供应商现场审核程序文件

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供应商现场审核程序细则

1目的与范围

本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品

的质量淌足我公司要求。

本办法适用于生产批准或日常供货过程口，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现

场审核时。

2职责•分工

2.1质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。

2.2按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1

人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。

2.3审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上二作经验的相关人员。如当次审核

有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。

2.4审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。

2.5审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。

2.6审核结束时，审核小组组长负责出具《共应商现场审核报告》（附表4.）。

2.7与供应商的联系由采购部负责。

3审核流程

3.1审核内容

按下面五个方面进行审核（详见附表3.）；

a、质量管理

b、生产仓库管理

c、设备工装管理

d、检验管理

e、改进管理

3.2

审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.）,提出整改要求。

3.3编制审核报告

3.3.1根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。

A级：K290%

B级：90%>K280%

C级：80%>K260%

D级：60%>K

此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对

［评定等级|参照条件

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A生产件批准可为“完全批准”，并可作为增加配套份额的首选

B生产件批准可为“完全批准”，并可正常批量供货

C生产件批准可为“临时批注’,要进行整改，整改期间可限时限量发货

D生产件批准只能为“拒收”状态，要进行整改，得到批准后方可供货

3.3.2将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。

3.3.3将《供应商现场审核报告》连同相关记录交质检部存入供应商档案。

4现场评审标准

4.1供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核；

4.2对暂停采购的供应商，采购主办发出《供应商整改单》通知其按公司要求进行整改。针对供应商提出的纠正和

预防措施，结合供应商实际整改结果，进行现场审核；

4.3供应商如未以及时到位提供货物、服务，延期交付超过3次，公司将到供方处进行现场评审；

4.4品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪劣之物，如发现3次，公司将到供方处进行现

场评审；

4.5

4.6

4.7

4.8

5、表单和记录

附表1.供应商审核计划

附表2.供应商现场审核任务书

附表3.供应商现场审核表

附表4.供应商现场审核报告

附表5.不符合项报告

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附表1.供应商审核计划

，福建司■克石化有限公司

序供应商名审核目的与范围责任人日期

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附表2供应商现场审核任务书

福建莱克石化有限公司

受审核方审核时间

为我公司零件编号

配套产品零件名称

审核目的

审核范围

审核小组成员1组长

组长

产品部

审

核

内

质保部

容

分

工

采购部

部

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部

附表3

福建莱克石化有限公司支持文件

供方现场评审表

记录编号：LK/QEP-26-07版本/状态A/0

供方名称

地址

法人代表企业性质

联系人联系电话

职工人

注册资金（万元）占地面积

数m*

段得

考核时间

人

提供产品名称：

考核结论：

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考核人（签名）

供方

单位

供方代表（签名）公章

福建莱克石化有限公司支持文件

供方现场评审表

记录编号：LK/QEP-26-07版本/状态A/C

联系人：联系电话：传真：

评审项目得分记录

1.是否编制质量手册程序文件等质量体系文件

2.质量方针和质量目标是否明确并有效实施

质里

3.是否授予各质量岗位相关职责和权限

管理

4.各与质量有关岗位的人员是否达到任职要求

5.是否制定相应的培训制度并有效实施

1.是否为所有生产过程作业指导书并实施

2.是否对特殊生产过程能力进行了确认和监控

工是否对工程变更进行了控制

4.生产计划或进度控制是否能满足100%交货要

求

5.生产现场是否清洁？员工安全是否能得到保

证

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6.是否在生产过程中对产品进行了检验和控制

7.各阶段的产品是否进行了标识

8.仓库出入库制度是否建立并实施

9.仓库是否定期进行盘点，帐卡物是否相符

10.产品包装规定是否已制，包装防护是否能满

足要求

11.物料出入库是否征询了先进先出原则

1.设备是否能满足产品生产的能力要求

2.所有生产设备是否进行了定期保养

3.设备损坏是否进行了及时维修

设备

工装4.工装模具是否进行了标识

管理5.是否指定有能力的人进行工装模具的维护保

养工作

6.是否对工装模具进行了保养

7.易损工装模具是否有更换计划

1.是否制定了采购原材料的检验规范并执行

2.是否制定了产品最终检验标准执行

3.产品是否按规定的时间间隔进行了型式试验

4.所有计量设备是否能适应检验的需要

检验

管理5.检验所用的计量设备是否进行定期检定校准

6.是否对不合格产品进行间隔和标识

7.不合格品是否经评审和处理并留下记录

8.如有让步使用或交付不合格品是否经授权人

或客户批准

福建莱克石化有限公司支持文件

供方现场评审表

记录编号：LK/QEP-26-07版本/状态A/0

—1.重大产品或过程不合&是否为W取了"I止措

、施

改诩2.顾客投诉是否采取了纠正措施并通知顾客

管理

3.顾客退货产品是否进行了检验、分析并采取

了纠正措施

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4.是否定期进行内审、内审不符合项是否采取

了纠正措施

5.是否定期进行管理评审，评审的结果是否予

以实施

6.是否对产品和过程进行了统计分析

7.是否进行顾客满意度测量并进行分析

8.顾客满意度和供方质量绩效数据是否进行了

分析

9.数据分析结果是否提出改进并实施

评分规则：每个提问总计10分，评分规则如下表:

提问内容

在文件中有否完整地予以

有否有否有/否

规定

大部分

在实施中是否证明有效是是否

*

分数108640

*所谓"大部分”，应理解为所有合适的要求在约3/4以上的所有重要的应用情况中证明有效，并且不存在特

别的风险。

・评分：

10分：在质量体系中完整划皿以我定-并且在实施中证明有效。

8分：在质量体系中没有完整地王以规定*但在实施中证明有效。

6分：在质量体系中完整地予以规定,在实施中大部分证明有效。

4分：在质量体系中没有完整J3H皿但在实施中大部分证明有效。

0分：证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。

注:

・暂不适用的提问是得分栏用“N/分标记。

•得分在6分或以下的项目应开出《不合格报告》要求供方整改。

•总符合率=｛（每项得分之和）洋（10X评审项数）｝X100%

_________•评手结果:乌符合率80%以下为T合格；_________________________________

总得分总评审项目符合率

评审结果

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评审小组签名：评审日期：年月日

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严重不符合项一般不符合项

得分率K评定等级

审核人员审核组长

受审核方人员

审批意见

附表5