供应商与分包商管理程序文件

1概述

1.1目标

供应商管理流程目标：

确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。

供应商管理流程主要步骤包括：

供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。

1.2范围

1.2.1流程合用范围

本流程合用于公司（以下简称"公司"）相关各部门。

1.2.2流程管理范围

＞供应商；

＞分包商。

3角色和职责

供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员

等。供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。各角色职责如下：

3.1供应商管理流程负责人

供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行^情况进行监控，确保供应商管理流程在各部

门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找

到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括：

1）确定供应商管理流程的衡量者标；

2）确保供应商管理流程能够取得管理层的参预和支持；

3）确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略；

4）总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制；

5）确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时

进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；

6）保持与其他流程负责人的定期沟通。

3.2供应商经理

1）负责选择合适的供应商；

2）签订供应商合同；

3）对分包进行控制；

4）进行供应商提供服务的评审；

5）进行合同争议处理；

6）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责

7）合同终结；

3.3供应商管理员

1）提出需求；

2）参预合同谈判；

3）进行供应商的服务定义；

4）对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核；

5）参预对供应商的评审。

3.4输入

输入项来源周期

1.产品或者服务级别协议产品或者服务服务级别噜珏里每年

3.5输出

辐输出项去向周期

1.供应商合同相关各部门需要时

2.供应商提供产品服务的监控记录相关各部门每季度

3.评审结果相关各部门每年

3.6流程描述

供应商笞•理流程

供

应

商

帝a

理

坤

理

螭输入描述输出

1.产生服根据业务需求产生出具体的服务需求。服务需求

务需求

服务定义包括以下内容：

L月两围；

.服务定服务

22、角色和职责定义；服务定义

需求

义3、合同霞过程；

4、约定的报告参数和需要实现的业绩。

判断定义的服务内容是否准确，符合要求；如果审

3.服务定服务

义审批定义批通过执行步骤4。如果不通过重新进行服务定

义

是否有

4.供应商需说明是否存在分包的情况。

池？

5.提供分如有分包的情况,需向供应商管理经理提供分包商分包商资

包资料的资料。料

根据服务定义，行政部和供应商签订合同，合同中

需要覆盖以下内容：

1、月的定义中的所有内容；

6.签订合2、f寸球；供应商合

同3、合同争议处理方法；同

4、合同终止计划。

5、从服务需求开始到合同执行之间所有具备法

用的文件。

考核在合同执行过程中，相关部门需要对供应商进行定

7.监控考考核雌

监控

核期的监控和考核工作，主要为服务级别协议完成情

记录

指标况、项目进度情况。

考核

8.供应商根据考核指标及监控记录分别对供应商及分包商

监控评审结果

评审

记录进行评审。

9.是否通办公室需要判断供应商是否通过评审,如不通过执

过

行8（争议处理），如果通过则继续执行合同。

与供应商及分包商就存在差异的地方进行争议处

10.争议处评审理，以解决供应商服务提供的过程中浮现的问题；

理结果争议处理无法解决问题，按照合同条款进行法律程

京

3.7表单和模板

名称版本负责人说明

1.在现场响应承诺中，应包含修复

时间承诺、备品承诺等内容；

采购部

供应商合同模板A/0合同保密协议应符合

负责人2.

IS027001标准6.1.5要求,包含

保密中止期限等内容。

4供应商业绩评定表

供应商业绩的评定包括以下内容：

项目屈妣考核方式报告周期

产品合格批次/

质量得分60%每年供应商管理经理

到货总批次

安时到货批次/

交货得分20%每年供应商管理经理

到货总批次

包装质量、售后

其他情况20%每年供应商管理经理

月演、配合附

以上三个评定项目分数相加，如果总分高于60分判定为合格供应商，可以

继续供货。如果总分低于60分，判定为不合格供应商，要暂停供货。如果不合

格供应商要继续供货需得到管理者代表和总经理的签字批准方可供货。

5流程质量控制

输入步骤描述输出负责人

有3

KPI、流程执通过对KPI的完成程度等数据进行差距、趋势差距分析

程供应商管理

行过程中才:分析，定期对供应商管理流程的实施有效性、评估、趋势

估经理

服现的问题务质量进行回顾。分析

螭输入步螂谜输出负责人

根据差距分析评估、趋势分析总结待改进项,制

2.制定定改进计划，改进计划中包括：流程的待改进项

差距分析评供应商管理

改进和改进机会；改进收益；执行改进计划可能带来改进计划

估、趋势分析经理

计划的影响和风险；所需资源;测试和培训计划；相

关的支持文档等内容。

3.审批

审批后的供应商管理

改进改进计划对改进计划进行评估审批。

计划改进计划经理

4.执行实施后的

被批准的改供应商管理

改进调动资源组织相关人员执行被批准的改进计划改进计划、

进计划经理

计划改进效果

对改进后的结果进行回顾，评估改进计划是否成

实施后的改

功，存在哪些待改进项。依据PDCA方法论再供应商管理

5.回顾进计划、改进回顾结果

次执行步骤1对现有流程进行评估，对流程进经理

结果

行持续改进，起到对流程质量控制的作用。

6

6.1本管理办法由办公室负责组织制定、解释和修改，各部门可根据本规定制定相应的实施

细则，

6.2本管理办法自印发之日起实行。

6.3用关文件：

《信息技术服务管理手册》

《服务报告流程管理办法》

《记录控制管理规定》

附件

记录编号:QR@6,供方业绩评定表

供方名称：地址：

电话、传真：联系人：

供应产品：