程序文件-QHSE流程管理标准

健［中电投江苏新能源有限公司

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程序文件

JSXNY-QHSE-CX08(2014A/0)

QHSE流程管理标准

201471-XX发布201471-XX实施

中电投江苏新能源有限公司发布

JSXNY-QHSE-CX08(2014A/0)QHSE流程管理标准

目录

1目的................................................................1

2范围................................................................1

3规范性引用/应用文件.................................................1

4术语和定义..........................................................1

5职责................................................................1

6管理内容和方法......................................................2

6.1流程管理的基本要求.............................................2

6.2流程的制定与控制...............................................2

6.3流程管理的回顾.................................................3

7I己录................................................................3

JSXNY-QHSE-CX08(2014A/0)QHSE流程管理标准

1目的

实现企业QHSE风险管理流程优化。

2范围

本标准规定了企业QHSE管理流程的管理程序及要求。

本标准适用于中电投江苏新能源有限公司(以下简称“公司”)本部及所属各单

位。

3规范性引用/应用文件

3.1引用文件

《中国电力投资集团公司管理标准和工作标准编写规定》(CPI200010200-2012)

3.2应用文件

《中电投江苏新能源有限公司文件管理标准》(JSXNY-QHSE-CX06)

《中电投江苏新能源有限公司员工能力培训管理标准》(JSXNY-QHSE-CX17)

4术语和定义

流程：由两个及以上的业务步骤，完成一个完整的业务行为的过程。

管理流程：多个管理活动的序列。

作业流程：多个生产作业活动的序列。

5职责

5.1公司本部

5.1.1综合部是流程建设归口管理部门，负责公司流程体系构架设计和相关部门流

程关系的协调。综合部负责人对流程相关部门流程的制定、执行与回顾监督检查负责。

5.1.2安健环管理办公室是QHSE流程管理的主要配合部门。

5.1.3流程相关部门负责人对组织本部门业务范围内流程的识别、制定、执行及回

顾负责；对流程的风险控制措施的制定及落实负责。

5.2所属各单位

5.2.1制度建设管理部门是流程建设归口管理部门，负责本单位流程体系构架设计

和相关部门流程关系的协调。制度建设管理部门负责人对流程相关部门流程的制定、

执行与回顾监督检查负责。

5.2.2安健环管理部门是QHSE流程管理的主要配合部门。

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JSXNY-QHSE-CX08（2014A/0）QHSE流程管理标准

5.2.3流程相关部门负责人对本部门业务范围内流程的识别、制定、执行及回顾负

责：对流程的风险控制措施的制定及落实负责。

6管理内容和方法

6.1流程管理的基本要求

6.1.1公司本部、所属各单位需为关键的QHSE管理业务和作业任务编制管理或作业

流程。

6.1.2流程相关部门根据本部门的职能、业务范围，制定精简、高效的安健环流程，

流程满足下列要求：

——体现管理及作业过程的目的、重点、主要环节、不符合项的处置反馈，使其

处于闭环状态

——与组织机构和资源配置相适应

——与法律法规及其他要求、标准相匹配

6.2流程的制定与控制

6.2.1正确识别明确工作流程服务的对象。

6.2.2确定流程环节，按照实际工作必须经历的关键步骤和每一个步骤的具体工作内

容，在此基础上分析步骤间的衔接和沟通关系。

6.2.3分析流程范围，找出该流程在运作过程中所要跨越的部门和层级数量；明确与

该流程相互关联（或制约）的上级流程、下级流程、平行流程和内部流程等。

6.2.4明确参与人员，确定某个流程在运作过程中所需的内部参与人员和外部关系人

员，以及每位参与人员在此流程中权限和职责。同时根据不同流程的需求设置监管人

员。

6.2.5流程管理的标准化主要包括制定流程程序文件、制定流程输入输出规范、绘制

流程图和编制流程说明书等。

6.2.6流程的发布按照公司《文件管理标准》的相关要求执行。

6.2.7流程的归口管理部门在流程发布后，向人力资源管理部门提出流程执行人员的

培训需求，由人力资源管理部门组织岗位培训，具体执行公司《员工能力培训管理标

准》。使流程执行人员熟悉流程及匹配的标准、制度和支撑性文件，并严格执行。

6.2.8出现下列情形之一的，QHSE管理或作业流程相关部门及时制定（修订）相关

流程，相关流程修订与发布执行本标准6,2,5；6.2.6的规定；

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—管理机制发生较大调整的

——部门管理职能或者管理架构发生较大调整的

——经实践证明是无效的管理或作业流程未及时进行删减

——资源配置和生产方式发生变化影响流程的执行

——作业过程或管理出现漏洞

6.2.9局部修改以修订通知的形式通知归口管理部门进行修改。

6.2.10制度建设管理部门作为流程管理归口部门负责监督检查各部门流程的制定和

执行情况。

6.3流程管理的回顾

6.3.1公司综合部每年12月组织各部门对QHSE流程进行回顾，并对存在问题的流程

或环节组织修订、增加或废除.流程的废除由归口管理部门提出，按流程审批程序批

准后执行。

7记录

无

本标准由公司综合部提出并负责解释，本标准自发布之日起正式实施。

起草：