公司或者机关办公用品管理细则4篇

公司或者机关办公用品管理细则篇一

1基本要求

1.1加强机关办公用品管理，提高利用效率，降低办

公费用，切实规范办公用品的采购、发放与使用。

1.2本细则所指办公用品是日常办公所用文具、办公

自动化所用的耗材等与工作相关的价值低于2000元的低值

易耗品。

1.3强化办公用品费用预结算管理，严格履行办公用

品采购审批程序，办公用品采购原则上不得超预算实施。

1.4严禁将办公用品挪作私用；员工离职或调出机关

时，应将所使用的办公用品退回（消耗品除外）。

2管理职责

2.1公司办公室（总经理办公室）负责办公用品计划、

采购、发放的归口管理工作。

2.2财务处负责办公用品预算管理、费用报销工作。

2.3纪监处负责办公用品管理制度执行情况的监督检

查，查处违规违纪行为。

3办公用品管理主要内容

3.1办公用品采购、领用程序

3.1.1机关各部门应指定专人负责办公用品需求计划

提报，办公用品领取、发放等工作。

3.1.2机关各部门根据工作需要，每月10日前填写《机

关

办公用品购买申请表》，经部门负责人审批签字后报公司办

公室（总经理办公室），公司办公室（总经理办公室）负责

人审核后，由公司办公室（总经理办公室）办公用品管理员

按规定在总公司签约电商平台集中采购。

3.1.3机关各部门指定人领用办公用品时，需在《机

关办公用品领用登记表》上签字确认。

3.1.4非消耗性办公用品因使用时间过长需报废时，

使用人应提出办公用品报废申请，经各部门负责人审核同意

后，方可重新申请购置。

3.2办公用品费用结算

3.2.1应建立办公用品管理台账。

3.2.2办公用品费用由公司办公室（总经理办公室）

办公用品管理员统一定期在机关财务报销。

3.2.3机关财务结算时，须见商家送货清单，送货清

单上应有验收人签字，否则不予支付。

4检查与监督

4.1纪检监察和财务部门应加强监督和检查，对违反

办公用品超标超量采购、发放、报销等行为及时予以纠正，

情节严重者，按相关规定给予纪律处分。

4.2机关各部门负责人应把好办公用品购置第一关，

严格控制，合理使用。对各部门无特殊理由，频繁、重复购

置办公用品，公司办公室（总经理办公室）应予以调整或退

回。

5附件

5.1机关办公用品购买申请表

5.2机关办公用品领用登记表

附件5.1

机关办公用品购买申请表

部门:日期：年月

日

序号用品名称型号数量备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

经办人部门负责人审批办公室负责人审核

附件5.2

机关办公用品领用登记表

部n

年

日期用品名称数量金额领用人签字备注

公司或者机关办公用品管理细则篇二

办公用品管理制度

一、宗旨

为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪

费，特制定本办法。

二、适用范围

公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。

三、管理部门

办公用品的管理部门是人力资源部

四、日常管理

1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品

包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理

制度。

2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、

尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印

机、复印机等。

3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的贡任。

4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及

容易发生危险的器具，保证安全。

5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后

果自负。

五、采购管理

1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。

2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计

划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具

体物品发放依据实际采购情况而定。

3、办公用品采购的一般程序为：

A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，

填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即

大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批；

b,得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验

收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确

定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。

C、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》

（附表三）签字确认；

d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。

4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请

单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批

准，后由采购部实施采购任务。

5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监

督指导。

6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将

最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。

六、用品入库

1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记

入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。

3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台

帐，做到入库有手续、发放有登记。

七、办公用品的领用

1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表

四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或

个人。

2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、

领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用

品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品（如水果、烟、茶、纸杯等）

时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附

表三）上签字。

3、员工领用单价在100元以上的物品，须经部门主管核准同意。

4、领取的非消耗性办公用品（如订书器、计算器、剪刀、台历架等）应列入

移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

5、特殊办公用品的发放，应由后勤保障部指定专人负责，经使用部门或分

公司办理有关领用手续后，交使用部门或分公司具体使用和管理。

6、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随领，

用多少领多少，专领专用。

7、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制

办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经

验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有

权拒付。

八、办公用品的保管

1、办公用品由企管办助理统一保管。

2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于

保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,

确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好

验收交接，在（办公用品入库登记本）上如实填写接收物品的名称、规格、单价和

数量，并签字。

4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随

时待用；替换下的各类办公设备交由后勤保障部统一保管，要及时回收。登记造

册，修旧利废，充分利用。

5、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、

质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

九、办公用品的使用

1、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日

常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，

努力降低办公成本。

2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干

私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，

最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印

纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可

双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使

用效率。

5、印制文件材料要有科学性和计划性,并力求使印制数与需用数基本相符，

略有余富，避免不必要的浪费。

6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购

置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、

配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

十、用品转移

1、员工离职时应依《物品领用登记表》（附表三）所领物品一并退回（消耗

品除外），由办公人员填写《办公用品移交表》（附表八），离职员工签字确认。

2、办公事务用品如桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机等的迁移，需经

财务部办理迁移手续后，方可执行。

十一、物品维修

1、电脑、打印机、传真机、复印机等办公用品出现故障及需维护（加碳粉）

时由使用部门向后勤保障部提出维修申请。

2、后勤保障部若发现用品为人为故障，应追究使用人或责任人的责任。

3、如无法维修，可联系供应商或外部维修机构进行维修，并填写《办公用

品维修记录单》（附表五）。

4、维修经后勤保障部和使用部门验收后在维修单上签字作为报销凭证，相

关费用由后勤保障部按规定报销。

5、如办公用品由于损坏或超出使用年限等情况，维修费用较高，需淘汰或

新品替换，则需对于该物品进行报废处理，填写《办公用品报废凭证》（附表七）

说明情况，并说明是直接淘汰还是需要购置新设备，该表将提交企管办，由企管

办决定是否需进行报废处理*

十二、遗失物品管理

1、公司员工应爱护和节约的办公用品，同时应承担良好保管的义务。

2、如办公物品出现人为遗失，应由保管人员、使用人员及其部门负责人共

同承担相应责任。

3、如办公室出现被盗、抢劫等情况，导致贵重办公物品及公司机密文件被

盗，遗失部门应积极配合警察侦破案件，如能追回遗失物品和遗失文件，则相关

人员应被处口头警告，同时被警告人应加强防盗、防劫观念，积极建议改进防盗

措施；如遗失物品及文件不能追回，则由相关人员及部门负责人对该事件负责,

具体处罚措施由企管办商议决定。

4、如公司出现内盗情况，一经查出，直接扭送公安局。该人员应归还被盗

物品，并对公司及公司员工所受损失负责，承担相应责任，公司应视情节给予严

厉处罚。

附表一：《物品采购申请单》

附表二：《物品采购计划表》

附表三：《物品领用登记表》

附表四：《办公用品领用标准》

附表五：《办公用品维修记录单》

附表六：《办公用品遗失单》

附表七：《办公用品报废凭证》

附表八：《办公用品移交表》

附表一

物品采购申请单

日期:

序号物料名称规格单位所需数量所需部门签字确认备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

附表二:

物品采购计划表

采购人:—年—月—H

序号物料名称规格单位库存采购计划采购确认备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

附表三:

办公用品签领表

公司:发放人：

日期领用人领用物料领用数量领用人签字

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

附表四:

办公用品配发标准

编号品名单位数量岗位使用周期离职需归还备注

1促销服套1促销非消耗类需归还入职发放

2笔记本本1一级一月入职发放

3中性笔（黑）支1一级一月入职发放

4计算器个1一级非消耗类需归还入职发放

5公司信笺本1一级三月入职发放

6文件夹个1一级非消耗类需归还入职发放

7文件架个1一级非消耗类需归还入职发放

8名片盒1一级三月入职发放

9通讯录张1一级非消耗类入职发放

10市场人员文档本1一级一月需求发放

11纸质文件袋个1一级非消耗类需求发放

12塑料文件袋个1一级非消耗类需求发放

13订书机个1二级非消耗类需归还需求发放

14文件盒个1二级非消耗类需归还需求发放

15中性笔（红）支1二级一月需求发放

16胶棒支1二级一月需求发放

17曲型针盒1二级实际使用需求发放

18大头针合1二级实际使用需求发放

19电脑台1二级非消耗类需归还需求发放

20电话部1二级非消耗类需归还需求发放

21打印机台1二级非消耗类需归还需求发放

22

23

24

25

26

27

28

29

30

注：•级为•般工作人员*二级为财务人员、文职人员及管理人员；消耗类用品，需以IE

换新.进行发放.

附表五:

办公用品维修记录单

n期：________年一月—n填表人:

编号申请部门申请人维修品名数员维修内容损坏性质维修时间是否已维修备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

着注：损坏程度主要分为人为损环和白钵报坏，人为我坏需将励偿金额附备注.

附表六:

办公用品遗失单

时间:年月日填表人:

编号部门遗失物品名称数量使用人使用时间遗失原因

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

部门意见：

财务部意见：

企管办意见：

附表七

办公用品报废凭证

申请部门申请时间

物品名称配置时间

物品编号物品编码

报废说明

领导签字：

部门意见：

财务部意见：

企管办意见：

附表八

办公用品移交登记表

年月日

日单数所在所在

物品名称移交人接收人备注

期位里部门部门

18-

注：此表由管理员登记，如若办公用品回收，则管理员为接收人，并负责登记入

库。

19-

公司或者机关办公用品管理细则篇三

办公用品管理细则

一、目的

为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝

铺张浪费，特制定本办法。

二、适用范围

1、公司全体在职员工.

2、管理部门办公用品的管理部门是公司综合部，采购由综合部实施采

购。由公司总经理室监管执行。

三、日常管理

1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用

品包括：桌椅、文件柜、电话机、电脑、打印机、复印机、传真机等，同

时遵守固定资产、低值易耗品管理制度。

2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔

类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管

理，如打印机、复印机等。

-20-

四、办公用品的领用

1、一般办公用品由综合部依据《办公用品领用标准表》（附表一）发放,

在填写《办公用品领用登记表》后，直接发放给使用部门或个人。

2、领用时，领用人须在《办公用品领用登记表》上写明日期、领取物品

名称及规格、数量、用途等项并签字。

3、领取的非消耗性办公用品（如订书器、计算器、剪刀等）应列入移交，

如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

4、特殊办公用品的发放，应由综合部指定专人负责，经使用部门办理有

关领用手续后，交使用部门具体使用和管理。

5、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随领，

用多少领多少，专领专用。

6、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控

制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史

记录和经验法则设定领取基准（见表一）。明显超出常规的申领，领用人

应作出解释，否则保管员有权拒付。

六、办公用品的保管

1、办公用品由综合部统一保管。

2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便

于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过

量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

3、批量购入的办公用品应及时入库存储，综合部采购人员应做好验收

-21-

及时入库，在（办公用品入库单）上如实填写接收物品的名称、规格、单价

和数量。

4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，

随时待用；替换下的各类办公设备交由综合部统一保管，要及时回收。登

记造册，修旧利废，充分利用。

5、每月月末进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品

的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给.

七、办公用品的使用

1、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在

日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、

每一分钱，努力降低办公成本。

2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备

干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置

3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保

养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复

印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；

纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公

用品的最大使用效率。

5、印制文件材料要有科学性和计划性，并力求使印制数与需用数基本相

符，略有余富，避免不必要的浪费。

-22-

6、对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复

购置。使用中办公设备出现故障，填写《维修申请表》由后勤专员负责协

调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏

的，直接责任人应负赔偿责任。

八、用品转移

1、员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领物品一并退回（消耗品

除外），由办公人员填写《离职员工行政部交接清单》，离职员工签字确认。

2、办公事务用品如桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机等的迁移，需

经后勤专员办理迁移手续后，方可执行。

呼伦贝尔中超房地产开发有限公司行政人事部

二。一四年三月七日

办公用品领用标准

附表一:

"编TiuJ品名单位数量使用周期离职备注

O需归还

1书立本1三个月非消耗品

2木板夹支1非消耗品

3多页文件夹个需归还非消耗品

-23-

4文件夹个1需归还非消耗品

5监理日志个1需归还以旧换新，无需交回

6施工日志个1需归还以旧换新，无需交回

7稿纸个1需归还消耗品

8三联收据个1需归还非消耗品

9两联入库单个1需归还非消耗品

10两联出库单盒1非消耗品

11信封盒1消耗品

12口取纸盒1消耗品

13笔记本薄本1以旧换新，无需交回

14笔记本厚本1需归还以旧换新，无需交回

15拉杆夹个消耗品

16封口文件袋个非消耗品

17彩色燕尾夹盒消耗品

18黑色燕尾夹盒消耗品

19计算器个1需归还以旧换新

20碳素笔支1一月（笔芯）

21笔芯支1消耗品

22记号笔支消耗品

23白板笔支消耗品

-24-

24白动铅笔支消耗品

25自动铅盒消耗品

26圆珠笔支消耗品

27红碳素笔支消耗品

28订书钉盒消耗品

29曲别针盒消耗品

30大头针盒消耗品

31便利贴本消耗品

32铅笔支消耗品

33剪刀把1需归还以旧换新

34订书器个1需归还以旧换新

35起钉器个1以旧换新

36电池节以旧换新

37直尺个1非消耗品

38胶水个消耗品

39笔筒个1需归还以旧换新

40橡皮个消耗品

41胶带个消耗品

42卷尺个1非消耗品需归还以旧换新

43档案盒个需归还非消耗品

-25-

44档案袋个消耗品

45计算器个1非消耗品需归还以旧换新

46A3打印纸把消耗品

47A4打印纸把消耗品

48B5打印纸把消耗品

-26-

办公用品移交表

附表二:

年月日

日期物品名称单数移交人所在部门接收人所在部备注

位量门

-27-

公司或者机关办公用品管理细则篇四

办公用品管理制度（完整版）企业办公用品管理制度细则

第一章总则

第一条本制度制定的目的是规范办公用品的采购、发放等日常管理工

作，方便员工领用办公用品，合理控制办公用品的费用支出，以节约公司

资源。

第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。

-28-

第三条行政部统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等

日常事务。

第二章办公用品的采购管理

第四条办公用品采购程序。

(1)行政工作人员须及时掌握办公用品的库存情况,并根据平时的消耗

水平制订采购计划，明确订购数量，填写《办公用品申购单》。

(2)将经行政部经理审核的《办公用品申购单》，提交给公司总经理审

批。

-29-

⑶审批通过后，根据审批意见，行政部负责采用订购或直接购买的方

式实施购买。

(4)所订购办公用品到货后，行政部应严格根据送货单进行验收，核对

型号规格、品种、数量和质量，以确保不存在任何问题。

(5)验收人员在《办公用品验收单》上填写验收结果并签字确认。

(6)针对直接购买的办公用品，经办人可凭《办公用品申购单》以及

有效发票,到财务部办理报销手续；针对采用订货方式购买的办公用品，

经办人须凭《办公用品申购单》以及《办公用品验收单》，到财务部办理

领款手续。

第五条办公用品采购规定。

-30-

(1)经办人应本着。合理节约”的原则实施采购，避免重复购买造成库

存积压；选择供货商时应货比三家，尽量选择质优价廉的办公用品。

(2)各部门如因工作原因而对某种办公用品的需求量或规格发生更改

时，需向行政部提出书面申请，以便行政部及时对订购计划进行调整。

(3)行政部应填写《办公用品订购进度控制表》，表中应详细地记录订

购日期、数量、单价、供应商信息以及到货数量和日期。

(4)如遇特殊情况，办公用品需求部门可在采用电话或传真的方式通知

行政部后，自行选择购买所需物品，但事后需及时补办相关手续。否则,

所产生的费用公司将不予报销。

-31-

(5)验收结果为不合格时，由行政部负责与供应商沟通协商，进行退换

货等相关事宜的处理。

(6)对于验收结果为不合格的用品，财务部有权拒绝支领相关费用。

(7)经办人员应秉公办事，采购过程中严禁收受回扣及其他礼品。确实

无法拒绝时，应上交公司。如有违反，一经发现，公司将根据情节轻重对

违反者处以警告、罚款、降薪甚至辞职处理。

第三章办公用品的领用和发放

第六条办公用品领用和发放办法。

-32-

(1)领取物品时，需以部门为单位，在规定的时间内向行政部提交《办

公用品审领表》写明所要的用品名称与数量，并由部门主管签字核准。

(2)公司每月的「3日为统一的提交申领表时间，遇节假日顺延，其他

时间均不予受理。

(3)行政部根据申领表的内容备齐所需物品，于每月5日前向各部门分

发。同时进行办公用品发放的登记工作，写明分发物品的名称、数量、型

号规格及分发日期，最后由申领人签字确认。

(4)员工离职时，其已领取或保管的订书器、计算器等耐用品必须交还

给行政部。如有丢失或损坏，行政部负责折价后向其索取赔偿。

⑸经公司总经理批准的特殊办公用品可随时申领。

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第七条新员工入职时，可按照核定的岗位标准领取一套办公用品。具

体内容如下表

办公用品岗位领用统一标准一览表

岗位

标准配备

员工

水性笔、记事本、文件夹各一个

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财务部员工

水性笔、记事本、文件夹、计算器各一个

部门主管

水性笔、记事本、文件夹、计算器、订书器、铅笔各一个

部门经理以上人员

圆珠笔、水性笔、皮面笔记本、笔筒、书架、活页夹、计算器、铅笔

各一个

备注

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因工作原因需领用标准配置以外的办公用品，需按照常规办公用品申

领程序申领

第四章办公用品的保管和使用

第八条办公用品的保管及使用管理。

(1)行政部应建立库存办公用品台账，明确掌握办公用品的库存。情况。

(2)办公用品仓库须经常清扫，并定期进行盘点。盘点时如有账物不符

的情况，应及时查明原因，做到账物相符。

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(3)行政部应根据办公用品的采购价格核算出物品单价，并根据各部门

的领用情况计算出相应的费用，将其作为年度考核的依据，并定期进行、

汇总及存档。

(4)水性笔、圆珠笔等首次领用后三个月内，只能领用笔芯，不得重复

领用。

(5)离职人员交回的耐用办公用品由行政部安排重新发放，申领人不得

以其新旧为由拒绝领用。

(6)行政部对已无使用价值、决定报废的办公用品应做好登记，写明用

品名称、价格、数量及报废处理等事项。

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⑺树立节约意识，提倡无纸化办公，尽量使用网终资源，降低易耗资

源的消耗。

第五章办公用品的使用监督

第九条各部门经理负责监督本部门办公用品的日常使用情况。

第十条行政部应定期对各部门办公用品的领用申请以及实际使用情

况进行核对。

第十一条行政部每月填写《办公用品使用情况汇总表》，一式两份。

一份存档用与年终各部门的绩效考核，另一份提交各部门经理，使其了解

本部门办公用品的消耗情况。

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第十二条实行“走动管理”，发现问题及时提醒解决，杜绝浪费。

第六章附则

第十三条本制度的最终解释权归行政都所有。

第十四条本制度自公布之日起实施。

一、目的

为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、

制度化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特

制定本制度。

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二、适用范围

本制度适用于公司的全体员工

三、办公用品分类

1.消耗品：笔、笔记本、回形针、大头针、胶水、水笔（芯）、复写纸。

2,耐用消耗品：文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算

器,裁纸刀。3.办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸、

插座。

四、职责：

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1.行政部门负责办公用品的采购、管理、发放进行审批登记。2.各部

门的办公用品需求，须由部门负责人填写申请表提交审批。

五、制度内容

1.办公用品的采购

①每月月底，各部门负责人将该部门所需要的办公用品需求计划提交

行政部。②行政部负责人根据各部门负责人提交上来的需求计划表再参考

办公用品库存表制定采购计划，应于每月28日前在企业微信系统上提交

“办公用品申请表单工③采购人员需对用品的价格、质量负责，每一项

支出必须有发票凭证。④每次采购完成，须填写报销凭证交往财务部审批

报销。

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2.办公用品的发放和使用

①每月月初，行政部门负责人根据各部门提交的办公用品需求表发放

办公用品。②各部门负责人领取办公用品前，须填写“领用单”，并交给

行政部门审批，审批签字完成才可以领取办公用品。③若各部门想领取不

在需求计划表内的办公用品，须重新填写申请单，交由行政部门负责人审

批，审批通过，方可领取。④每个部门的办公用品数量都是有指定指标的，

若超出需求表数量，须采取“以旧换新”的方式获取办公用品，消耗完的

办公用品不可随处丢弃，应保留着。

3.办公用品的保管

①行政部负责人须采取“先进后出”的方式进行记账，每次采购完成，

先入库，再进行发放，入库和发放单独分开两个账本记录。②管理员应对

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办公用品进行归类，按照类别的不同放置位置。③每个星期对库存进行一

次盘点，以保证数据的准确性。

六.附则

为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用。确保办公所需，倡

导勤俭节约、物尽其用.杜绝铺张浪费、大手大脚.管好用好办公物品.特

制定办公用品管理制度。

一、办公用品的采购

1、办公室所有办公用品的采购工作.统一在办公室采购领导小组的监

督指导下进行。采购领导小组组长由办公室分管后勤副主任兼任，副组

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长由机关事务管理科科长兼任.成员由有关科室负责同志组成。机关事

务管理科是办公室采购工作的统筹协调承办单位。

2、坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度;

大宗、批量、贵重物品由采购领导小组及有关领导在采购地点、规格型

号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作；相关科室也要派人参与

采购工作；必要时，可邀请有关专业人员参与。

3、严格采购—度。随用随买的个别零散性采购。一次性支出在200元

以下的.由机关事务管理科科长暨采购领导小组副组长审批；一次性支

出在200元以上、1000元以下的，由分管后勤副主任暨采购领导小组

组长审批；凡支出在1000元以上的，由办公室主任审批。

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4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查,

充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，

努力达到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱

超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。

5、办公用品采购的一般程序为：需用单位或个人向机关事务管理科提

出购物申请f机关事务管理科确认库存无可用或可替代的物品后按照规

定权限办理审批，并报告办公室采购领导小组有关成员一在采购领导小组

的监督指导下实施采购一所购物品交与申购单位（个人）或仓库保管员验

收；采购人和