质量环境职业健康安全认证资料

YZZJCONSTRUCTION

质量/环境/职业健康平安

管理手册

YZD/QESM：A

¥¥¥¥¥¥¥建设工程

o.。目录

0.0目录.....................................................................(2)

0.1发布令(5)

0.2手册说明(6)

0.3术语(7)

1.0公司质量/环境/职业健康平安管理方针.........................................(8)

2.0管理者代表及事务代表任命书.................................................(9)

3.0组织结构和职责(10)

4质量、环境、职业健康平安管理体系(13)

4.1管理体系总要求..........................................................(13)

4.2管理体系的文件化和文件要求...............................................(14)

4.2.1管理体系文件分类......................................................(14)

4.2.2质量/环境/职业健康平安管理手册—......................................(14)

4.2.3文件控制..............................................................(14)

4.2.4记录控制(15)

5管理者职责及体系筹划......................................................(16)

5.1管理者的承诺(16)

5.2贯彻“以顾客、相关方、环境和员工为关注焦点”的理念.......................(17)

5.3制定质量、环境和职业健康平安管理方针.....................................(18)

5.4管理体系筹划(19)

5.4.1环境因素识别、评价和控制筹划...........................................(19)

5.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制筹划.....................................(20)

5.4.3获取法律法规和其他要求................................................(21)

5.4.4制订管理目标和指标(21)

5.4.5制订实现管理目标的管理方案..................................(22)

5.5职责、权限和沟通...........................................................(23)

5.6管理评审(24)

6资源管理(25)

6.1资源提供...............................................................(25)

6.2人力资源管理(25)

6.3根底设施管理(26)

6.4工作环境管理(27)

7实施和运行控制(28)

7.1产品实现的筹划(28)

7.2投标及合同管理............................................................(29)

7.3设计和开发(删减)..........................................................(29)

7.4采购(31)

7.5施工和效劳提供__________________________________________________________(31)

7.5.1施工和效劳过程的控制(31)

7.5.2生产和报务提供过程确实认.............................................(33)

7.5.3标识和可追溯性控制(34)

7.5.4顾客财产控制(34)

7.5.5产品防护控制(34)

7.6测量设备................................................................(35)

7.7环境、职业健康平安运行控制..............................................(36)

7.8应急准备和响应(37)

8测量、分析和改良.........(38)

8.1测量、分析和改良的总体筹划..............................................(38)

8.2监视和测量(39)

8.2.1顾客满意的监视和测量.......................................(39)

8.2.2内部审核(39)

8.2.3过程的监视和测量......................................................(40)

8.2.4产品的检验和试验......................................................(40)

8.2.5环境、职业健康平安绩效及法律法规符合性的监视和测量……_________(41)

8.3不合格品、不符合项、事故、事件的控制.....................(42)

8.3.1不合格品的控制(42)

8.3.2环境不符合的控制......................................................(42)

8.3.3职业健康平安事故、事件及不符合的控制..................................(43)

8.4数据分析...............................................................(44)

8.5改良....................................................................(45)

附录1程序文件目录..........................................................(47)

附录2QMS职能分配表(含GB50430)(48)

(49)

附录3E/0MS职能分配表…

(50)

附录4管理手册修改记录

(50)

附录5工艺控制流程....

0.1管理手册发布令

本手册是依据GB/T50430-2007?建筑施工质量管理标准？、GB/T19001-2021?质量管理体系

要求？、GB/T24001-2004?环境管理体系要求及使用指南？、GB/T28001—2021?职业健康平

安管理体系标准?标准编制的质量、环境、职业健康平安管理体系大纲，它阐述了公司的质

量、环境、职业健康平安方针以及质量、环境、职业健康平安目标与指标，并对质量、环境、

职业健康平安综合管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。

本手册是公司质量、环境、职业健康平安综合管理体系运行的根本准那么，也是公司对

遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工平安与健康的承诺。遵守本手册是

公司每个员工应尽的责任。

总经理:

0.2手册说明

1本手册确定了本公司的管理方针、目标与指标，并根据GB/T50430-2007?建筑施工质量

管理标准？、GB/T19001-2021?质量管理体系要求？、GB/T24001-2004?环境管理体系要求

及使用指南？、GB/T28001-2021?职业健康平安管理体系标准?标准的要求对管理体系的过程

顺序和相互作用进行了纲领性说明。旨在为管理活动、管理行为的持续改良指明方向和途径。

2本手册适用范围。

本手册适用于本公司市政公用工程及房屋建筑工程的施工及其所涉及场所的相关环境/

职业健康平安管理活动。

3关于删减的说明

本公司所承建的市政公用工程及工业与民用建筑工程的施工工程是根据顾客提供的设计

文件进行施工，本公司的施工过程没有设计和开发过程，故不对设计和开发承当责任。据此

对GB/T19001-2021标准的7.3及GB/T50430-2007标准的10.3“设计和开发”条款要求进行

册4减。

本公司承诺，上述要求的删减不影响我公司向社会提供满足顾客和适用的法律法规要求

的产品的能力和责任。

4管理手册的管理要求

有关本手册的评审、管理和控制，按本公司？文件控制程序？的规定执行。

0.3相关术语

1本手册除引用GB/T50430-2007?建筑施工质量管理标准？、GB/T19000-2021?质量管理体

系根底和术语？、GB/T24001-2004?环境管理体系要求及使用指南？、GB/T28001-2021?

职业健康平安管理体系标准？中的定义外，还采用如下定义：

♦重大风险一一是指本公司通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。

♦重要环境因素一一是指本公司通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因

素。

♦四不放过一一事故原因查不清不放过，事故责任人与周围员工受不到教育不放过，不

采取防范措施不放过，相关责任人未追究责任不放过。

♦职业病一一指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。

♦程序——指GB/T50430-2007?建筑施工质量管理标准？中所指“制度”

2其他企业自定术语在相关的文件中作出定义。

1.0公司管理方针

经讨论研究，特确定本公司管理方针为：

过程控制铸造精品

诚信效劳顾客满意

公司承诺

1、我们将不断地培训我们的员工，致力于提高全员的质量、环保、平安，以及遵守国家

及行业的相关法律法规和标准的意识，做到预防为主，不断识别工作场所和施工活动中可能

遇到的各种风险并使其降到最低。

2、坚持按标准及合同要求施工，选用合格材料，不断推广新材料、新设备、新技术和新

工艺，严格控制施工过程质量及售后效劳质量，用完美的质量创造品牌效应，不断提高顾客

满意程度。

3、我们将扮演环境保护者的角色，严格控制施工过程及其他活动对环境造成的影响，积

极开展污染预防活动，尽可能使用回收的材料，保护自然资源，不断提高能源的使用效率，

杜绝浪费。同时对相关方施工影响，以减少环境污染。

4、我们将创造一个整洁、平安的施工及办公环境，树立“平安第一，预防为主的”理念,

加强平安生产管理，确保平安文明施工。为员工提供必要的劳动保护，配备平安设施，降低

直至杜绝平安事故的发生。

5、我们将利用全体员工的力量，团结奋进不断改良我们的体系，施工工艺、工程质量以

及我们的工作作风，标准我们的行为，提高质量管理/环境管理/职业健康平安管理的绩效，

使我们的相关方满意。

总经理：¥¥¥

2012-6-1

2.0管理者代表及事务代表任命书

为了贯彻GB/T50430-2007、GB/T19001-2021>GB/T24001-2004、GB/T12800L2021标准

要求，确保本公司QES/MS的建立实施和有效运行，经研究决定任命刘茂祥同志兼任公司的

管理者代表。

其职责和权限如下：

①按GB/T50430-2007.GB/T19001-202KGB/T24001-2004.GB/T28001-2021标准的要求

建立、实施和维护质量、环境、职业健康平安管理体系。

②向最高管理者报告管理体系的业绩以及管理体系需要改良的情况，在整个组织内提升

对客户要求的认识，以最大限度的满足客户的需要。

③负责就质量、环境和职业健康平安问题与相关方、认证机构进行协调与联络。

④审核目标、指标与管理方案，批准重要环境因素、职业健康平安风险，对重大改良工

程的执行进行监督，研究推广各类管理方法及统计技术的应用。

⑤主持重大事故的调查分析和处理。

⑥审核管理手册，批准程序文件。

⑧组织对现有文件进行评审。

⑨主持内审，任命审核组长。

⑩协助总经理组织管理评审工作。

另经全体员工的评定和推荐，现决定任命张艳红同志为本公司事务代表，负责收集公司

员工在职业健康平安管理方面的意见和建议，包括方针和程序的制定、职业健康平安状态、

事故及事故隐患、合理化建议等，向管理层汇报，协调处理，以促进公司职业健康平安管理

体系的不断完善。

总经理：¥¥¥

2012年5月28日

3.0组织机构及职责

1公司组织结构图

工程经理部

2各部门及有关人员的Q/E/OMS职责和权限

(1)总经理

a.主持公司的全面工作。

b.任命管理者代表。

c.制定和公布质量、环境、职业健康平安方针。

d.批准质量、环境、职业健康平安目标、指标和管理方案。

e.批准和公布?质量、环境、职业健康平安综合管理手册？。

f.作为企业产品质量、环境保护、平安生产第一责任人，确保对质量、环境、职业健康

平安管理体系进行筹划，对企业的产品质量、环境、职业健康平安负最终的责任。

g.落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、平安

生产责任制，充实管理人员。

h.保证为管理体系持续有效的运行配备所需的资源与资金。

i.贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持重要的质量、平安文明施工工作会议。

j.主持管理评审。

(2)管理者代表

(详见本手册2.0章节)

(3)工程科

为我公司质量/环境/职业健康平安管理推进部门

a.环境职业健康平安推进；

b.归口负责工程技术指导工作，指导、审核工程经理室质量、平安、文明施工方案；

c.归口负责工程施工质量、进度、技术管理工作；

d.负责工程回访保修管理工作

e.负责工程质量相关不合格的评审处置等控制，及组织和协调纠正/预防措施的落实；

f.负责检测设备的管理工作

g.负责施工机械设备及监测设备的管理；

1.归口负责工程施工材料、质量、进度及平安文明施工管理及工程保修管理工作；

〔4〕办公室

a.归口管理文件、记录的控制；

d.归口负责公司办公区域的环境、职业健康运行及应急准备和响应控制；

e.负责内审及管理评审的组织工作。

d.归口负责人力资源管理工作；

〔5〕质安科

a.负责检测设备的管理工作

b.归口负责环境因素识别、评价和控制筹划工作；

c.归口负责危险源辨识、风险评价和风险控制筹划工作；

d.归口负责质量/环境/职业健康平安管理相关法律法规和其他要求的获取、识别、评价

工作；

e.组织制定质量/环境/职业健康平安管理目标、指标及管理方案；

f.负责施工机械设备及监测设备的管理；

g.归口负责工程施工材料、质量、进度及平安文明施工管理及工程保修管理工作；

h.归口负责突发事件或事故的应急准备和响应控制；

i.归口负责环境、职业健康平安绩效的监测；

j.协助办公室做好质量/环境/职业健康平安相关法律法规和其他要求的获取、识别并组

织进行合规性评价工作；

k.归口负责内、外部信息沟通工作；

1.归口负责质量/环境/职业健康平安不符合的控制及组织采取纠正/预防等改良措施。

〔6〕经营部

a.归口负责工程投标及合同管理工作；

b.归口负责采购管理

c.归口负责顾客满意测评及市场信息分析工作。

(7)财务部

a.负责本钱计算和核算。

b.制定本钱控制方案并监督其实施。

c.建立公司的会计、财务制度并实施。

d.负责公司的财务运作。

e.保障质量、环境、职业健康平安管理所需的资金。

〔7〕工程经理部

负责按筹划的要求对工程工程施工过程的质量、环境、职业健康平安进行控制，确保

工程施工质量、环境、职业健康平安目标的实现；

4.1管理体系总要求

1本公司按照GB/T50430-2007、GB/T19001-2021,GB/T24001-2004.GB/T2800公司21标

准及法律法规的要求建立、实施和保持文件化的质量、环境、职业健康平安综合管理体系，

并坚持持续改良，以确保综合管理体系的有效性、适宜性和充分性。

2本公司运用过程方法对综合管理体系进行筹划和管理。具体按以下要求考虑：

2.1识别和确定过程，同时对过程中的环境因素、危险源及其风险进行识别和评价。

2.2确定过程的顺序和相互关系，并对过程中的环境因素、危险源及其风险的控制进行

筹划。

2.3规定过程有效运作，以及对环境因素、危险源及其风险进行有效控制的准那么和方

法。

2.4配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持并监视过程的有效运作。

2.5按本手册的要求实施所有过程，同时对重要环境因素、重大职业健康平安风险进行

控制。

2.6对过程、环境绩效、职业健康平安绩效进行测量、监视和分析，针对分析结果，实

施必要的措施，以实现筹划的结果并做到持续改良。

本公司管理体系过程详见本手册目录第四章至第八章

另：经识别，我公司外包过程为：

如合同中注明我公司总包，其中局部专项工程我公司暂无专业承包资质的外包过程

及劳务分包过程。

工程分包公司将在施工合同等中具体注明，并按本公司制定的?工程分包控制程序?进行

控制

4.2管理体系文件及要求

为确保质量、环境、职业健康平安管理体系的有效运行，本公司按GB/T50430-2007、

GB/T19001-202KGB/T24001-2004、GB/T28001-2021标准及法律法规的要求建立了文件化的

质量、环境、职业健康平安综合管理体系。

4.2.1管理体系文件分类

本公司质量、环境、职业健康平安综合管理体系文件分为以下几类：

a）综合管理手册

b）程序文件

c）作业指导书

d）外来文件

e）表格

f）记录

管理手册

1.本公司的综合管理手册是根据GB/T50430-2007、GB/T19001-202KGB/T24001-2004.

GB/T28001-2021标准及有关法律法规的要求编制的，详细说明了本公司建立的质量、环境、

职业健康平安综合管理体系及其运行方式，手册包括：

①管理体系范围的说明。

♦综合管理手册的内容覆盖了GB/T50430-2007、GB/T19001-202KGB/T24001-2004.

GB/T28001-2021标准的要求，并针对本公司实际对GB/T19001-2021/GB/T50430-2007标准作

了适当的删减。

♦综合管理手册覆盖的产品、活动及效劳的范围（详见0.3章，删减7.3/10.3）。

♦综合管理手册覆盖的部门（见3.0章）。

②引用的程序文件（见附录）。

③管理体系中各过程的相互作用的描述。

2.综合管理手册由公司总经理批准，公司的所有员工必须严格遵守执行。

4.2.3文件控制

本公司组织制定并执行?文件控制程序?,描述文件控制方式和方法，以确保质量、环境、

职业健康平安有关的所有文件满足以下受控要求：

♦文件在发布前得到批准,确保文件是充分和适宜的；

♦必要时,对文件进行评审和更新,并再次批准；

♦确保文件的更改和现行修行状态得到识别；

♦确保在使用处可获得有关版本的适用文件；

♦确保文件保持清晰、易于识别；

♦防止作废文件非预期使用，假设需保存作废文件时，应有适当标识。

相关文件

?文件控制程序？

?法律法规和其他要求控制程序？

4.2.4记录控制

本公司组织制订并执行?记录控制程序？，对记录的贮存、标识、检索、保存、作废处

置、填写要求等预以明确规定，确保与质量、环境和职业健康平安有关的记录得到有效控制,

为证实符合要求和管理体系有效运行提供客观证据。

相关文件

?记录控制程序?

5.0管理者职责和体系筹划

5.1管理承诺

本公司总经理承诺按GB/T50430-2007,GB/T19001-2021,GB/T24001-2004,GB/T28001-2021标

准及有关法律法规的要求建立和实施质量、环境、职业健康平安综合管理体系，并通过持续

的改良，使质量、环境、职业健康平安综合管理体系不断开展和完善。

本公司总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现：

a）公司总经理制定并批准书面的质量、环境、职业健康平安方针和目标，并通过宣贯使

员工正确理解并贯彻执行。

b）通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规

的要求传到达各阶层员工，使之充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实

现。

c）定期进行管理评审，确保质量、环境、职业健康平安管理体系的适宜性、有效性和充

分性。

d）为每项活动提供充分的资源。

5.2贯彻“以顾客'环境和员工为关注焦点〃的理念

本公司进行任何活动时，都会把顾客满意、环境保护、员工的职业健康平安放在首位。

顾客满意、改善环境、保障员工健康平安是本公司孜孜以求的目标，为此，本公司最高管理

者保证做到：

a.通过市场调查、预测、与顾客的直接沟通以及法律法规的收集与学习等方式，确切

掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康平安的要

求。

b.通过建立和实施质量、环境、职业健康平安管理体系，将顾客的要求、环境保护的要

求、职业健康平安的要求转化为各项工作的要求并实施，从而到达顾客、员工以及其他相关

方的满意。

5.3质量、环境、职业健康平安管理方针

5.3.1本公司质量、环境、职业健康平安管理方针详见本手册1.0章节.

5.3.2质量、环境、职业健康平安管理方针的管理

a.方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见。

b.通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣贯质量、环境、职业健康平安方针。

c.办公室负责对全体员工进行质量、环境、职业健康平安方针的培训，以确保对质量、环境、

职业健康平安方针的充分理解。

d.以适当的方式（如发放公开信、建立宣传牌、通过网站等宣传媒体公示等）向公众公开质量、

环境、职业健康平安方针，并保证相关方获知我公司质量、环境、职业健康平安方针要求。

e.在进行管理评审时，将对质量、环境、职业健康平安方针的适宜性进行评审，必要时，对

方针进行更新、修订。

5.4体系筹划

为满足管理体系的总要求（见4.1章），为实现公司的质量、环境、职业健康平安目标和

指标，本公司对现有质量、环境、职业健康平安管理体系进行了筹划，包括：

①建立符合GB/T50430-2007,GB/T19001-2021、GB/T24001-2004.GB/T28001-2021标准

的文件化的质量、环境、职业健康平安管理体系，这个体系包括综合管理手册、程序文件及

其他文件，这些文件对本公司管理体系所需的过程及过程方法进行适宜的规定。

②确认并配备适宜的资源。

当需要改良和更新现有的管理体系时，本公司将重新对管理体系进行筹划，此时需考虑更

改内容对相关过程的影响并使之协调一一致，以保持管理体系的完整过渡。更改的筹划结果

应通过体系文件的修改予以表述。

管理体系筹划应与产品实现过程筹划，测量、分析、改良筹划等活动相容并保持一致。

5.4.1环境因素识别、评价和控制筹划

本公司建立并实施?环境因素的识别与评价程序？，工程科组织对活动、产品、效劳中的能

够控制和能够施加影响的环境因素进行识别、评价，确定出公司的重要环境因素，并就此制

定相应的控制措施。

a、环境因素识别的范围必须覆盖公司所有的活动、产品和效劳。

b、识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并

从以下8种环境影响的类型进行考虑：

①向大气排放；

②向水体排放；

③向土地排放；

④原材料和自然资源的消耗；

⑤能源的消耗；

⑥能量释放（如热、辐射、振动等）；

⑦废物和副产品；

⑧物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。

c、评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、

法规符合性、能源资源消耗可节约程度等。

d、根据环境因素评价结果，确定重要环境因素，并筹划相应的控制措施，以控制、降

低或消除对环境的影响。

重要环境因素的控制措施包括：

①制定目标、指标和管理方案；

②明确运行准那么，实施运行控制；

③应急准备和响应控制；

④培训督导；

⑤日常督查。

e、当公司的活动、产品发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因

素进行补充识别，并报工程科进行环境因素评价以重新确定重要环境因素并适时采取控制措

施。

相关文件

?环境因素的识别与评价程序？

5.4.2对危险源辨识'风险评价和风险控制的筹划

本公司制订并实施?危险源辨识与评价控制程序？，工程科组织对所有的活动、人员、设

施中的危险源进行辨识、评价，确定出公司的重大职业健康平安风险，并就此制定职业健康

平安风险控制措施。

a、危险源辨识的范围必须覆盖公司所有的活动过程中存在的危险源。

b、风险评价时将考虑风险的范围、性质和时限性。

C、根据风险评价结果，确定重要危险源，并筹划重要危险源控制的措施，以控制、降低

或消除风险。

d、重要危险源控制措施包括：

①制定目标、指标和管理方案；

②明确运行准那么，实施运行控制；

③应急准备和响应控制；

④培训督导；

⑤日常督查。

e、当公司的活动、人员、设施发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及

时对危险源进行补充辨识，并报工程科进行风险评价以重新确定重要危险源并适时采取控制

措施。

相关文件

?危险源辨识与评价控制程序？

5.4.3获取法律法规和其他要求

本公司制订并实施?法律法规和其他要求识别及合规性评价程序？，以获取相关质量、环

境、职业健康平安管理相关法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化以便及时更新。

质安科按?法律法规和其他要求识别及合规性评价程序?规定的途径及时获取并确认质量

/环境/职业健康平安相关法律法规和其他要求。办公室负责登记适用的法律法规和其他要求

清单并发放至相关部门。

工程科根据公司活动、产品或效劳的变化，确定新的与质量、环境相关因素、危险源及

法规要求。跟踪法律法规和其他要求的变化，并及时与办公室沟通以更新相应法律法规和其

他要求的清单。

办公室将已确认的法律法规及其他要求放发传到达相关部门，以便使其做好各自的工作。

相关文件

?法律法规和其他要求识别及合规性评价程序？

5.4.4质量/环境/职业健康平安目标和指标

本公司制订并努力到达质量、环境、职业健康平安目标、指标，以确保管理体系的持续

改良。

目标和指标的制定应考虑：

1）针对本公司质量、环境、职业健康平安管理中存在的差距制订目标和指标。

2）本公司的质量、环境、职业健康平安方针；

3）产品要求及满足产品要求所需的内容；

4）法律、法规和其他要求；

5）重要环境因素、重大危险源及其风险；

6）相关方要求，商业时机；

7）技术、财务及实施的可行性；

8）预防为主和持续改良的精神；

9）目标指标应是可测量的；

10）将目标和指标细化到有关的职能部门及作业层次；

11）为目标和指标的实现设置完成时间。

公司制定？目标管理程序?对质量/环境/职业健康平安目标和指标的制定、分解、考核等管

理要求预以明确规定，各部门按程序要求执行。

相关文件

?目标管理程序？

5.4.5目标指标管理方案

工程科组织制定为实现目标、指标的相关管理方案,并报管理者代表及总经理审批认可,

以保证目标和指标的实现。

.1管理方案的制定

a.管理方案应针对公司所要实现的环境目标和指标或职业健康平安目标制订。

b.管理方案应有可行的技术措施和财务要求。

c.管理方案要详细规定实现目标的时间和进度。

d.管理方案要详细规定方案实施的责任部门。

e.管理方案的审批和实施

f.制定的管理方案应形成文件送管理者代表审核，总经理批准。

g.为保证管理方案的实施，公司总经理必需保证落实所需的资源。

.2管理方案的检查

工程科按规定组织对管理方案的实施情况进行检查并记录。

.3管理方案的修订。

a.管理方案应随公司产品、活动和效劳的变化及时调整和修正。

b.目标和指标发生重大变化时，应及时对管理方案进行修改。

c.根据管理评审或审核的要求适时对管理方案进行修订。

d.修订后的管理方案要送管理者代表审核，总经理批准。

.5管理方案的评审

每年要在管理评审会议上对管理方案进行评审。

相关文件

?目标、指标及管理方案?

5.5职责'权限和沟通

职责和权限

本公司为了使质量、环境、职业健康平安管理体系充分、有效地实施，建立了完善的组

织结构，并规定了管理层各职能部门的职责和权限，明确了各部门的职责权限范围（详见本手册

3。章节及附录”部门职责分配矩阵表”）

管理者代表及事务代表

本公司总经理任命管理者代表及职业健康平安体系事务代表，其职责和权限详

见本手册第2.0章。

管理体系内部沟通

总经理确保在公司内建立适宜的沟通过程，就管理体系的有效性、方针目标的执行情况等

进行沟通，以促进公司业绩的改良，并将内部沟通作为一种使员工充分参与的手段。

内部沟通活动和方式：

•在工作区域内由管理者引导的沟通；

•部门之间的口头、信息传递；

•总经理办公会、质量例会、业务例会、班前会、总结会等会议形式；

•布告栏、内部文件、公司网站等；

•员工建议书等。

内部沟通的内容、沟通方式方法等详见?协商和交流管理程序？。

环境/职业健康平安管理体系的协商与交流

公司的环境/职业健康平安管理体系的协商与交流是双向的,包括内部和外部交流两种形

式,协商和交流的内容包括员工应参与环境/职业健康平安方针制定和评审、内审及环境因

素和危险源的识别，改善作业场所平安卫生状况讨论，在平安卫生事务上享有代表性，了

解谁是公司管理者代表及职业健康平安事务代表，外部相关方的有关环境/职业健康平安要

求信息及其他有关环境/职业健康平安方面的信息。

公司内部环境/职业健康平安信息交流形式按要求执行。

公司外部环境/职业健康平安信息交流采用文件、、信函、宣传单、调查表等方式。

信息交流应予以记录，以便跟踪和查询。对于相关方提出的要求，包括有关环境/职业健康

平安方面的投诉，应记录并将有关处理结果给予答复。

相关文件：

?协商和交流管理程序？

5.6管理评审

总那么

总经理按方案的时间间隔（不超过一年）组织管理评审，以确保质量/环境/职业健康平

安管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审的内容应包括对方针、目标指标的评审，

以及管理体系改良的时机和变更需要的评价。评审的记录应予以保持。

管理评审的操作程序详见本公司制订?管理评审程序？。

评审输入

管理评审的输入应包括以下方面的信息：

•审核结果,包括内审和外审的结果及其总结；

•顾客及其他相关方反应，包括投诉、满意/不满意方面的信息及其总结；

•法规的符合性评价结果，包括有关污染预防及危害预防等方面的信息；

•上次管理评审的跟踪措施；

•可能影响管理体系的变更；

•公司质量/环境/职业健康平安管理绩效；

•公司质量/环境/职业健康平安管理目标、指标的完成情况；

•客观环境的变化，包括与公司管理体系相关的法律法规和其他要求的变化情况；

•改良的建议。

评审输出

管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定采取何种措施；

•管理体系及其过程有效性的改良；

•与顾客要求有关的改良；

•重要的环境/职业健康平安因素控制需求；

•资源的需求，包括人力和物力资源.

相关文件

?管理评审程序?

6.0资源管理

6.1资源提供

1本公司提供适宜的资源以保证：

①实施、保持管理体系并持续提高其效率。

②满足顾客的要求，提高顾客的满意程度。

③满足保护环境、保障职业健康平安的需要。

2资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。

3当出现资源不适应情况时，公司将及时按?施工设备管理程序？、？人力资源管理程序？

等文件的要求，确定并提供所需资源。

6.2人力资源管理

一般规定

a.公司建立并实施?人力资源管理程序？。由公司办公室组织实施。确保公司的人力资源管理应

满足质量管理需要。

b.公司办公室应根据质量管理长远目标制定人力资源开展规划。

6.2.2人力资源配置

.1公司办公室以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括：

1.专业技能；

2.所接受的培训及所取得的岗位资格；

3.能力；

4.工作经历。

.2公司办公室应按照岗位任职条件和企业资质范围配置相应的专业技术和管理人员。工程经

理室、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。

.3?人力资源管理程序？中明确员工绩效考核制度，在程序中规定考核的内容、标准、方式、

频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改良的依据。

6.2.3培训|

.1公司办公室通过外部环境、公司自身情况、岗位情况、员工个人情况等进行培训需求的调

查、识别培训需求，根据需要制定年度员工培训方案，对培训对象、内容、方式及时间作出

安排。

6.2..3.2公司办公室对员工的培训应包括：

1.质量/环境/职业健康平安管理方针等管理理念、意识培训；

2.相关法律、法规和标准标准；

3.公司质量/环境/职业健康平安管理相关制度；

4.专业技能和继续教育。

.3公司办公室对培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。

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?人力资源管理程序？

6.3.根底设施管理

根底设施管理范围

a、建筑物、工作场所及配套的环保、平安设施等；

b、施工机具及模板等周转设备；

c、网络信息系统、运输设备、通讯设施、办公设备等相关的支持性效劳设施。

本公司重点关注施工机具的管理，由工程科归口管理，工程经理室具体负责。

施工机具的管理要求

工程科组织制定?施工设备管理程序？，对施工机具的配备、购置或租赁、进场验收、安

装调试、使用维护等作出规定，工程经理室等按规定的要求对施工机具实施管理。

对购置及租赁施工机具，公司应明确施工机具供给方的评价方法，在采购或租赁前对

其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。

评价内容包括：

1.经营资格和信誉；

2.产品和效劳的质量；

3.供货能力；

4.风险因素。

公司工程科或工程经理室应依法与施工设备供给方订立合同，明确对施工设备质量及效劳

的要求。

6.3.2.4公司对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸

方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格前方可使用。

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?施工设备管理程序?

6.4工作环境管理

对工程施工及公司办公环境进行管理并控制，确保施工和办公环境符合要求。

工作环境的管理范围

(1)、施工现场文明施工等方面；

(2)、对施工质量有直接影响的环境条件，如气候、季节因素等；

(3)、公司办公场所的工作环境。

本公司重点关注施工现场文明施工管理，工程科归口管理，工程经理室具体负责。

管理要求

(1)、工程经理室在?施工组织设计?等工程施工筹划方案中确定平安文明施工等工作环境

各方面控制要求。

(2)、为确保工作环境符合要求，各部门办公现场应做到：

整理：去掉无用之物，标准管理，腾出空间

整顿：把留下的物品定点放置，到达查找方便的目的

清扫：清扫工作环境，到达窗明几净

清洁：保持“整理、整顿、清扫〃的成果，到达清洁生产

素养：通过环境管理要求教育，提高员工整体素质

坚持：坚持下去，养成习惯。

(3)工程科等按筹划的要求(本手册章节)实施监督检查.

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?施工组织设计？

?环境/职业健康平安运行控制程序？

7.0实施和运行控制

7.1工程施工筹划

本公司工程施工筹划由工程科归口管理，由工程经理室具体负责筹划;工程科负责审批相关筹

划文件（施工组织设计按行业规定需报监理批准的，由监理批准）。

本公司对所承建的市政公用工程及工业与民用建筑工程的施工工程筹划时通常以

施工组织设计等文件形式表现，其与本公司管理体系其他文件要求相一致。

在进行产品实现过程的筹划时，应确定以下方面的内容：

1.质量目标和要求；

2.质量管理组织和职责；

3.施工管理依据的文件；

4.人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；

5.场地、道路、水电、消防、临时设施规划；

6.影响施工质量的因素分析及其控制措施；

7.进度控制措施；

8.施工质量检查、验收及其相关标准；

9.突发事件和应急措施；

10.对违规事件的报告和处理；

11.应收集的信息及其传递要求；

12.与工程建设有关的沟通方式；

13.施工管理应形成的记录；

14.质量管理和技术措施；

15.公司质量管理的其他要求。

公司工程科、工程经理部应将工程工程质量管理筹划的结果形成文件并在实施前批准。筹划

的结果应按规定得到发包方或监理方的认可。

公司工程科、工程经理室应根据施工要求对工程工程质量管理筹划的结果实行动态管理，及

时调整相关文件并监督实施。

相关文件

?工程施工筹划控制程序？

7.2投标及合同管理

与工程工程有关要求确实定

经营部通过市场调查、查阅法律法规文件、与工程工程有关要求评审、与客户的交流以

及对自身能力的评估等方式，确定与工程工程有关要求，这些要求包括：

•顾客规定的要求：如对施工企业资质、工程质量指标、资源配备、交付及交付后要求

等；

•顾客虽未明示，但规定的用途或的预期用途所必须的要求：如工程中不应使用淘汰的

下水管材、所用材料应符合相关环保要求等；

•与工程工程有关法律法规要求：如工程投标、施工过程中应符合招投标法、建筑工程

质量管理条例、劳动法、环境保护法等；

•本集团确定的其他附加要求：如集团希望所承建的工程能获得国家或地方质量管理奖

项。

与顾客有关的要求由经营部确定，通过公开投标、招标文件要求、合同条款等予以确定。

与工程工程有关要求的评审

本公司在向顾客作出提供产品的承诺前（在接到招标邀请、投标、签订工程承包合同和合

同更改、设计变更），要对与工程工程有关要求进行评审，这种评审应保证：

•与工程工程有关要求得到规定；

•与以前表述不一致的标书、合同等求已予以解决；

•公司有能力满足规定的要求。

假设顾客的要求没有形成文件，公司在接收顾客要求前应对其确认，通常请顾客签字确

认。

当与工程工程有关要求发生变更时，经营部、工程经理室应对相关变更要求进行评审，

并及时通知相关部门和人员，保证相关文件得到修改及相关人员知道已变更的要求，特别是

有关技术及工期方面的要求。

与工程工程有关要求的评审由经营部组织（一般设计变更由工程经理室自行组织），一般

由技术、质量、平安等相关部门人员参加，评审的结果及后续的措施的记录要予以保持。与

工程工程有关要求的评审操作程序详见本公司制定的?工程投标及合同管理程序？

7.2.3合同管理

.1公司经营部使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。

.2公司经营部对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成局部。公司

经营部对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变

更有关的文件应及时进行调整并实施。

.3公司经营部及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改良。

.4经营部在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。

相关文件

?工程投标及合同管理程序？

7.4采购

公司工程科根据施工需要建立并实施?采购控制程序？。

7.4.1建筑材料、构配件和设备的采购

.1公司工程科根据各工程经理室提出的各工程工程施工需要，确定和配备工程所需的建筑材

料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购方案。方案经主管领导批准前方

可用于采购。采购方案中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求

以及采购验证的具体安排。

.2公司工程科负责对供给方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供给方。对供给

方的评价内容应包括：

1.经营资格和信誉；

2.建筑材料、构配件和设备的质量；

3.供货能力；

4.建筑材料、构配件和设备的价格；

5.售后效劳。

.3公司工程科应在必要时对供给方进行再评价。

.4对供给方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合管理制度的规定，并保存相应

的记录。

.5公司工程科或工程经理室应根据采购方案与供方订立采购合同。

建筑材料、构配件和设备的验收

.1公司各工程经理室应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供给方的现场进

行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不

得用于工程施工。

..2公司工程科及各工程经理室应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构

配件和设备进行处理，并记录处理结果。执行?不合格品控制程序？。

.3公司工程科及各工程经理室应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、

平安与环保的要求。

7.4.3建筑材料、构配件和设备的现场管理

.1公司在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。各工程经理室应按照管

理要求进行现场管理。

.2工程科应对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现

问题及时处理。

.3公司在?采购控制程序？明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求，由各工程经理

室遵照执行。

.4公司?采购控制程序？明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可

追溯性，由各工程经理室遵照执行。

7.4.4发包方提供的建筑材料、构配件和设备

.1顾客提供的产品，按公司？顾客财产管理制度?执行，确保顾客提供的产品符合合同规定和

行业规定的要求。

a）在与顾客签订的施工承包合同中要明确规定顾客提供建筑材料、构配件的类型、数量、

质量及规格、期限等。对顾客提供的建筑材料、构配件和应按规定的程序进行识别和验证，

对验证结果应记录存档，并报送顾客。对其中不合格品，按公司？不合格品控制程序?执行；

b）对顾客提供的建筑材料、构配件和设备进行验证，应妥善保护和维护，并予以标识以

便识别是顾客提供，在施工安装使用过程中如发生丧失、损坏、变质或不适用情况时，应及

时记录并报告顾客，协商处理。

相关文件

?采购控制程序？

?顾客财产管理制度?

7.5施工和效劳

施工和效劳过程控制

本公司的施工和效劳过程是指工程工程的现场施工及交付后保修效劳的全过程。工程科编

制?工程工程施工和效劳控制程序？，筹划并标准施工和效劳提供过程的管理，确保工程工程

的实施过程处于受控状态。受控条件包括：

•施工现场应包括应获得表述产品特性的信息，这些信息包括施工图纸、工程合同、预算

书等；

•工程科组织工程经理室等相关部门进行图纸会审,进行技术交底,并提供施工标准、验收

标准等技术文件，以指导施工；

•施工过程中配备和使用适宜的设备，同时对设备实施必要的维护和保养，以保证其规定

的使用能力；

•配备和使用适宜的检测设备，通过检定或校准，确保量值准确；

•对施工过程实施实施监视和测量，这些活动包括对产品特性的监视和测量、工作环境的

保证等；

•对产品的放行、工程的交付及保修期的效劳作出规定，未经检验或检验不符合要求的工

程不能放行和交付，交付的方式应满足顾客及行业规定要求，并确保工期；

•对施工过程中的环境/职业健康平安控制要求按?环境、职业健康平安运行控制程序?要

求执行。

相关文件

?工程工程施工和效劳控制程序？

?环境运行控制程序？

?职业健康平安运行控制程序？

7.5.2生产和效劳提供过程确实认

7.5.2.1特殊过程识别

本公司工程施工中的特殊过程为①施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来

间接实现对质量特性的控制的过程。如大体积或一次性浇筑量较大碎浇筑、钢结构件焊接、

屋面防水等。②对有些过程中形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来的过程。如防水、

防腐等。③工程特有的，不宜用后续监测加以验证的过程。如过程检验代价过高或具有破坏

性。

工程施工特殊过程一般为：碎浇筑、钢结构焊接、沥青混凝土摊铺、污水管道连接、灌

注桩浇筑等

7.5.2.2特殊过程能力确认准那么

本公司特殊过程能力确认准那么为通过试样、试验或对施工工艺（明确施工设备、人员、

材料、具体施工工艺等）评审确认，假设经确认试验结果或方案符合要求那么为特殊过程能

力足够。

.3特殊过程能力的再确认

当特殊过程的施工工艺、施工设备、操作人员发生变化时，工程科应及时组织工程经理

室对特殊过程能力进行再确认。

.4工程经理室保持特殊过程能力确认的记录。

相关记录

?专项施工方案评审记录？

?碎浇筑申请？

?焊接工艺评定?或?焊接试样检测报告？

7.5.3标识和可追溯性

为防止不同类别或状态产品的误用，防止交付不合格产品，并实现必要的可追溯性，本公

司对原材料、分局部项工程、完工工程、工程测量点等及其检验状态进行标识。

工程科制定?标识和防护管理规定？，对标识对象、标识方法等作出具体规定，工程经理

室严格按规定的要求实施控制，工程科不定期检查工程经理室执行情况。

相关文件

?标识和防护管理规定？

7.5.4顾客财产

本公司对公司控制下或被公司使用的顾客财产进行控制，这种控制包括标识、验证、保

护和维护以防止顾客财产的丧失、损坏或当发现不适用时，要及时向顾客报告并保持记录等。

工程科制定?顾客财产管理制度？，详细规定对顾客财产的控制。顾客财产一般有：

•建设单位提供的原材料，简称甲供材等；

•属于顾客的知识产权的，如建设单位提供的施工图纸等技术资料。

•属于顾客个人信息等需保密方面的相关信息.

相关文件

?顾客财产管理制度？

7.5.5产品防护

对产品在交付顾客前要实施必要的防护措施，以确保产品的行合性。这里的产品包括原

材料、施工工程及完工工程。

公司在?标识和防护管理规定?及?施工组织设计？中明确成品保护控制要求，并按规定的要

求实施控制

相关文件?标识和防护管理规定？

7.6检测设备

为确保产品符合规定的要求，污染预防及危害预防，公司在相关文件（施工组织设计等）

中明确产品实现全过程及环境/职业健康平安的检测需要，以及所需的检测设备。检测活动一

般包括进货检验、过程检测、工程验收、环境及平安检测等。

工程科制定?检测设备控制程序?,对检那么设备的管理作出详细规定，各部门严格按规定执

行。对检测设备的管理应满足以下要求：

•按照国家发布的有关校准规程，做好测量设备使用前的首次校准和周期校准，并保存校

准记录。对于不保存在国际或国家溯源标准的测量设备，工程科制定自校规程并进行自

校，同时保存自校记录；

•检测设备应有说明其校准或检定状态的标识，标识上注明编号、检定有效期及检定人。

标识由专人保管、发放、防止滥用；

•发现检测设备偏离校准状态时，工程科应重新评定已测量结果的有效性以及对环境、职

业健康平安的可能影响。根据评定结论的要求，采取必要的改良措施，以防止影响扩大。

如评定认为应该对被检产品进行重检，那么应按评定要求的范围追回被检产品进行重新

监测。同时，工程科应对测量设备进行故障分析、维修并重新校准；

•采取措施保证测量设备在搬运、维护保养和贮存期间，其准确度和适用性保持完好；

•保证测量设备的校准和使用场所，均有适宜的环境条件；

•防止测量设备因调整不当而使其校准定位失效。所有测量设备，未经工程科批准，不

得擅自修理；

•当软件作为适宜的监测手段时，使用前应加以确认，以证明其能用于验证生产和安装过

程中产品的合格性，并在必要时进行再确认。

•当顾客有要求时，在按要求可以提供的场合，本公司提供相关的监测设备资料，以证实

监测设备的功能是适宜的。

•工程科、工程经理室保存测量设备的校准、检定记录。

相关文件

?监测设备管理规定？

7.7环境、职业健康平安运行控制

本公司根据环境/职业健康平安方针、目标和指标以及确定的重大环境因素/重大风险，并对

其重点控制。

工程科组织制定?环境运行控制程序？、？职业健康平安运行控制程序?及相关作业指导书,

明确运行准那么和要求，从选材、施工一直到竣工验收交付以及保修期的维修、资源的利用

等方面进行全方位的控制，从根本上消除或降低环境/职业健康平安危害。

工程经理室负责施工现场环境、职业健康平安运行控制；

办公室负责办公区域环境、职业健康平安运行控制；

各相关部门确保本部门管理活动及所涉及场所的环境/