银行业务宣传品供应商入围投标方案（技术方案）

银行业务宣传品供应商入围投标方案

目录

一、经营范围/销售范围...................................3

(一)经营范围.......................................3

(二)企业简介及优势.................................3

二、设计、生产、服务方案...............................5

(一)产品设计.......................................5

1.中国XX银行企业文化...........................5

2.目标群体......................................7

3.消费趋势分析..................................7

4.产品优势......................................8

5.营销导向下的产品质量与创新使命.................8

6.产品宣传策划方案.............................10

(二)产品再加工...................................14

1.公司印制设备.................................14

2.印制技术阐述.................................14

(三)服务方案.....................................16

1.服务内容.....................................16

2.服务人员.....................................20

3.服务响应及到场解决问题的时间.................21

(四)企业规章制度..................................25

1.销售岗位职责或规章制度.......................25

2.财务岗位职责或规章制度.......................30

3.配送等岗位职责或规章制度.....................35

(五)质量保证措施.................................37

1

1.对产品保真保质措施...........................37

2.对产品保真保质的承诺.........................62

3.出现质量问题的违约责任界定及处理预案.........65

(六)订货配送方式.................................67

(七)服务半径.....................................67

(八)售后服务承诺.................................68

1.商品退换货...................................68

2.物流配送.....................................69

3.售后服务管理体系.............................77

4.维保服务.....................................80

三、其他补充文件......................................82

(一)现场图片.....................................82

(二)产品及报价...................................84

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一、经营范围/销售范围

(一)经营范围

批发和零售业；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动)

(二)企业简介及优势

XX商贸有限公司是一家综合性的专业礼品公司，公司成立于

2016年1月，位于XX市河东区新浦路远洋国际商务中心1105,公司

主营各类会议礼品、营销礼品、商务礼品等。合作品牌有：台湾ata、

爱仕达、法国大使、哈尔斯杯子、科沃斯、美的、苏泊尔、鲁花、甄

优、中粮、金龙鱼、胡姬花、多力、膳魔师、小熊电器、卡洛驰、九

阳、乐扣乐扣、华为、宜朵、小米、猫王、JOHNBOSS、威尔、威利、

易家、OUDON、康佳、和正、富光、美的、worldkitchen、诺顿厨具、

象印、蓝月亮、双立人、摩飞、WMF、外交官等等。公司注册资金300

万，公司现有人员36余人，因业务需要，人员还在继续补充。公司

拥有400多平专业库房和5辆不同大小的配送车辆，满足客户送货的

及时性，且配备了专业的客服人员，针对客户提出的问题进行专业指

导。

公司成立至今，我们客户群体主要是XX市国有企业、金融系统、

证券业等，主要是用于企业发放员工福利和银行证券系统的营销品回

馈，得到了市场非常好的反馈。目前已成交的金融系统主要是中国银

行各支行及网点营业部、中信银行、浦发银行、民生银行、XX银行、

3

建设银行、招商银行、兴业银行、锦州银行、交通银行、XX银行、

华夏银行、农业银行、昆仑银行等，招商证券。

我司可根据采购方需求合理搭配方案，每个节气都会有节气性产

品，新品更新，满足采购方要求。如有幸和本单位签订合同，公司生

产部门启动项目实施方案。由合作生产部门组织生产产品，技术部门、

品管部门派专人全程跟踪生产全程监督，争取两天之内产品生产完毕，

保证产品的及时性。合作公司品管部、技术部门严把质量关以及保证

产品质量100%的合格率送达采购方手中。为了配合贵单位配送及时，

本公司安排固定工作人员负责此业务，保证货品能及时配送到各支行。

我公司有专用的仓库2个，为保证及时将货物送达指定地点，我

公司准备相关专业技术人员3名，配送车辆5部，装卸人员10名。

针对运输途中产生的破损，我公司在招标数量的基础上各多备1%的

产品备用，如产生破损立即更换。保证配送到各支行产品质量过硬、

包装完好无损的放心产品。

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二、设计、生产、服务方案

(一)产品设计

1.中国XX银行企业文化

愿景：

精品银行、诚信伙伴

价值观：

诚信为本、创新为先、团队合作、卓越执行、和谐发展

实践方向：

在销售、创新、风险和服务中取得最佳平衡，并融入所有的核心价值

观

行为模式：

诚信为本创新为先团队合作卓越执行和谐发展

依法合规地关注市场变顾全大局，把充分理解XX致力于建立

工作和开化，把握银行利银行的可持续发

展业务；客户需求，不益置于部门战略意图，以展的企业生

断创新及个人利积极的态环境，

产品和服务；益之上；心态参与变不断为股东

革；和社会创

造价值；

树立风险意以宽容的态倾听并理解制定科学合善于平衡客

5

识，恪守度对待创他人的想理的工作户与银行

职业道德新中出现的法、感受，注目标和切实战略目标之

问题和失重分享可行的实间的关系，

误；经验、减少彼施方案；寻求资源投

此间的入产出最

责备和埋怨；优化；

信守承诺并努力学习，善在跨部门合勤于实践，善积极促进团

对决策负于用新作中，充于总结，队的多元

责知识和新方分发挥协作不断寻求持化，博采众

法发现并精神，有续的改善长，共创

把握机遇；效沟通实现并提升执行成功；

协同效应；能力；

对工作中发有效应对创主动分享知积极回应客注重人文关

现的问题新挑战，识、经验户需求，怀，关注

和疏漏及时在创新和变和信息以帮高效提供优员工成长和

通报，避革过程中助他人提质服务；职业发展

免损失；确保员工的高能力和工

参与和理作效率；

解；

视XX银行的善于发现整积极与其他保持乐观态承担社会责

成败为个团队最部门和同度，勇于任，谋求

己任，愿意承具有创造力事建立互信、克服困难，努和谐共赢

6

担更多和革新精互补的力实现

的责任神的人，并充合作关系目标

分利用

这些人的天

赋把事情

做得更好

XX愿景：

精品银行诚信伙伴诚信为本创新为先团队合作卓越执行

和谐发展

核心价值：

创新为先卓越执行

2.目标群体

零售客户、对公客户、私行客户

3.消费趋势分析

①零售客户：购买欲望不好掌控，具有很大的随机性，每笔交易

数量小、交易次数频繁，消费品品种繁多，富有特色。

7

②对公客户：有针对性的购买，购买力度普遍较大，每笔交易量

较大，对产品品质以及响应服务有较高需求。

③私行客户：消费品种可以沟通，购买稳定，对产品品质以及响

应服务有较高需求。

4.产品优势

我公司产品品种繁多，富有特色，能根据不同客户群体提供响应

产品和服务，具有固定货源。

服务人员专业、热情。

5.营销导向下的产品质量与创新使命

市场经济下，迎合了需求的产品才会有自己的市场，而不断追求

的质量与随社会发展或需求提高而不断创新的产品才有可能占有更

大的市场。

在营销导向下的产品

首先，产品的主要功能要与目标群的用需求相对应，满足目标群

的使用；其次，产品的宣传与包装形式要与产品特点想对应，并与顾

客的心理需求相对应；再次，增加产品的附加值，附和顾客的潜在感

情需求，如服务、文化等；推广办法

平台推广

①新闻发布会

召集新闻媒体召开新闻发布会，借助新闻媒体与权威部门，提高

潜在客户对企业的认识，提升企业形象，为下一步公关工作做好铺垫

工作。

②产品展示会

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制作样板间，邀请企业和同行观看公司的产品，但在展出产品的

同时，应以当前流行的产品为主，并辅以展出先进但有可能是后起之

秀的产品，以给客户既紧追形势又具备高端的研发潜力的印象。产品

展示会可一举二得，既得到了客户的认同，又在同行领域显露了自身

优势，为下一步人才储备奠定了基础。

③大型展会

首先可以参加技术博览会或科技展览会，把我们的产品列入工业

博览会，提供产品实物和详细资料。对其它客户进行产品详细介绍，

这样做的目的可以提高我公司的知名度，而且还可以和其它客户进行

交流，知己知彼，百战百胜。

④商场展位推广

属于平台推广范畴，在一个消费群体不是大众化的行业，借助大

众广告媒介所浪费的可能不只是那说不出的50%广告费，而且费用过

高，新成立的企业势必负担过重。找到与自己最贴近的商场，无非也

就找到了最大的消费资源，一个新生的企业和消费者还相对陌生的

商品，借助商场就站在了与品牌商同一个竞争平台上。

与商家合作最好的一点是可以省去了自己寻找、培训、建立同期

维修服务站的费用。

信息推广

资源库营销

可以利用柏拉图理论，抓住重点，因为一个公司80%的利润通常

来自于20%的客户，我们可以对大客户进行详细的调查，从他们哪里

可以了解一些对我公司产品的一些可取的评价和要求，我们可以再提

供更完善的信息，满足对客户的要求。

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另外，我们成立专门的电话营销中心，对部分客户尝试电话营销

,或先进行电话推销，再派销售代表前往洽谈订单事宜，或对已形成

合作关系客户，进行电话回访，关系维护。

开拓我们的新市场，发掘新客户，我们可以通过工博会得到客户

的一些资料，比如email或电话形式，来提供更详细的资料，加大力

度推销我们的产品，询问对方的一些要求。

通路推广

①零售终端

可以在一类、二类城市成立自己的办事处与销售终端，好处是直

接接近客户，方便与客户沟通，便与产品价格管理与质量问题处理。

②网络推广与销售

利用人员推销、广告宣传手段等，满足通路需求，使产品快速通

过中间环节达到铺货目的。在网络建设上，应先对目标市场进行市场

调研，对市场潜力、成熟度有一定了解，将最后调整好的主要市场某

中精粹力量，直接进驻，并以此作为样板，打造以此为一个小中心点

的点面辐射。对终端开通绿色通道，营造销售气氛，制造热销事件，

在此基础上增加产品份量，顺理成章的将产品推给分销商。另外，对

个别市场，益守不益攻，应待基本成熟的时候一举拿下。

6.产品宣传策划方案

①节庆假日

端午节：农历五月初五

中秋节：农历八月十五

平安夜：12月24日

圣诞：12月25日

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元旦：01月01日

元宵节：01月15日

春节：农历正月初一

②宣传方案

1)广告快讯档期

12月21日——元月3日

2)主题三步曲

在条件允许的情况下，适当放主题音乐吸引顾客，加强银行节日

气氛的布置。

例如圣诞，春节：

总主题：《欢乐圣诞狂响曲，名店喜迎新春献贺礼》

第一曲：《您许愿，我送礼》

第二曲：《圣诞节，送欢喜》

第三曲：《迎新春，献贺礼》

3)目的

利用圣诞、元旦商机加强银行气氛布置，大力提倡创意气氛布置

及产品陈列，并以气氛评比的形式，激发各网点银行布置的积极性。

发挥宣传的真正作用，创造气氛、吸引人流、提升知名度。

4)产品宣传策划

节日期间发动各行进行节日产品宣传，由公司组织在报纸媒体上

进行发布，在节日的每一天，给顾客留下一个良好的印象。(目前，

推行“VIP卡、金卡、银卡”方法可利用，利用“VIP卡、金卡、银卡

”进一步扩大银行的影响力及档次。)

充分利用各节日期间的节日氛围宣传银行活动。

A.节日宣传安排

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电台、广播、报纸、微信、微博、城市LED宣传

媒体：《XX早报》《联合新闻》、XX广电、宣传单、微信、微博

等

宣传方式：活动介绍、新闻跟踪报道、专题报道、活动录音报道

、会场图文报道等等

B.宣传频率

报纸：《XX早报》公告一次，每一项活动分别做一次介绍。《联

合新闻》公告一次，新闻报道与现场图片刊登总共是六次。

XX广电：主题宣传(例如：以“圣诞礼物”作为主题),开展宣

传，每日六次，每次15秒。

酒店官、微信公众平台，播出有关的新闻，整体情况介绍，同时

配合最少10幅的宣传图片。

通过新闻公告形式开展一次活动介绍，例如：12月25日至1月9

号每日在广告时段开展间隔性的宣传、对于活动筹备情况做出二到三

次的跟踪报道、活动现场录制之后可做一次专题报道。

印制10000份宣传单页在整个XX发放。

对于高端顾客开展群发短信宣传。

制作城市LED的宣传广告，滚动宣传。

③宣传方案举例

1)活动主题：“金秋营销”

本次活动以“金秋营销”为主题，旨在向高中端客户和大众客户

表达银行与之分享耕耘硕果、共创美好未来的真诚愿望，传播银行个

人银行业务以客户为中心、致力于实现银客“双赢”的经营理念。各

行可在此基础上，根据本行的活动特色，提炼活动主要“卖点”作为

副题。

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活动时间：20xx年9月26日-10月31日。

活动目的：以中秋佳节、国庆节为引爆点，以个人高中端客户和

持卡人为重点目标群体，以巩固和发展客户为目标，扩大产品覆盖人

群，带动个人银行业务全面发展；同时通过“金秋营销”宣传活动的

开展，确立我行品牌社会形象，增强客户对银行的了解。

2)活动主要包括以下内容

“金秋营销产品欢乐送”优惠促销赠礼活动。

为鼓励持卡人刷卡消费和无纸化支付，促进银行卡和自助设备各

项业务量的迅速增长，同时保持和提升速汇通业务竞争优势，促进汇

款业务持续快速发展，特开展优惠促销赠礼活动：

以营业网点为单位开展“金秋营销产品欢乐送”优质服务及个银

产品的展示活动。

营业网点统一悬挂宣传横幅，张贴和摆放省分行下发的营销活动

海报以及活动宣传折页，以新颖、丰富的视觉感染力，吸引客户关注

网点柜员统一佩带工作胸牌，增加员工亲和力，突出员工热情、

亲切的服务形象。

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(二)产品再加工

1.公司印制设备

2.印制技术阐述

将文字和图像印到纸上或薄膜上的印刷方式，根据版面上的形状

不同分为凸版、平版、凹版、孔版，视用途区别使用。这些常见的一

般印刷技术一直在进化，从仿真转向教码，进而与网络连接而改貌。

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这里来分析一下胶版印刷(平版),网版印刷(孔版)的现况。大

体上可以认为油墨粘度比较高，再现膜厚比较薄的情况，其细线再现

性似乎要好些。

作为最大众化的胶印例子，海外将周刊杂志的彩色封面曾有过用

700钱印刷的事例。通常是用175线来印的，突然决定用700线印刷，

细微部位的表现力当然会提高。肉眼看不清的图像，通过放大镜看，

能够清楚地辨认图像。因为是网点，尽管细线宽难于表现出来，但还

是可以显现出20u的程度。不过，这只是说明印刷的图像。说到电子

工程应用的模型再现，要求严格得多。这主要是因为油墨膜厚不足的

关系。

此外，作为凹版印刷的范例，为了股票、有价证券等的防伪而印

上的细微文字、细微底纹，若用放大镜来看一下这部份的图像，大概

可见到10~20u细线的再现。一般地说，凹版印刷与胶版印刷相比，因

可以加强油墨膜厚，故对电子工程的应用是有利的。

利用凹版胶印印制LCD泸色镜

这里介绍一下利用凹版胶印印制LCD泸色镜的例子。对凹版给墨，

转印到硅橡皮布上后，将其全量移到玻璃底版上的印制方法。曾经在

批量生产当时，依照设计尺寸，印制过线宽为40~50u的泸色镜投入

市场。但是，留下的课题是模型表面的平坦性。

作为改进平坦性的方法，已经开发出翻转印刷法。这是先把油墨

直接涂布到橡皮布上，用阴图凸版除去不要的部份，最后依次转印到

素净的玻璃版上。模型的的平坦性完全取决于涂布在橡皮布上的油墨

层保持均匀和平滑性。因此可以说，这个方法与凹版胶印法相比，其

着眼点在于平坦性的控制容易做到。

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(三)服务方案

1.服务内容

(1)本公司严格执行国家有关法律法规规定，承担产品质量责任。

(2)售后服务的内容

①走访用户，征求意见，并及时处理用户投诉。

②做好质量信息的收集、整理、分析和利用。

(3)建立产品售后服务队伍，配备业务能力强，服务态度好的服务人员，

健全产品售后服务网络。

(4)产品售后服务人员的职责

①向用户介绍产品使用和维护知识；

②收集用户反馈信息，及时答复用户咨询，处理用户投诉；

③履行质量职责，执行国家有关法律法规规定，确保用户满意。

④严格记录客户的保修期；对于已经超过保修期的客户，及时通

知销售部进行后期服务的商定和本次故障处理的方案。

⑤定期对客户进行电话回访，每年一次顾客满意度调查。

(5)服务实施

①售后服务部门应积极开展产品售后服务工作。对重点用户走访

每年至少一次，认真听取用户意见，并将收集到的用户信息加以整理分

析写出报告。

②对于用户来人、来函、来电和用户走访反映的产品质量、服务

质量、包装质量、安装质量等问题，售后服务部门也要逐一记录并及时

16

向有关部门反馈。如需到现场服务时应立即通知服务人员赴现场处理。

③技术服务人员、销售人员及其他人员在和用户接触中收集到的

信息，要及时向有关部门反馈。

④服务人员去用户单位现场服务时应当认真履行职责，认真帮助

用户解决质量问题，确保用户满意，并填写《售后服务记录》经用户签

署意见后带回，返回后5日内交售后服务部门存档备查。

(6)客户投诉处理管理

为迅速处理客户投诉，维护公司信誉，促进质量改善与客户的长期

维护，制定本细则。

①投诉分类

客户投诉依客户投诉原因的不同区分为：

1)质量异常导致的客户投诉；

2)非质量异常导致的客户投诉(指人为因素造成);

3)其它原因导致的投诉。

②处理流程

1)确认投诉问题

接到客户投诉或抱怨后，首先向客户了解具体投诉内容，做详细记

录，建立客户投诉登记表，产品质量方面投诉应立即查明投诉产品详细

信息(订单编号、料号、交运日期、数量、不良数量)、客户要求，进行

详细登记，与相关部门进行核实、确认。

2)分析、核实问题

根据不同分类，对投诉进行分析，若属我方质量问题应另拟定处理

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方式，会同技术中心、技术部等部门共同分析造成投诉原因及责任归属

部门；对人为因素和其他原因造成的投诉，配合其他相关部门按流程，

与产品质量问题同等对待、处理。

如判定结果非我方原因造成，认真向客户解释，并出示我方鉴定结

果及依据，协同客户分析可能的原因，并与客户商讨后续解决问题办法。

3)协商处理办法

情节较轻的质量投诉，登记备案，及时反馈给相关部门并引起高度

重视。情节严重的投诉，填写客户投诉处理表，由生产部及技术部提出

产品解决措施，售后服务部与业务部共同商议解决办法，并与客户协商

最终解决办法，报各部门审批。

4)处理及落实处理方案

及时向客户反馈投诉解决进程，依商议的解决办法进行后续处理，

并全程跟踪落实情况。品控中心、技术部及生产中心拟定改善方法避免

同类问题再次发生。

③处理职责

各部门对客户投诉案件的处理职责如下：

1)售后服务部门

A.客户投诉案件的登记，了解客户投诉及投诉理由的确认；

B.客户投诉内容的审核、调查、提报。

C.与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。

D.客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认。

E.处理方式的拟定。

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F.迅速传达处理结果。

G.客户投诉处理中客户投诉反映的意见提报。

2)业务部

A.配合售后服务工作人员了解客户投诉及投诉理由的确认；

B.提供客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期；

C.协助客户解决疑难或提供必要的参考资料；

(7)客户投诉责任管理

对相应职责范围内的责任事故，各相关部门在权限范围内调查处理，

售后服务部门每月审视上月份的客户投诉案件，按绩效考核细则相关规

定实施相应处罚。

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2.服务人员

售后服务组织架构

售后负责人.

售后主管.

售

售

后

后后后

人后

人人

人日

员.员人

(1)售后服务部的岗位设置及人员配置的原则

售后服务部的岗位设置遵循权责对等、目标明确的原则，严格按

照组织结构图中的职能划分进行岗位设置。

售后服务部的人员编制根据公司发展规模，设计合理管理幅度，

依据管理成本领先的原则进行配置。

(2)售后服务部的组织设置

售后服务部设经理一名，负责部门的日常工作安排与审理，和协

作部门的协调工作及向上级工作汇报，并且负责所有客服中心及售后

服务工程师的培训工作，并进行审核。售后服务部经理下设助理一名

兼客户服务中心主任，平时负责协助售后服务部经理，同时负责管理

客户服务中心的日常工作，接受客户的投诉或者新产品的使用要求加

以妥善的安排及处理，无法处理者须及时汇报售后服务部经理，由售

后服务部经理协助及时解决。

20

3.服务响应及到场解决问题的时间

我公司为用户提供售后服务应按照“一站式”服务，即用户有服

务需求时不需要打第二个电话，接下来售后确认、预约上门时间、

上门服务、满意度回访等工作均由我公司完成。我公司指派专人负

责采购人业务售后服务，半小时内电话响应，24小时内解决商品退

换等售后问题。

提供7×24小时的技术支持服务。配置专门固定的售后服务电话，

接到采购人质量问题报修通知后2小时内响应，3小时内到达现场解

决，如不能及时解决，将提供同性能的备用产品(备用产品必须在

48小时内到达现场),在每次维护完毕后，将提交相应的维护文档。

并承担由于质量问题造成的一切费用。

(1)7×24小时响应模式

7×24Non-STOP

户

(2)定期回访

21

我公司的售后服务部与采购人的电话沟通外，还将定期采取走访

方式，听取用户意见，现场解决用户存在的问题。

(3)售后服务管理制度

本公司已建立完善完整的质量管理体系，所有活动在该体系下得

以保证、控制和实施。我公司对本次项目作如下售后服务承诺。

①售后服务机构和力量

本公司为了保证产品的顺利交付使用，及对产品的生产及交付全

过程加强监控，公司设立如下服务机构：

总经理

管理者代表

销售部

信息部

技术服务总监预算部

配送中心售后服务中心

②我公司本部设有专门的售后服务中心，为全客户提供方便服务。

③从事售后服务的人员经过专业知识和操作技能的培训，具有很

强的业务知识水平和实践经验及良好的职业及良好的职业道德。

④公司建立了《产品质量反馈卡》制度，对所有使用我公司产品

的客户档案，均以计算机存储，并有转人经常性的进行客户回访和电

话联系，更好地为客户提供全方位的服务，从而不断地促进公司产品

22

质量的提高，使广大客户真正得到最优先的服务。

(4)售后理念

①服务品牌：阳光服务。

②服务理念：用感恩的心服务客户。

③指导思想：因需而变。

④服务目标：全面满足，不断超越，永创新高，打造服务领跑者

形象。

⑤服务宗旨：客户永远是对的。

1)客户是我们的衣食父母。

2)我们的价值就是为客户服务，每一位员工都应怀着感恩的心，

点点滴滴地、永无止境地找出让客户更加满意的办法，坚持不

懈地随时了解并引导客户对公司行为的反应。

⑥服务乐趣

1)为客户提供优质服务，我们从中享受服务乐趣。

2)在一个互相尊重、互相帮助的团队中，既能充分发挥个人才能，

又能形成有效合力，我们在此过程中享受成功的乐趣。

⑦超值服务

1)只有想不到的，没有做不到的事。成功和失败的差异，往往在

于是否忽视微小事情上的有效服务。

2)精益求精，追求超值是提高自身素质最有效的途径之一，高素

质的人才能提供超值的服务，才能出精品。

⑧服务模式

1)专业化主动式阳光服务(3+2),即：专业化、规范化、全程

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化、主动式、增值式。

2)通过建立健全一个完善的服务体系和服务质量监督体系，来实

现为客户提供高度“专业化、标准化、规范化”的服务；通过

多方位的专业化服务，来满足客户的个性化要求。

3)通过建立一个良好的内部人才培养体系，打造一支充满活力的、

专业化水平较高的、能兢兢业业为顾客服务的服务团。团队内

部明细分工协助，确保各项工作不折不扣地落实到位，确保人

员持证上岗。

4)持续履行一站式全程无忧服务的承诺，增加个性化的全程服务

内容。

5)完善服务网络，快速了解客户需求或实际存在的困难，主动帮

助客户解决问题；定期或不定期地对客户进行电话回访，主动

式服务不仅仅是一个态度的问题，更多的是服务的质量和效率

问题。

6)我们要从客户的实际需求出发，用专业的服务引导客户并为其

提供全面有效的解决方案。

24

(四)企业规章制度

1.销售岗位职责或规章制度

一、目的：

围绕以企业效益为根本，运用规范销售运作系统加强销售人员的

日常管理工作，做到工作规范化、清晰化和科学化。从而提高工作效

率、提升销售人员的业务水准、打造一支忠诚敬业、团结向上的精英

团队。现根据公司的相关规定及目前公司的销售运作具体情况，特制

定本制度；销售人员除遵守公司人事管理规定外，需遵守本规定各项

条款。

二、销售人员职责

(一)岗位：营销副总

营销副总是实现本岗位管辖范围内职能的第一责任人是管辖范

围内销售管理制度、方案执行、目标、政策的制订者、实观者。其核

心职责是：

1、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。

管理并带领销售团队。

2、根据公司全年工作计划，布置年度工作任务，分解至各区域

并制定部门工作计划。

3、负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作，落实工

作进度。

4、负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审

核，并适时向总经理汇报工作情况。

5、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财

务部和总经理合理做好内部控制。

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6、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额

等权限，制定客户等级评定标准。

7、根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障‘应收账款’

回收安全。

8、负责建立、建全‘应恢账款’催收管理制度，根据财务部传

送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款

催收管理工作。

9、制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，

人尽其才、物尽其力。并充分调动销售人员的工作热情。

制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉

等问题。

11、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。

12、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经

验，并根据实际情况，适时调整工作方案。

13、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意

识，不断创造工作业绩。

14、完成总经理交办的其它各项工作任务。

(二)岗位：区域主管

1、服从上级领导的管理，负责所属区域的市场拓展、营销策划、

组织管理并带领区域销售人员，完成公司下达的各项工作任务。

2、根据营销副总下达的工作任务，分解至各辖区业务员，并做好

进度排期和工作计划，组织区域营销活动。

3、具有指挥协调能力，能够布置、督导公司各种市场开发、推

广、促销方案的实施工作。

26

4、汇总各种区域报表，掌握竞争产品的动态，收集市场信息为上

级领导提供决策依据。

5、掌握客户情况，强化市场管理，特别对重点市场的重点客户

要做到定期拜访处理好客情关系，并及时解决市场中的问题。

6、及时巡查区域市场，核实公司营销政策、推广方案落实情况，

并灵活提出营销策略，及调整方案，保障市场进度。按时完成区域工

作任务。

7、完善售后服务工作，及时布置解?决客户投诉等难度问题。

8、熟悉营销业绩考评标准，及时评估所属各团队的营销业绩，

使公司的奖励、激励制度充分发挥作用。

9、了解公司产品同竞争品牌对比的优势、劣势、问题和机遇，

扬长避短，准确把握机会，并根据所属区域的实际情况，适时提出推

广办法和促销方案。

10、做好各种促销结案手续和差旅费用等相关票据的审核工作，

协助营销副总做好费用控制。

11、顾全大局，完善工作作风，不断创造工作业绩。

12、完成上级领导交办的其它各项工作任务。

(三)岗位：业务员

1、服从区域主管的领导，进行营销业务，拜访客户、开发市场，

布器、实施销售政策和促销方案，收集市场信息。

2、负责公司终端各市场的产品介绍、推广工作，督导终端用户

按照公司的产品特点及用户的实际情况进行合理使用各种产品。

3、对客户反映的问题能够马上解决的即刻解决，不能马上解决

的尽快解决，自已解决不了的及时上报。

4、及时上报下列情况；

27

A、客户对产品质量的反映。

B、竞争产品的动态信息和区消量。

C、客户投诉、退货、窜货等相关事宜。

D、经销商的库存数量，并督促经销商的订货进展，保障库存合

理。

5、依据主管下达的区域销售任务，合理制定工作排期，并按时

填报各种工作报表。

6、具有丰富的产品知识，能够清楚的向用户介绍产品的特点及

同竞品相比的优势。

7、具有较强的协调能力并能够根据市场特点及用户需要随时同

经销商协商，保证各产品品种的最佳使用周期及产品销售范围的最大

化。

8、按时参加工作会议，及时反映市场情况，为公司提供决策信

息。10、按时完成区域主管交办的其它工作任务。

(四)岗位：内勤员

1、服从营销副总的领导，负责销售部内务事务的工作。

2、负责销售部内务资料的整理如销售合同、经核准的促销计划

通知、结案手续的复核、工作报表整理等，配合营销副总做好内务管

理。

3、负责销售部客户订单审核、并根据客户的订货计划开据票据

同时转交财务部。

4、负责促销品的保管，并建立建全保管账目。

5、根据公司规定的促销品搭配比例，和客户的订货数量核算出

促销品的配送数量，并按规定流程及时发放促销品。

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6、建立建全客户档案准确掌握客户资料，严防因市场管理不善

给公司销售工作带来不利的事件发生。

7、建立建全销售人员业绩记录档案，准确记录每一名业务人员

工作业绩，为业务人员业绩考评提供数字依据。

8、熟知产品知识，清晰了解本公司产品与竞品对比的特点和优

势，能够为电话咨询的经销商、用户和潜在的客户做好准确的解答。

9、掌握售后服务的业务流程及时做好客服工作。

10、具有熟练的微机操做能力和救强的语言表达能力，并能清晰

、准确的完成各项工作任务。

11、每日考勤，掌握各区域市场销售人员的行踪，并及时将考勤

上报行政部门，以便行政部门核算工资。

12、完成营销副总交办的其它工作任务。

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2.财务岗位职责或规章制度

第一章总则

第一条为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提

高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务

通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。

第二条本制度适用于武汉久光光电科技有限公司，公司各部门和

员工在办理财会事务，必须遵守本制度。

第二章财会机构设置及财会人员岗位职责

第一条公司财务部门的职能

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强

经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律

执行情况。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，

主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第二条公司财务部总账会计、成本会计和出纳组成。

第三条总账会计的主要工作职责是：

(一)严格审核发票的报销流程、付款流程，每月与采购组合开会

对以发现的问题要及时解决，对二级科目明细数据复核，应付账款明

细必须与采购核对。

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(二)管理应收应付往来账及时对销售合同建档，登记销售回款及

每月开票的登记。

(三)与成本会计确定盘点时间，定期清点固定资产制定资产折旧

表。

(四)审核各种费用报销单及付款申请单，对符合规定的采购合

同和销售合同进行盖章。

(五)审核原始凭证，制作记账凭证，每月进行账务处理；负责

会计电算化工作，登记总账；制作财务报表；完成国地税报税工作；

(六)每月底按时到税务局认证发票，月初抄税及购买发票；开

具增值税专用发票；

(七)根据行政给的考勤及工作考核制作工资表；

(八)管理会计凭证和报表及公司账薄，认真执行安全、保密制

度，管理好分管的会计印鉴和会计档案；

(九)办理税务工商的年检，所得税汇算清缴(准备齐全所需资

料，帐表),如需审计，配合相关机构的年度审计工作；

(十)监管财务室工作的执行·完成上级交待的其他事项；

第四条出纳的主要工作职责是：

(一)配合总账会计的账务处理，每月核实账目准确性(应收、应

付、回款、付款明细登记，现金销售明细登记，现金银行日记账等),

起到监督核准制。

(二)结合财务部门人员，对采购部门递来的请款单(合同号，入

库号，发票号)进行审核，拒收有误、重复的请款单。

(三))预算当月收款情况，得出大概的付款款能力.与上级协商付

款额度，告之采购部门.

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(四)对于已到账期的销售合同，督促销售人员急时收回货款。以

保障资金能正常运行。

(五)以及与上级领导安排的其它工作。

(六)银行工作完成，保管好公司银行回单及对账单，出现异常变

动需上报。

(七)对总账制作的工资表进行复核并发放。

(八)做好上月25日至本月25日的报销复核清算工作。

第五条成本会计的主要工作职责是：

(一)成本会计与仓管应该做好沟通、协商的工作，监督仓库材

料领用情况，定期参与存货盘点和核算，做到账实相符。

(二)积极配合公司经理的工作，为规范公司成本核算流程，提供

建议方法和解决方案。

(三)积极协调采购，出纳等相关人员的工作，严格审核和控制

各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。

(四)认真监督，调查各部门执行成本计划的情况，并就出现的

问题及时上报并采取措施解决问题。

(五)与财务会计确定盘点时间，定期清点固定资产。

(六)每月与仓管组织好开会事项，确定开会时间，招集相关人

员开会，对于本月发现的问题要及时的解决。

(七)对于生产人员的会议要参与旁听，更多的了解生产。

(八)成本控制：做好原材料的成本控制及附加成本控制，关注成

本的变动，做好月度，季度，年度总结。

第三章财务工作管理

第一条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实

、准确、完整，并符合会计制度的规定。

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第二条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，

并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在

记帐凭证上签字。

第三条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务

清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第四条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，

并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须

会计签名或盖章。

第五条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不

真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始

凭证，予以退回，要求更正、补充。

第六条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及

时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

第七条财务工作应当建立内部稽核制度。

第八条出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债

权和债务帐目的登记工作。

第九条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交

接手续。

第十条财务工作人员办理交接手续，由总经理监交。

第四章支票管理

第一条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支

票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印

章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(

购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额无误，完成后交出

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纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用

人在支票领用单及登记簿上注销。

第三条公司财务人员支付(包括公私借用〉每一笔款项，不论金

额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后

可先付款后补签。

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3.配送等岗位职责或规章制度

一、基本要求：

1、要具有高度的贲任心、态度端正，对客户热情；

2、必须服从上级领导的工作安排和调配；

二、具体职责：

1、送货员必须遵守国家法律、法规、遵守公司章程，遵守公司

各项管理制度及各规定、决定。

2、接到仓库送货通知售息，送货员要及时按仓库出据的票据提

货、送货。

3、在出库提货前，送货员要检查货物数量正确性，开具票据，

并在票据上注明签字。散货不得拉回，散货必须入筐；如散货拉回，

当事人自己装卸。

4、送货人员可以在票据上注明提货物品的提货实际情况提货再

送货

5、按票据填写送货日期、时间、地址，提货当日必须办理入库

手续

6、送货人员必须签字出库单，工作失误，若造成公司损失，送

货人员赔偿相关损失。

7、送货部负责公司所有的送货工作，在库房装货时必须按送货

单所列商品的名称、规格、数量、颜色逐一与库房人员当面点清；

8、装载货物后不得无故改变行程，拖延送货时间；

9、货物离开公司后，如出现损坏、少数、丢失等情况，我司根

据原因由事故责任人承担，如责任人为送货人员，我公司将从其工资

中按该批货物的成本价格扣除。

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10、送货员送货到客户处时，因质量、规格、毁损或其它原因客

户要求退货的，送货员验收后必须于送货当天退回车间，并与库管员

作好交接手续。

11、送货人员必须对送货的货品、退回的货品负责，不能找任何

理由推萎；

12、未经允许，不私自公车私用。

13、完成上级领导交办的其它工作。

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(五)质量保证措施

1.对产品保真保质措施

(1)食品卫生安全保证措施

①配送卫生情况：

1)产品配送坚持无缝原则，从配送中心直接到客户指定地点。

2)配送、盛放产品的器具保持清洁、卫生、并消毒处理。

3)配送物品的保温车辆运转正常，外部清洁、无污、无垢；车辆

锁扣操作灵活；车辆内清洁干净，无异味，无油垢，无杂物，

控制其温度保持在规定温度，并严格执行HACCP的相关车辆消

毒程序的规定，定期消毒，并做记录。

4)配送食品包装完好，处于安全有效期内，清洁卫生。

②仓储员工个人卫生制度：

1)必须按照规定取得有效健康证和卫生知识培训合格证后方可

上岗操作。

2)凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病毒携

带者),活动性肺结核，化脓性、渗出性皮肤病以及其他有碍

食品卫生的疾病(腹泻、咳嗽、发热、呕吐、手外伤等)不准

上岗。员工凡患病、有疾病必须向经理报告，患者本人与其他

知情人均不得隐瞒。

3)上岗前必须穿戴清洁的工作衣、帽(并把头发置于帽内),口

罩，佩戴好工号牌。上岗时不准穿拖鞋，不戴戒指，不涂指甲

油，不留长发，操作直接入口食品时应戴口罩。工作前、接触

不洁物后必须用肥皂及流动清水洗手。

4)食品从业人员操作食品前和大小便后应洗手消毒，不得穿戴工

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作衣、帽入厕所。

5)在经营场所内不得吸烟、不吃食物、不随地吐痰、不乱丢废弃

物、不把个人用品带入、不得对着食品咳嗽打喷嚏。

6)保持个人卫生，做到勤理发、勤洗澡、勤换洗衣帽。不得留长

指甲、涂指甲油以及戴戒指等首饰加工食品。严禁在食品加工

和销售场所内吸烟、随地吐痰、揪鼻涕、挠痒、掏耳朵、剔牙

和嬉戏打闹。

7)从事人员应用做到指甲无污垢，洗后用清水冲洗消毒方可上岗

操作

8)不准把私人物品、有害物品带入仓库。

9)凡违反以上规定者，先提出批评教育，仍不悔改者按规定予以

处罚。

③原材料“五四”管理制度：

1)由原材料到成品实行四不制度：采购员不买腐烂变质的原料；

保管员不验收腐烂变质的原料。

2)成品存放实行“四隔离”,既生与熟隔离，成品与半成品隔离；

食品原材料与杂物、药物隔离，食品原材料与天然冰隔离。

3)器具实行“四过关”一洗、二刷、三冲、四消毒。

4)环境卫生采取“四定”办法，即定人、定物、定时、定质量、

划片分工、包干负责。

5)个人卫生做到“四勤”

勤洗手剪指甲勤洗澡理发

勤洗衣服被褥勤换工作服

④仓储器具清洗消毒制度：

为保障就食用者身体健康，避免传染病发生，杜绝实物中毒事故。

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根据中华人民共和国《食品安全法》和卫生防疫部门有关规定，特制

定仓储中器具消毒制度。

1)仓储器具严格执行一洗二清三消毒四保洁制度，按照指定的表

格逐项进行登记。

2)洗刷仓储器具必须有专用水池，不得与洗蔬菜、肉类等其它水

池混用。

3)每次清洗消毒：工作结束后，要把水池、消毒池及地面等清洗

干净，并对所用过的工具进行全面消毒。

4)月底，保管和经理要在当月仓储器具消毒记录表上签字然后交

办公室存档备案。

5)如出现仓储器具消毒不当引起的卫生事故，要追究责任人和签

字人的责任。

⑤储运卫生制度：

1)各种机械、电气设备用具必须摆放整齐，做到清洁卫生，有专

门人负责。

2)坚持每次操作完毕后彻底清扫一次，每周大扫除一次，以保持

操作间光亮、整齐、干燥、卫生。

3)积极采取措施，消灭苍蝇、老鼠、蟑螂等害虫及其滋生条件。

4)地面、墙壁、仓储架、案板等经常擦扫、洗刷，保持通风、排

烟、排水良好，物品堆放整齐。

5)容器用具、案板、工具等使用后立即洗刷干净，保持干燥。

6)废弃物、垃圾等要及时扫除、处理，无积水。

7)建立日常和定期清扫制度，实行仓库卫生分片包干等责任制。

8)仓储间间内不准喝酒、吸烟、洗衣服、停放自行车、摩托车等

车辆。

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⑥从业人员健康检查：

1)执行频次：1年/次

2)执行要求：检查从业人员持健康证上岗情况，保证入口食品安

全。

3)执行步骤：

A.从业人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参

加工作，不得超期使用健康证明。

B.食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工

作，建立从业人员卫生档案。

C.从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐时应立即脱离工作

岗位，待查明病因，排除有碍与食品卫生疾病或治愈后，

方可重新上岗。

D.记录填写：各作业网点负责人监督员工办理从业人员健康

证，公司相关人员检查健康证办理情况。

(2)货物质量保障管理及保障措施

①货物质量保障机制及措施

1)质量方针

质量求精开拓市场完善服务忠诚守信

分解：“质量求精，开拓市场”表明了我公司在食品质量日益得

到广大消费关注的今天，对消费者的承诺和我们公司的战略方针，我

们要以产品的质量来赢得市场，要在质量上做到精益求精。这也同时

表明了我公司“以顾客为关注焦点”的质量管理思路，以顾客为中心，

深挖市场需求，以提高产品的质量水平是我们永远不变的宗旨和方针。

食品质量必须是安全第一，民以食为天，食以安为先，安全的食品是

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广大消费者的愿望，也是我公司的宗旨。提供安全、放心的食品是我

公司办公司的目的。为此，我们推行把食品的安全工作放到第一位，

强化基础建设，净化环境，推行标准化采购及配送服务，消除食品危

害，给客户提供100%的安全放心食品。

“完善服务，忠诚守信”这是对“质量求精，开拓市场”的补充

和提高，是我们质量方针的重要的一个方面。在食品质量不断提高的

未来社会里，单一的产品自身的质量已很难满足人们对食品卫生和食

品安全的信赖。我们只要在提供产品的各类服务里首先不断完善自身，

以提高我们的管理和服务的水平，才能制造和提供让人们放心消费的

食品来，我们对消费者的忠诚和消费者对我们产品的忠诚是相互的，

只有我们首先对消费者忠诚守信，才能得到更多的消费群体的支持。

因此，我们将“质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。”

作为我们公司的质量方针时刻鞭策、督促我们时刻努力工作，完成公

司所确立的质量目标。

2)食品质量安全控制

为不断满足顾客要求，保证本企业持续稳步的发展，特制定本企

业的质量安全方针。

A.质量安全方针：

以人为本，质量第一，诚信为本，顾客至上。

B.质量安全目标：

a.产品质量符合食品卫生要求，产品出厂合格率达到100%;

b.市场占有率每年提高2%,顾客信息处结率100%;

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c.产品一次交验合格率98%以上。

3)质量管理体系

A.为了有效建立和实施质量管理体系本企业应该做到：

a.理解质量管理体系所需的过程及其在本企业的应用。

b.确定这些过程的顺序和相互作用。

c.确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施。

d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对

这些过程的监视。

e.监视、测量和分析这些过程。

f.实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程

的持续改进。

g.本企业要组织有关职能部门或有关人员对客户的要求和市场

状况、产品、生产工艺际情况进行分析。

h.记录控制程序：

>对记录进行控制管理，为产品(服务)、过程和体系符合要

求及体系有效运行提供证据。

>各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门。

>质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完

整，标明日期和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如

需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章或签字。

>记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要

求及有效运行的证据；还要为采取纠正和预防措施以及为

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保持和改进质量管理体系提供信息。

i.质量记录的控制内容：

>标识。单件记录可用编号做标识，归档的质量记录每卷应

有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。

>保存。记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条

件，以确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。

>属计算机单独储存的记录要复制，以防原始记录丢失。

>保护。各部门应明确专人保管。

>保存期。一般的质量管理体系运行记录保存2年，特殊要

求的记录另定保存期。

>处置。对过期作废的质量记录归档后经办公室审核，实施

监督销毁。

j.通过采取培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足客户及

相关法律法规的重要性并通过质量管理体系的各项要求将客

户的要求落实到有关部门。确定质量管理的总要求，不断树立

和加强自身及员工的质量意识，了解产品质量和服务质量与本

企业每一个员工对质量认识的紧密关系。

k.企业成功取决于理解并满足现有的及潜在客户的需求和期望，

厂长必须遵循并向全体员工贯彻以客户为关注焦点的原则，以

实现服务客户、使客户满意为最终目的。

1.通过市场调查、预测或与客户直接沟通等方式，统筹确定客户

的需求和期望，包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的

43

要求。

m.本企业内部各层次应及时对确定的客户要求进行沟通，并调配

本企业整体资源予以满足，应对有特殊要求的客户予以满足。

主动了解与客户特殊要求有关的种类信息，理解客户当前和未

来的需求。

n.总经理应确保质量方针和质量安全目标与本企业总的宗旨相

一致，相适应。

o.随着企业内、外环境的变化。本企业的质量管理体系可能发生

变更，在对其变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的

完整性，如：

>当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置

的调整。

>当管理范围、市场结构调整时，相应的体系文件、人力资

源，作业环境均可能发生变化。

>当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、

环境要求、过程控制等均可能发生变化。

上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施

以及变更时，办公室应协助总经理采取与之相适应的调整措施以确保

质量管理体系的完整。

4)质量自查制度

A.完善检测条件，对食品原辅材料等重点食品加强入市自检，及

时发现食品质量问题，防止不合格食品进入流通环节。

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B.有计划地邀请法定检验机构，对场内商品进行抽样检验、质量

判定，公布商品质量信息，指导消费。发现质量问题的予以先

行下架、停止销售，并向工商等相关部门报告，配合调查处理。

C.重点抽检下列商品：

a.关系人体健康和人身、财产安全的商品；

b.消费者、有关组织反映有质量问题或投诉较多的商品。

D.如实提供被抽检商品的相关票证账簿、货源、数量、存货地点、

存货量、销售量等信息。

E.对经抽检判定为不合格的商品，立即停止销售，对已经销售的，

应采取有效措施告知消费者退换商品；对不符合强制性标准的，

应及时追回。

5)质量保证措施

为了提高和保证我公司产品质量，公司运用系统方法，依靠必要

的组织结构，把组织内各部门、各环节的质量管理活动严密组织起来，

将产品研制、设计制造、销售服务和情报反馈的整个过程中影响产品

质量的一切因素统统控制起来，形成的一个有明确任务、职责、权限，

相互协调、相互促进的质量管理的有机整体。

A.质量安全目标：

确保食品“两项安全”,实现“三率”---------

两项安全：无重大食品安全事故发生，降低一般事故发生。

三率：出公司商品受检率100%;出公司商品合格率100%;顾客

满意率达到95%以上。

B.各部门质量安全目标要求：

综合办公室

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>与质量有关人员岗前培训合格率100%;

>外来文件受控有效率100%

>100%确保现场使用的文件，标准为最新有效版本。

采购部

>主要物资采购合格率100%;

>合同、定单履约率100%;

>顾客满意率95%以上。

配送部

>设备完好率100%;

>各工序批次月巡检严重不合格0次；

>记录完善率100%。

质管部

>商品检查验收合格率100%

>商品生产商资质文件，检验(检疫)合格证明效证率100%

>记录完善率100%

C.质量保障组织机构：

组长：总经理

组员：公司全体员工

D.生产过程控制

a.人员要求

>对员工进行岗前培训和定期培训，学习食品安全法律、法规、

规章、标准、企业管理制度和其他食品安全知识，做好记录，

建立