简易游泳池采购投标方案（技术方案）

简易游泳池采购投标方案

目录

第一章技术方案.....................................6

1.1.设计方案选材、产品细节.....................6

1.1.1.设计方案选材...........................6

1.1.2.产品细节...............................9

1.2.质量管理的方针、目标和承诺.................12

1.2.1.质量方针..............................12

1.2.2.质量目标..............................12

1.2.3.质量承诺..............................12

1.2.4.质量管理的目的和内容.................12

1.2.5.本项目供货、实施的组织结构保障.......13

1.2.6.具体供货、安装、调试实施步骤.........13

1.2.7.项目供货...............................15

1.2.8.到货验收..............................17

1.2.9.安装、调试............................17

1.2.10.产品初验.............................17

1.2.11.竣工验收.............................18

1.2.12.进度计划.............................18

1.3.实施保障措施...............................19

1.3.1.组织管理保证措施...............19

1.3.2.强化项目的技术、质量、检测力量.19

1.3.3.加强对职工的思想和技能教育……19

1

1.3.4.制定完善、明确的技术标准......20

1.3.5.建立健全各项质量管理制度......20

1.3.6.认真组织制定内控工艺标准，积极落实创优规

划...........................................20

1.3.7.认真坚持“自检、互检、交接检”制度21

1.3.8.严格执行隐蔽工程检查和签证制度.21

1.3.9.严格执行岗位质量责任制度和质量目标考核制

度...........................................22

1.4.质量保证措施.............................23

1.4.1.技术性能指标..........................23

1.4.2.在对产品实现过程策划时，策划的内容可包括23

1.4.3.与顾客有关的过程.....................24

1.4.4.设计和开发............................26

1.4.5.设计开发评审...........................28

1.4.6.设计和开发的确认.....................29

1.4.7.设计和开发更改控制...................29

1.4.8.产品采购.............................30

1.4.9.采购信息...............................31

1.4.10.生产和服务提供.......................32

1.4.11.顾客财产.............................33

1.4.12.产品防护.............................34

1.5.质量保证措施...............................36

1.5.1.质量保证体系...........................36

1.5.2.供货质量承诺...........................41

2

1.5.3.供货质量保障措施.....................42

1.5.4.质量监督管理措施.....................43

1.5.5.产品出厂生产的质量保障措施...........43

1.5.6.外购产品和材料的质量保障措施.........44

1.5.7.现有主要产品和检测设施的保障措施.....44

1.5.8.包装、运送过程中的产品质量保障措施...45

1.5.9.到货验收时的质量保障措施.............45

1.5.10.现场存放中的货物质量保障措施.........46

1.5.11.供货过程中的货物质量保障措施.........46

1.5.12.验收、交付之前的货物质量保障措施....46

1.5.13.生产、加工、制造、工艺控制及质量控制47

1.6.验收方案.................................49

1.6.1.验收依据和相关的技术标准.............49

1.6.2.验收的组织形式、程序、注意事项.......49

1.6.3.验收环节和内容.........................51

1.6.4.验收流程图............................52

1.6.5.流程图主节点分析.....................52

1.6.6.验收内容..............................54

1.6.7.使用说明资料.........................55

1.7.售后服务方案...............................56

1.7.1.供货及维护方案.......................56

1.7.2.流程...................................57

1.7.3.采购管理制度..........................58

1.7.4.供应计划.............................59

3

1.7.5.供货流程..............................59

1.7.6.货物验收..............................59

1.7.7.维护方案..............................62

1.7.8.项目管理..............................63

1.7.9.安装调试..............................64

1.7.10.项目验收.............................66

1.8.设计优化、选材、运输、安装方案.............68

1.8.1.优化选材..............................68

1.8.2.货物检验..............................68

1.8.3.检验方法.............................68

1.8.4.随箱文件..............................69

1.8.5.交货时间地点及质保期.................69

1.8.6.发货作业...............................70

1.8.7.配送作业...............................71

1.8.8.安装方案..............................72

1.8.9.售后服务承诺..........................72

1.9.售后服务保障说明...........................75

1.9.1.售后服务说明..........................75

1.9.2.其他售后服务措施.....................76

1.9.3.服务监督管理机制.....................76

1.9.4.售后服务质量保障措施.................76

1.10.技术培训方案.............................78

1.10.1.培训计划.............................78

1.10.2.产品维护人员.........................80

4

1.10.3.维护.................................82

1.10.4.维护保养.............................82

1.10.5.备品备件.............................83

第二章售后服务承诺...............................84

2.1.售后服务承诺.............................84

2.1.1.质保期、维修、响应时间承诺...........87

2.2.售后服务保障说明.........................89

2.2.1.售后服务说明...........................89

2.2.2.其他售后服务措施.....................90

2.2.3.服务监督管理机制.....................90

2.2.4.售后服务质量保障措施.................90

5

第一章技术方案

1.1.设计方案选材、产品细节

1.1.1.设计方案选材

采购项

单

序

数量选材及规格说明备注

号目位

含泳布、泳道底导位线和支架配

套等，池布为三层夹网池布，采

用不小于0.9mm加厚pvc材质

(强度高、持久耐用)(耐高温

支架水

达到65度，抗冻达到零下40后附

池

1个1度),支架为标准DN48的管制作，检测

51*26*

优质的棺材耐腐蚀，防锈，水池报告

1.5米

采用防锈电镀管道连接。池体采

用热合成抗拉撕裂，撕裂强度达

到400N,外形美观，成型质量好

高频热合成型，才用进口材料。

两个楼梯加平台，采用304防腐

楼梯平

2套1不锈钢焊接，要求加厚材质，面

台26米

板为玻璃纤维材料制成。

浮漂50国标游泳线，选用全新高密度原

3条9

米生聚乙烯原料加工成型，不易老

6

化，具有防紫外线功能，配不锈

钢钢丝绳、紧线器、紧线扳手，

整条游泳分道线由若干个浮球

和浮子组成。

含石英砂，水管，650毫米PE

砂缸。通过不间断水循环过滤方

水循环式进行水净化处理，没几个小时

4个8

过滤泵能将整个面积的水池过滤一遍，

并利用好人工一起管理，能保障

整个水池的干净卫生。

顶底框：2800*5800mm,12号槽

钢，厚3mm;立柱：100*100mm

镀锌方通；墙板：75mm厚大波浪

A1级玻璃棉夹芯板；地板：18mm

厚玻镁防火地板、PVC防滑地板。

卫浴箱门：800*1970mm不锈钢防火门；

5个3

6*3米窗：1130*1200mm不锈钢防盗一

体窗；排气扇：600*600mm男女

卫浴箱共配备11卡位淋浴位、4

卡位蹲厕，配备花洒、挂衣架、

蹲便器、厕所抽纸盒及落地洗手

台。

7

单独10门储物柜，单门尺寸：

400*320*360mm,板材厚度达到

0.30mm,后半0.25mm,边侧板

0.25mm,顶板0.30mm,底板达到

6储物柜套6

0.30mm,中侧板0.40mm,防水处

理，产品主要特点为：防潮、防

腐蚀。,安全可靠、环保无毒害。

无气味。

长凳应视场地实际进行定制，宽

度统一为37cm,高度为45cm左

7椅子张6

右。凳面才有优质木材，防腐蚀。

凳子支架才有优质钢材订做。

支架泳

池+板

我公司负责现场的支架泳池+板

T面

8房安装职1

房安装+水电安装

+水电

安装

8

1.1.2.产品细节

9

10

镀锌钢管支架

钢管经过烤高温机

处理，静电喷塑

防生锈，耐腐蚀

抗老化等牢固稳定

池体热合成

抗拉防撕裂，撕裂

强度400N,外形

美观，成型质量好

高频热合成型，采

防水气密夹网涂层布

环耐撕裂强度400N,抗拉强度

3478N/cm,耐摩擦，抗老化，外

形美观，设置方便，干净卫生。

接缝处双面补强

独家采用高频熔接，高温热合

工艺相结合精制而成。

亮丽牢固，经得起考验。

进出水口加强片

进出水口由于要开口排水，受压容

易撕裂.存在安全隐患。经讨补强

11

1.2.质量管理的方针、目标和承诺

1.2.1.质量方针

我们的质量方针是：优秀的产品，一流的服务。

1.2.2.质量目标

我们的质量目标是：确保各阶段工作的有效性，把符合

用户实际需求的产品适时地交付用户。

有效性：阶段成果经过严格的确认，确实成为下一步工

作的依据。

适时：指按规定的进度或按与用户共同协商的时间。

1.2.3.质量承诺

我们的质量承诺是：我们在工作中严格执行IS09001质

量标准。

1.2.4.质量管理的目的和内容

目的：

满足用户要求，规范自身行为，达到供需双方共同获益的

效果；

内容：

质量策划——目的、范围、做什么、何时做、谁来做、如

何做；

质量控制——监视过程，发现、排除不合格；

质量保证——满足质量要求，取得需方信任；

12

质量改进——完善、改进质量体系；

1.2.5.本项目供货、实施的组织结构保障

针对本次项目，我公司认为必须有良好的组织结构保障才

能确保本项目的顺利实施。

我公司提出和项目单位一起组建适于本项项目平台实施

和管理的组织和领导机构。

项目领导小组

项目实施供应链

商务安装实技术支验收质量监售后支

小组施小组持小组小组控小组持小组

本项目组织机构如下图：

1.2.6.具体供货、安装、调试实施步骤

为了使项目能够按照计划、有条不紊地进行，我公司将整

个实施过程分为实施前期、实施中期、实施后期三个阶段，每

个阶段根据具体任务分为多个环节。项目实施环节统计如下：

项目环

任务内容简述任务执行组

节

13

实施前期

产品供进行商务洽谈，确保项目中所有产品如商务组

货期、安全地到达用户现场。技术支持小组

根据设计方案，协助项目单位制订产品

制定详安装实施的技术标准；

技术支持小组

细根据项目单位现状提供详细的单位分布

质量监控组

实施方环境等分配方案；制定详细的进度计划；

案编制实施方案、技术参数手册和产品安

装手册。

内部技技术支持小组

相关技术人员进行内部培训。

术培训安装实施小组

实施环技术支持小组

检查、核实实施现场的环境。

境调查安装实施小组

实施中期

产品到项目领导组

产品到货，并在指定的地点交货、到货

货及验商务小组

验收

收安装实施小组

现场安实施小组进行现场产品安装调试工作、技术支持小组

装调试现场培训工作安装实施小组

产品初实施小组完成安装调试工作后，进行网技术支持小组

验络联调，并依据测试计划对产品进行自安装实施小组

14

测。

产品试技术支持小组

产品初验通过后后试运行

运行安装实施小组

技术支持小组

竣工验

根据验收方案对产品进行验收。安装实施小组

收

验收小组

实施后期

技术支

提供给用户及时准确的帮助，包括使

持与售售后支持小组

用方面的热线咨询、故障的修复。

后服务

具体针对每个项目的实施计划，以中标后，与每个用户沟

通结果为准。

1.2.7.项目供货

我公司与项目单位签订合同后，将立即完成备货的工作。

在供货期间，我公司将密切跟踪货物生产、运输情况。我们将

以到货情况跟踪表的形式，每周向项目单位通报一次到货情

况。

到货情况跟踪表格式如下：

产品名涉及厂到货情报告时报告

问

原因

称商况题间人

15

在供货阶段，我们遵循以下原则：

1)在所有产品的运输过程中，我们将严格按标准保护措

施进行包装，包装符合远距离运输、静电防护等要求，确保交

付货物安全无损运抵交付地点。。

2)我公司负责国内运输和支付运费、保险费，确保按照

合同规定的交货期交货。

3)货物收据签收日期视为实际交货日期。

4)项目现场以合同条款资料表中规定为准。

2.3制定详细实施方案

由技术支持小组、安装实施小组和项目单位技术人员共同

对实施方案的技术细节进行分析、探讨和引证，并确认配置方

案。

完成实施方案的设计和编写工作后，我公司将对各实施小

组等人员进行内部培训，务求参加项目的有关人员都能了解、

熟悉产品的整体结构、方案设计的详细内容、实施的具体任务、

各类技术细节和产品调试方法，以保证工程的质量。

技术支持小组、安装实施小组同时制订一份具体的《项目

实施计划》,计划应包含各项安装内容及要求、安装责任人、

进度控制。安装实施小组根据安装计划要求准备安装工具与安

装资料(如：产品的安装手册、软件、标签纸等),确保以最

16

快的速度完成现场产品的调试。

1.2.8.到货验收

1、我公司货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产

品保修期自验收合格之日起算，由我公司提供产品保修文件。

2、当满足以下条件时，采购人向我公司签发货物验收报

告：

a、我公司已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术

资料。

b、货物符合谈判文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

1.2.9.安装、调试

在项目进行过程中，项目负责工程师应每天向项目经理书

面汇报工程的实施进度(见《工程项目日报》),以便相关人员

掌握工程实施情况。

在项目实施过程中，若碰到由于客户方的原因导致项目无

法进行的，则应第一时间汇报项目经理，同时跟客户确认需多

长时间才能够继续项目的实施。

1.2.10.产品初验

在产品配置调试完成后，由实施方与客户完成部分技术指

标的测试。

从调试确认通过之日开始产品进入试运行期，试运行周期

17

在合同中明确。试运行期间要解决调试中出现的遗留问题。试

运行期间必须跟踪产品运行和遗留问题解决进展情况。

1.2.11.竣工验收

在产品试运行期结束后，产品试运行期间无重大故障，由

项目经理与客户一同进行竣工验收。签署《货物验收证书》,

完成项目实施。

1.2.12.进度计划

施工进度表(中标公示开始备料，中标期满后开始生

生产运输

序

产)

号工序

1-34-78-1011-12合同生

原厂厂家效后，

1

对接我方在

2订购配件12日内

完成安

3打包发货

装及调

现场清点

4试。

货物

18

1.3.实施保障措施

1.3.1.组织管理保证措施

选拔质量意识强，领导水平高、施工经验丰富、职业素质

好的人员担任项目的主要管理者，全面负责本项目的施工，通

过引进先进施工产品与工艺，有效组织人力、产品、物资等资

源，保证质量管理体系的有效运行，实现质量目标。

1.3.2.强化项目的技术、质量、检测力量

根据本项目工期紧、标准高的特点，摒弃不适应高标准要

求的习惯作法，瞄准世界一流水平，真正实现技术创新和工艺

改进，以提高施工技术水平和工艺确保工程质量。引进一流的

施工产品和检测产品，采用先进的施工方法和质量检测手段。

精选具有能适应新技术、有较高技术水平和施工管理实践经验

的高级工程技术人员，分别担任项目主要职能部门负责人和技

术、质检、检测负责人。

1.3.3.加强对职工的思想和技能教育

坚持“始于教育、终于教育”的原则，把对参建本工程全

体人员的质量意识和从业能力的培训教育贯穿于施工的全过

程。有计划、有组织、分对象、分阶段地组织实施，以保证满

足工程建设的需求。教育培训可分为普及教育、专题技术教育、

专项技能培训，通过不同形式、不同内容、分专业、分重点的

教育培训，以达到本项目能够有序进行和质量控制能够有效保

19

证的目的。

1.3.4.制定完善、明确的技术标准

认真贯彻实施《GB/T19001:2000》质量管理体系标准，建

立和完善“企业自控、社会监理、政府监督、用户评价”的工

程质量管理新机制，制订高于国家和部颁标准的企业内控标

准，明确项目部各职能业务部门的质量管理体系主控要素和参

与要素及质量职责，强化质量自控能力，严格按照设计文件、

技术标准和施工规范进行施工，以全面创优为目标，确保质量

保证体系的有效运行。

1.3.5.建立健全各项质量管理制度

主要质量管理制度有：质量责任制及保证金制度；设计文

件复核制度；测量双检制度；工程试验检测制度；质量自检制

度；隐蔽工程检查签证制度；技术交底制度；班前质量讲话制

度；日常定期质量教育制度；工艺流程规范操作制度；资料规

范整理制度；质量例会制度；工程质量报告制度；质量事故处

理报告制度。

1.3.6.认真组织制定内控工艺标准，积极落实创优规划

正确引导和开展工序样板先行、典型示范、整体推进的工

程创优活动。严格按照创优规划和措施要求，加强现场技术指

导和工序质量预控。各施工队严格按照施工规范、技术操作规

程、审定的技术方案、工艺要求组织施工，按照设计要求和铁

20

路施工质量验收标准进行验收，上道工序不合格，不交付下道

工序施工。保证每个检验批、分项、分部、单位工程一次达标

成优。

1.3.7.认真坚持“自检、互检、交接检”制度

生产中，必须认真坚持“自检、互检、交接检”三检制度，

做到上道工序不合格，下道工序不开工，实行工前有交底、工

中有检查、工后有验收。班组自检合格后，专职质检员进行全

面检查验收，然后由项目部质检工程师验收合格，报请监理工

程师抽检验收签字。施工过程的质量检查按“跟踪检测”、“复

测”、“抽检”三级进行，发现问题及时解决。

1.3.8.严格执行隐蔽工程检查和签证制度

施工中对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位坚持技

术、试验人员跟班作业，并邀请监理工程师现场检查，实行

24小时旁站监控，做好施工记录，保证实施过程具有可追溯

性。隐蔽工程达到检验程度后，立即组织自检，填妥检查证并

备齐有关附件，于隐蔽前48小时，通知项目部有关技术、质

检人员及监理工程师，配合参加检查，确认合格并签字后方可

隐蔽，不符合要求的不得隐蔽。接受监理工程师随时抽查

和重点抽查，并提供必要的检查条件，对于不合格的工程按要

求返工或修改。

21

1.3.9.严格执行岗位质量责任制度和质量目标考核制度

逐级签订、落实质量包保责任和质量终身负责制，每项工

程明确质量具体责任人，施工过程跟踪考核，实行工程质量直

接与个人经济收入挂钩的分配制度，使质量责任落到实处。

22

1.4.质量保证措施

1.4.1.技术性能指标

1.产品生产结束后，经耐压检验，合格入库。不合格返

补/报废。

1.4.2.在对产品实现过程策划时，策划的内容可包括

2.1确定产品的质量目标和要求；

2.2针对产品所需建立的过程和子过程，应识别关键的过

程和活动；

2.3识别并提供上述过程所需的资源配置，建立文件和人

员的职责权限和相互关系；

2.4公司制定并维持《生产提供过程控制和确认程序》,

对公司产品的生产过程制定相应的工艺规程，建立相应的控制

点，规定产品实现所需的过程和分过程的顺序。

2.5公司在策划产品实现的过程中，按生产工艺的实际运

作，制定相应的作业指导书、检验规范、设备保养指导书。

2.6在日常生产安排及产品实现的策划中，公司明确以下

内容：为了实现公司产品的质量品质，各工序的合格率达到

规定的指标；为了产品的实现，公司根据不同的需要，制定一

系列过程及各层次文件，确定对过程和产品的重要性或关键性

,应安排测量和监控活动，对其中生产服务过程的输出应按输

入的要求进行验证并确认；

23

2.7公司根据各种产品的质量要求，从原材料进厂至各工

序生产加工，最后到产品出厂的各环节制定一系列的检验点，

确定产品的检验准则，进行一系列产品的验证、确认、监视、

测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；

2.8公司各部门按照《记录控制程序》真实填写、保存相

关的记录以保能随时提供证明过程和最终产品符合各种要求

的可信的记录。

2.9策划的输出可形成文件，也可口头指令；当顾客提出

特定要求及公司采用新工艺、新材料时，执行新发布的国际、

国家、行业标准时或现有体系文件未能覆盖特定事项与要求时

,应根据要求重新修订质量计划。

质量计划由研究中心组织编制，经质量管理部审核及管理

代表批准后实施。质量计划应符合质量方针、目标，并于质量

体系文件内容协调一致，可引用现有的质量体系文件相关内容

,并根据特殊要求编制新的内容。

1.4.3.与顾客有关的过程

3.1与产品有关要求的确定市场部在同顾客签订合同、邮

件、传真或口头订货接受前，确定下列与产品有关的要求：

3.1.1顾客规定的产品要求，包括交付方式和交付后活动

的要求；交付后的活动包括与客户合同约定的义务，保固理赔

活动。

3.1.2顾客虽然没有明示，但规定的要求或已知的预期用

24

途所改需的要求；

3.1.3与产品有关法律法规要求；

3.1.4公司规定的其他要求。

市场部和研究中心负责顾客产品要求的确定。详见《产品

设计、开发、管理程序》。

3.2与产品有关要求的评审

3.2.1在接受顾客合同、邮件、传真或口头订单前市场部

应对产品有关要求进行评审，评审应达到如下要求：

明确顾客的产品的具体需求；

与以前表述不一致处的要求已得到解决；

公司有能力满足规定的要求。

3.2.2评审采用以下方式：

由市场部填写“合同评审表”,质量管理部、制造部、设

备部、研究中心、工程部等有关涉及的部门联合评审。“合同

评审表”由分管市场部的副总批准。当第一次合同评审不通过

时自动升级组织评审，直至总经理处理。

对直接用现金购买的顾客，客户对产品认可购买，即为满

足客户要求。销售发票即为合同评审的依据。

有关产品说明书广告等信息，在发布前有相关部门审核其

内容的准确性。

3.2.3合同执行过程中，若产品销售的要求发生变更，市

场部应重新下更正单，确保相关人员知道已变更的要求，必要

25

时应进行重新评审。

3.2.4评审结果及评审所引发的措施的记录，市场部保存

3.3顾客沟通

应保持与顾客的联系，以保证了解顾客的需求，顾客了解

公司提供的产品。与顾客的交流应涉及：

3.3.1产品质量信息；

3.3.2问询、合同的执行，包括对其修改；

3.3.3产品的意见，包括顾客投诉。

3.3.4市场部负责顾客沟通，详见《合同评审管理程序》

、《客户抱怨管理程序》。

1.4.4.设计和开发

4.1设计和开发策划

4.1.1研究中心制订《产品设计和开发控制程序》并负责

设计和开发过程的策划和控制。

4.1.2收到产品开发项目订单，由研究中心成立项目小组

,编制实施计划，经总经理或常务副总批准后实施。开发计划

的内容包括：

开发产品名称、用途、质量目标及标准水平；

产品开发的各个阶段和进度；

适合于每个开发阶段的评审，验证和确认活动；

明确参与开发的部门职责和权限以及之间的接口进行管

26

理。

4.1.3随设计开发进展情况，如发生开发要求更改，适时

修改或更新开发策划。

4.2设计和开发输入

4.2.1设计开发输入的内容包括：

产品功能和性能要求；

必须遵守的有关标准或适用的法律法规要求；

以前开发的同类产品的信息；

设计和开发所必需的其他要求，如顾客没有明确说明的要

求，安全、包装、运输、贮存和维护的要求等。

4.2.2研究中心组织对设计和开发输入进行评审，确保各

项要求清楚、包括已全面地说明了产品的质量要求，且这些

要求在技术上是可行性的，在经济上是合理的。评审中发现的

不完善、含糊或矛盾的要求应予以解决。

4.3设计和开发输出

4.3.1设计和开发的输出应形成文件，其要求是：

满足开发输入要求的各种试验和验证记录；为采购、生产

、服务、验证和控制提供依据，编制产品有关文件。包括产品

特性和作业指导书、原材料的采购技术要求、产品的工艺要求

、产品性能、贮存、搬运、处置，用途等。

制订或引用产品验收标准；

标出对产品正常使用，安全性，至关重要的产品特性。

27

4.3.2设计和开发输出包括技术要求和验证要求等。

4.3.3设计和开发输出的文件在发放前应予以批准。

1.4.5.设计开发评审

5.1按照设计和开发策划的要求，在设计适宜阶段，组织

有关人员进行设计评审，找出设计中存在的问题并提出解决办

法，确保设计具有满足质量要求能力。

5.2设计和开发评审的参加人员，包括所有有关的职能部

门有经验的代表和技术人员，必要时邀请客户参加。评审的内

容：

评审设计和开发的结果满足要求的能力；

识别各阶段中的任何问题并提出必要的措施。

对发放前的技术文件进行评审。

5.3公司应记录每次设计和开发评审后评审的结果及应采

取的跟踪措施，并对跟踪措施的落实情况进行检查并记录。

5.4设计和开发验证

5.4.1在开发的样件和试生产阶段，安排必要的验证，确

保产品性能达到开发输入的要求，验证的结果及采取措施的记

录予以保存。

5.4.2验证可选择以下方式：

理化指标的检验；

与同类产品性能的比较；

28

1.4.6.设计和开发的确认

通过产品确认，以确保产品能够满足预期的或规定的使用

要求。

6.1确认可选择：

顾客试用认可；

组织专家技术鉴定。

模拟试验(根据已知的预期用途)

6.2公司应记录确认的结果及应采取的跟踪措施，并对跟

踪措施的落实情况进行检查并记录。

1.4.7.设计和开发更改控制

7.1定期确认有关标准或法律法规最新要求，保持更新。

7.2为完善和改进产品设计而进行的更改必须经过充分论

证(包括评审更改对产品及其组成部分的影响),评审、验证

和确认，以确保可行性。

7.3更改后的文件实施前应得到批准。认证产品(包括获

得3C、FM、UL、AS、EN、日本国检认证等),设计更改批准

,由研究中心通知质量管理部认证负责人，与认证公司联系经

批准后，实施相关变更。

7.4当更改的数量、复杂性超过一定限度时，应像对待新

产品一样进行严格的设计评审、验证和确认。

7.5研究中心保存更改评审结果和采取措施的记录。

7.6研究中心负责新品开发，详见《产品设计、开发、管

29

理程序》。

1.4.8.产品采购

8.1公司对物资的采购以及外包过程应进行控制，以确保

采购物质以及外包过程符合要求。控制的方式和程度，应根

据采购的物资以及外包过程对公司提供产品的实际影响而定。

公司应根据供方提供采购物质以及外包过程的能力来

评价并选择合格供方；选择和定期评定的准则应予以确定；

评定的结果及跟踪措施应予以记录。

8.1.1本公司采购物资分为A类重要物资、B类一般性物资

、和C类辅助性物资三类，A类为重要物资构成最终产品的主要

部分或关键部分，将直接影响到最终产品的使用或安全性能；

B类为一般物资构成最终产品非关键性部位，不影响最终产品

的质量或影响轻微；C类为辅助物资通常不直接用于产品本身

0

8.1.2A、B、C类物资，样品确认合格后，研究中心组织

编制《采购物资明细表》、采购物资的技术标准、图纸。采购

部组织技术部门及质量部门人员组成供应商评定委员会评价

和选择供方。由供方提供相关资料，必要时现场评审。

8.1.3已纳入合格供方的厂家，以往提供的物资的品质、

供货和交期能力，作为次年是否需要现场评鉴的依据。

8.1.4采购部每月对供方绩效进行统计，年度进行排序，

每年一次对合格名录进行更新批准。对供货绩效较差者，提出

30

纠正和预防措施要求，并限期改进。若在发出两次纠正预防措

施要求后仍无明显进展者，供应商评定委员会可取消其合格供

方资格。

8.1.5对提供C类辅助性物资的供方，按规定的验收准则进

行验收；

8.1.6运输物流、计量所应作为合格供方纳入管理。

1.4.9.采购信息

9.1采购信息(《申购单》)应表述拟采购的产品，适当

时包括：

产品、程序、过程和设备的批准要求；

人员资格的要求；

质量管理体系的要求。

通过与供方及工厂沟通，确保所规定的采购要求是充分与

适宜的。

9.2采购要求的信息在采购计划或采购合同中给于明确，

应表述：

对产品的质量要求，可引用有关技术文件的名称或标识号

对产品的验收要求，如规定检验、验证、合格证明的确认

其它要求，如数量、交付期、运输方式、价格等。

9.3采购产品以及外包的验证

31

9.3.1采购产品及外包由质量管理部检验员要求进行质量

指标的进货验证，保管员进行数量、包装等进货验证，以确保

采购产品满足规定的采购要求。

9.3.2当公司拟在供方的现场实施验证时，采购部应在采

购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。

9.3.3采购部编制《采购管理程序》、《供应商开发管理

程序》,并根据要求实施。

1.4.10.生产和服务提供

10.1生产和服务提供的控制

10.1.1获得表述产品特性的产品标准，工艺规程等有关的

产品信息；

10.1.2对生产提供的主要工序由研究中心编制作业指导

书，并组织相关岗位人员进行培训，按要求规定进行操作；

10.1.3使用适当的生产设备并有计划加以维护，保持设备

的过程能力；

10.1.4配置和使用监测和测量设备；

10.1.5对产品特性形成过程，由生产班组操作人员严格按

要求进行控制；

10.1.6产品检验合格后才能放行；

10.1.7对产品交付和交付后的活动在相关文件作出规定。

10.1.8制造部编制《生产提供控制和确认程序》

10.2生产提供过程的确认

32

10.2.1按《生产提供控制和确认程序》要求，材料生产过

程中，挤出成型工序为生产提供过程的确认过程。

10.2.2过程确认的内容包括：

所使用的过程方法和设备是符合要求；

人员的资格鉴定；

获得并有有效的作业指导书；

对过程参数进行监控并有记录的要求；

规定再确认的方法。

10.3标识和可追溯性

10.3.1质量管理部编制《标识和可追溯性程序》并组织实

施。

10.3.2在产品实现全过程中，规定原料、中间产品和成品

各阶段的标识方法和内容，防止不同类型产品的混淆。

10.3.3各制造部根据检验结果，对产品的合格，不合格，

待检状态进行标识，确保合格品才能放行和交付。

10.3.4当有追溯要求时，根据产品在各阶段的标识、记录

和批号的唯一性，确保产品的可追溯性。

1.4.11.顾客财产

11.1顾客提供的产品，应根据顾客的合同或技术协议的规

定，作为原材料进行流转管理及验证。市场部应将顾客信息传

递给相应部门。

11.2市场部负责顾客财产的管理和控制，包括知识产权和

33

个人信息。

11.3如发现丢失、损坏或不适用的情况除记录外，市场部

应及时向顾客报告。

11.4顾客图纸按外来文件进行控制。

1.4.12.产品防护

12.1产品从接收、内部加工、放行、交付到目的地所有阶

段，应针对产品符合性提供防护；

12.2各制造部负责生产过程中产品的防护；仓库负责在库

产品的防护以及产品运输搬装过程中在公司范围内的防护；市

场部负责产品运输途中的防护。

12.3本公司对产品防护的内容包括：

原材料、在制品、成品按标识和可追溯性要求进行标识；

提供适当的搬运工具和方法。做好防雨、防污染、防遗失

等及贮存时保护工作；

根据产品特点和顾客要求，规定包装、防护材料、包装方

法和标识等防护措施；

物资的贮存和保管做到“帐、卡、物”相符；先进先出，

定期检查，防止产品变质和误用。

13.监视和测量设备的控制确保监视和测量活动可行，并

以与监视和测量要求相一致，为产品符合确定的要求提供证据

13.1公司应组织确定实施的监视和测量任务，配置所需

34

的监视和测量设备，质量管理部编制监视和测量设备清单，并

进行管理。所配置的监视测量设备必须具有与监视和测量要

求相一致的能力；

13.2检定周期规定

对照能溯源到国际和国家标准的测量标准，质量管理部建

立监视和测量装置周检要求规定，合理规定检定的时间间隔

,在使用前，进行校准或检定(验证)实施。

13.3对容易造成准确性变化和精密测量的测量装置，在

使用过程必要时，进行调整或再调整；

13.4监视测量装置的状态由质量管理部负责标识，状态

标识有合格、准用、停用、禁用、识别记号等以确定其校准状

态。

13.5对不允许自行调整的测量装置，采取封缄等措施。

13.6在搬运、维护和储存期间，采取有效的防护措施，

提供适应的搬运方法和贮存条件，防止损坏或失效。

13.7在使用中发现测量设备偏离校准或失准时，应及时

隔离、标识、维护和再校准，同时应对以往测量结果的有效性

进行评价和记录并采取适当的措施。质量管理部保存校准和

检定(验证)的记录。

13.8当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应在

初次使用前确认其满足预期用途的能力，必要时予以重新确

认。

35

1.5.质量保证措施

1.5.1.质量保证体系

一、质量管理体系组织机构图

业书长

理者

代表

市墙研究工程部成形练管部机建部笔电材质管部根购载律适料设备部人力总经理

检验

二、各部门职能

总经理

1、对公司质量管理工作和产品质量全面负责，向全体员

工传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性；

2、组织策划公司质量管理体系；

3、制订质量方针，并使全体员工都能理解执行；

4、策划公司质量目标并确保在相关职能层次展开；

5、规定公司质量管理组织机构和职责，任命管理者代表；

6、批准公司质量手册；

7、主持管理评审，持续改进质量管理体系的有效性；

8、确保质量管理体系运行的所必要的资源。

管理者代表

1、负责质量管理体系的建立、实施和保持；

36

2、向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议；

3、负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；

4、落实与质量管理体系有关事宜的外部联络；

副总经理

在总经理的领导下负责分管部门的质量管理工作

总经办

1、负责公司运营管理体系的建立与维护

2、组织制定、建立健全公司规章制度、流程，完善企业

机制；

3、评估和监督公司内部管理工作的规范性和有效性

4、对制度、流程执行情况及日常经营活动(包括计划制

定、过程控制及结果评价)实施稽核、监管

5、文件管理

6、办公行政后勤，安全保卫

7、保密管理

8、档案、印章管理

9、网络的建设和维护；

10、企业文化建设

11、负责公司信息化推进和管理工作；

人力资源部

1、组织进行战略目标分解、控制、督促、检查、诊断和

评价各部门绩效；

37

2、人事、薪酬福利方面的管理制度、政策的提出。

3、人力资源规划、岗位分析、岗位设定，人员配置调整

方案、人员配置执行。

4、人事管理体系，包括招聘、培训、薪酬、绩效管理、

员工关系等。

5、劳资管理。

6、考核工作，公司内各部门及全体人员的考核。(含对各

分公司绩效考核和薪酬管理)

7、工伤处理；

研究中心

1、新品研发：新品开发的小试、工艺流程、设备流程。

成熟后转工程部

2、客户技术服务；样品制作。

3、研发制度建设，技术资料编制、运行和管理；

4、新品及未成熟工艺文件的管理，包括：发放、回收、

存档等

5、认证工作，具体包括检验标准的制定、产品设计开发、

样品制作、产品认证等，协助体系认证；

6、工艺材料成本控制研究；

7、标准化管理

8、国内外产品信息收集，内部标准的转换。

工程部

38

1、量产工艺文件的控制，如：发放、回收、存档等

2、量产工艺优化调整。包括工艺的完善，各工序作业指

导书的完善等。

3、质量问题处理，确保正常生产。

4、精益改进。如工艺流程、生产排程、人力配置、生产

设备、场地安排等

5、提案改进。

6、工艺纪律督查。

质量管理部

7、质量管理体系的建立、维护；

8、质量管理目标的制定及分解、监督检查；

9、质量评价，包括组织开展原辅材料、半成品、成品的

质量评价工作，参与供应商的选择、评价；

10、过程质量控制管理工作、质量监督，重大质量问题的

纠正预防活动，持续改进；

11、负责质量体系认证及协助产品认证，包括工厂型式认

可、客户验厂等；

市场部

1、营销策划：包括销售政策、销售目标制定及考核，广

告、策划、宜传；

2、市场调研：行业信息的收集和市场调研分析；

3、客户服务和客户信息管理；

39

4、产品销售：包括销售、货款回笼，客户关系维护，客

户投诉处理；

5、业务跟单：订单的处理及跟踪；出货安排；出货运输；

6、贸易：进出口事务及进出口贸易；

7、协助新品开发：市场调研，市场信息的收集；

8、协助认证工作，包括标准采集、标准翻译、认证机构

联络、送样等；

各制造部

1、负责产品生产，交付；

2、负责制造部人员的管理；

3、负责内部质量管理、成本管理、内部考核

4、负责本部门环境、安全、卫生

5、负责设备点检，日常维护保养

设备部

1、负责公司基础设施的管理和维护工作；

2、制订设备维护保养制度，落实设备维护保养的管理和

实施；

3、负责生产所需设备申购验收、工模夹具、检具的设计、

制作。

4、设备运行检查和评估；

5、各类图纸的制作、管理，设备档案管理，

6、设备技术改造和革新；

40

7、动力供应管理；

8、设备安全和现场管理；

9、节能减排；

采购部

1、供应商开发及管理，组织合格供方的评定；

2、按规定要求及时准确采购物料；

3、对不合格物料进行处置；

储运科

1、原辅材料、半成品、产成品及备品配件的仓储管理

2、负责呆滞物料的处理

内部沟通

公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过

程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性

进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。

质量管理体系有关的各种信息的沟通，可采用各种例会、

谈心、局域网、看板、内部刊物、MSN、邮件、及各部门信息

联络单、工作区域各种记录，以及由部门管理者口头指导的沟

通等，沟通过程的建立应能够促进质量管理体系的有效性和

效率。

(2)质量保证措施

1.5.2.供货质量承诺

我公司承诺：

41

1、项目质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及

其它相关标准。

2、提供的所有产品都是全新的，且符合采购单位的设计

要求。

3、所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝

不以次好，为采购单位提供充足货源及高品质的材料。

4、为保证项目质量，由我公司专职质检员对产品实行跟

踪检查，严格按《质量管理制度》、《质量检验、监督制度》、

《产品质量奖罚制度》执行，保证项目质量合格。

5、负责货物的运输工作，保证按照合同要求进行包装、

运输和控制，使得按时保质地完成货物到现场。

6、货物到达对方指定地点后，组织双方相关人员进行到

货验收，保证符合合同要求。

7、做好项目产品材料和辅材的储存和堆放管理。

8、负责全过程的质量问题处理，并承担相应的责任，确

保产品和项目的质量。

9、提供产品售后技术服务。

10、提供所有产品的“三包”服务。

1.5.3.供货质量保障措施

为了完成我司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物

质量。本项目建设，特别对所有项目产品、材料、工器具，在

运输、存放保管、供货过等过程中，采取必要的保护措施。

42

我司负责所有的保障措供货作。甲方配合，提供相关的协

助工作。

1.5.4.质量监督管理措施

1)成立专门的质量管理监督部门，指定项目质量监督的负

责人。确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工。

2)严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。

3)对产品和原材料供应商进行认证、评估和监督。

4)监督和管理对外购产品和材料的检验评估工作。

5)监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。

6)监督和管理产品材料的运输、到货验收、货物更换等全

过程的产品质量。

7)监督整个供货计划的执行，确保顺利完成供货。

8)定期参加工作会议，向项目负责人汇报产品质量监督工

作成果。

1.5.5.产品出厂生产的质量保障措施

1)把好原材料采购的质量关，必须符合国家质量标准和产

品设计要求。

2)严格按照质量管理体系的要求进行生产质量的管理，组

建质量管理体系领导小组。明确各级人员的职责。

3)加强全体员工的生产质量意识。

4)对生产中的各个环节进行严格把关，定期或不定期地进

行检查。如发现不合格产品，必须重新生产，达到合格为止。

43

5)对产品的生产过程进行记录和统计，保证生产质量过程

的可追溯性。

1.5.6.外购产品和材料的质量保障措施

1)成立专门的采购部门，对采购的整个计划负责。

2)制定项目采购计划，完善所有采购文件。包括：项目名

称、项目使用部位、规格、数量、时间及价格要求；合同规

定的质量保证规范、标准；项目技术规范的要求；采购进度计

划；运输和交货条件；质量鉴定和检查方法。

3)所有进场材料必须有出厂合格证和必要的检验单据以

备审核。

4)选择优良的生产厂家和供货渠道，保障货物的质量。

1.5.7.现有主要产品和检测设施的保障措施

1)明确项目所需的主要产品和检测设施类型和数量清单。

2)指定专业的产品和检测设施管理人员，保障整个项目中

的产品和检测产品的安全。

3)检查现有产品和检测设施的存货量及检测记录。确保有

足够的数量和合格的质量。

4)对产品和检测设施进行定期的检测和保养维护。

5)明确产品和检测设施的运输要求、使用技术要求和仓储

保管要求。

6)对技术较强的大型设施，派遣专业的技术人员进行现场

安装、检查和维护。

44

1.5.8.包装、运送过程中的产品质量保障措施

1)在运送前，对成品进行必要的包装。原产品包装符合运

送要求的，可以使用原包装；否则要更换或附加新的包装。包

装上要标有适当的运输和搬运记号。

2)根据产品类型，选用适当的运输工具。如控制器类的电

子装置可用小型车辆；运送至外地的成品，必须用封闭型车辆

运输。

3)在包装以外，还要使用泡沫塑料、海绵、雨布等材料进

行适当的防护和遮盖，防止或减轻运送过程中震动、磕碰、划

伤、污损。对运送至外地的成品，项目部要派专人押运。

1.5.9.到货验收时的质量保障措施

1)货物按照计划运送到甲方指定地点之后，对方负责人和

我司项目师共同接收货物并验收。

2)按照供货清单，核对货物名称、规格、数量。

3)进行开箱验收。包括产品外观、配件、说明书、合格证

等装箱内容。

4)如果货物不符合合同标准要求或者损坏缺少，不予签

收。我司负责更换或者补货，保证不影响供货进度。

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1.5.10.现场存放中的货物质量保障措施

1)项目用产品材料需要在现场存放的，项目部必须设立满

足存贮条件的封闭库房，由项目部经理指定专人负责管理，并

接受管理部库管员的指导与监管。不允许露天堆放。

2)项目部要根据项目实际进度，合理安排领用产品材料数

量，现场不允许存放过多的产品材料。

1.5.11.供货过程中的货物质量保障措施

1)指定完善的货物领用制度，并严格执行。

2)项目部要根据合同要求和项目供货计划，合理安排供货

顺序，防止已完分项项目在后续项目中遭受损坏。

3)分项项目完成后，项目部要根据合同书要求，对已经安

装在供货现场的成品采取包裹、遮盖、隔离等必要的防护措施。

1.5.12.验收、交付之前的货物质量保障措施

1)项目最终检验合格后，项目部要尽快组织项目交付与验

收。

2)在交付验收之前，如果合同书规定由我方负责成品保

护，项目部要派专人值班看护，并建立成品保护交接班制度。

46

1.5.13.生产、加工、制造、工艺控制及质量控制

1、我公司保证货物及其各部件是全新、经出厂检验合格

的、获得国家销售许可的合格产品，未使用过的，并完全符

合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能

和技术规范等的要求。若我公司所供货物及我公司投标文件列

明的设备及原配件品牌、生产地、制造厂商、质量保证达不到

相关国家标准和规范以及质量监督检查部门规定的验收标准

要求的，采购人有权扣除我公司履约保证金、无条件解除本

合同。

2、合同内产品由我公司组织或我公司代理的生产厂商生

产，严禁组织外加工、严禁擅自扩大生产数量、严禁擅自改

变生产号型和生产品种等违约行为。

2.1我公司