善

指标人渡过难关

绩效指标完成社会效益营造帮助困难

效益指标有所提高有所提高

情况指标残疾人氛围

服务对象

满意度指标满意度指残疾人满意度>95%>95%

标

（5）“考入高等院校的残疾学生一次性教育资助和盲

人医疗按摩国家级、省级继续教育培训、国家级盲人医疗

按摩考试”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数

7.00万元，执行数为4.46万元，完成预算的64%O通过项

目实施，落实考入高等院校的残疾学生一次性教育资助及

帮助符合条件的盲人参加医疗按摩考试及继续教育培训，

提高残疾人教育水平和按摩技能，鼓励了残疾人坚定生活

的信心，以自强模范为榜样，进一步弘扬残疾人自强精神，

努力创造更加幸福美好的生活。发现的主要问题：受疫情

的影响，导致参加考试和继续教育人员减少，经费开支减

少，预算执行率不高。下一步改进措施：进一步优化项目，

切实做到科学合理编制。

项目绩效目标完成情况表

（2021年度）

考入高等院校的残疾学生一次性教育资助和盲人医疗按

项目名称

摩国家级、省级继续教育培训、国家级盲人医疗按摩考试

预算单位市残联

预算数：7.00执行数：4.46

其中-财政拨

其中-财政拨款：7.004.46

款：

预算执行情况

（万兀）

其它资金：无其它资金：无

预期目标实际完成目标

年度目标完成

落实考入高等院校的残疾学生一次性教育资助及帮完成教育资助2人，盲人医疗按摩考试2

情况

助符合条件的盲人参加医疗按摩考试及继续教育培人，从业人员继续教育5人，有效提高了

训，提高残疾人教育水平和按摩技能。残疾人教育水平和就业技能。

预期指标值

实际完成指标值（包含

一级指标二级指标三级指标（包含数字及

数字及文字描述）

文字描述）

资助发放足额及时

项目完成指标数量指标100%100%

率

教育资助应助尽助

项目完成指标数量指标100%100%

绩效指标完成率

情况

参加继续教育和盲

项目完成指标数量指标人医疗按摩考试应100%100%

助尽助率

资助和培训资助标盲人按摩考试3人，教育

项目完成指标数量指标>2000元

准资助2人，继续教育5人

项目完成指标时间指标项目完成时间2021年12月2021年12月

提高残疾人按摩技

效益指标社会效益指标有所提高有所提高

能

绩效指标完成营造都助关爱残疾

效益指标社会效益指标有所提高有所提高

情况人的浓厚氛围

服务对象满意

满意度指标残疾人满意度>90%>90%

度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况

开展自评，《广安市残疾人联合会2021年部门整体支出绩

效评价报告》详见附件1。

我自行组织了对助残日等节日活动项目、超比例安排

残疾人就业奖励项目、困难残疾儿童救助项目、救助困难

残疾人项目、考入高等院校的残疾学生一次性教育资助和

盲人医疗按摩国家级、省级继续教育培训、国家级盲人医

疗按摩考试等5个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详

见附件2—附件6o

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政

运行（项）：指用于保障单位正常运行、开展日常工作的

基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其

它残疾人事业支出（项）：指反映开展残疾人宣传文化等

其它残疾人事业方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部

门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会

保障和就业支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费和其他费用。

第四部分附件

广安市残疾人联合会2021年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（-）机构组成

广安市残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单

位、一级预算单位，内设办公室、维权与就业科、业务科

3个科室。下设公益一类全额拨款事业单位1个，为广安

市残疾人综合服务中心，未独立核算。

（二）机构职能

广安市残联是市政府批准的由全市各类残疾人的代表

和残疾人工作者组成的残疾人事业团体，是中国残疾人联

合会的地方组织。具有“代表、服务、管理”职能：代表残

疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活

动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，

发展和管理残疾人事业。其主要工作任务是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的

共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发

扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义

建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会

与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助

残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业职业培训、扶贫、文

化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设

施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾

人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规

范性文件和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.协助县（市、区）党委考察县（市、区）残联领导

班子和做好残联干部的管理工作，对县（市、区）残联领

导干部和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。

7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做

好综合、组织、协调和服务工作。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和

宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定

监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监

督管理。

10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11.开展残疾人事业的对外交流与合作。

12.承办市政府和省残联交办的其他工作。