压力容器质量手册

文件编号：Q/XXSC201-2003

版次/修订：A/0

XX容器制造公司

压力容器制造

质量手册

编制：

审核：

批准：

手册编号：

受控状态：

-------------------2004-4-4-^fe

VV的卬?比ll；启d司

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版次/修订：修Td日期:

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0.0目录

0.1质量手册发布令

0.2质量方针发布令

0.3企业概况

0.4质保工程师任命书

0.5质控系统责任人员任命书

0.6范围

0.7术语和缩写

0.8质量手册管理

1管理职责

2质量体系

3文件和资料控制

4设计控制

5采购与材料控制

6工艺控制

7焊接控制

8热处理控制

9无损检测控制

10理化检验控制

11压力试验控制

12其他检验控制

13计量控制

14设备控制

15不合格品控制

16质量改进

17人员培训

18许可证管理、安全监察、监督检验、需方检查

附

1质控系统控制程序图

附

2压力容器制造过程质量控制点一览表

附

3压力容器制造程序文件目录

附

4压力容器制造通用工艺守则目录

小

5压力容器制造运行表格汇总表

附

6压力容器制造常用法规、标准目录

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版次/修订：修Td日期:

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早TU.1怀逖/贝里十加•反仰CA/O夜你tl期：

《压力容器制造质量手册》发布令

本公司根据《压力容器安全技术监察规程》、《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅

炉压力容器制造许可条件》、《锅炉压力容器制造许可工作程序》、《锅炉压力容器产品安全

性能监督检验规则》等有关法规和国家标准的规定，结合公司实际，制定了公司第A版

《压力容器制造质量手册》。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标并对公司的质量体

系提出具体要求。

本手册是公司压力容器制造质量管理的基本法规，是质量体系运行的准则，也是公

司对顾客的承诺。现予发布，自二。。四年一月一日起实施。公司全体员工必须严格执行

手册所规定的内容，实现公司质量方针和质量目标，满足顾客需要。

批准：公司总经理

签名：

日期：2003年12月15日

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版次/修订：修Td日期:

II1

早中0.2标题质里力$1发布专A/0发布日期：

质量方针发布令

本公司的质量方针是：（编制说明：质量方针应是全局性，战略性的，是全体员工的

座右铭，是处理质问题的最高准则。）

公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：（编制说明：质量目标是质量方

针的具体化奋斗目标。企'业的质量目标高应与企业的质量方针一致，在同行业中具有竞争

力，并且必须能够兑现。质量目标应尽可能定量化，以便于测评。）

压力容器是涉及国家财产利人民生命安全的产品，必须坚持有法必依、执法必严、违

法必究的管理。对压力容器制造质量的安全性、可靠性负法律责任，并为全体员工所理解、

实施和坚持。

公司的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。

批准：公司总经理

签名：

日期：2003年12月15日

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版次/修订：修Td日期:

早U.J怀逖业慨仇A/0及你bl期：

（编制说明：描述企业基本信息，包括名称、地点、电话、传真、电子邮箱

等。并以简练的文字说明企业的性质、规模、生产能力（包括人员素质和设备情

况）、主要产品范围、制造水平、业绩、质量管理的发展概况等到）

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版次/修订：修Td日期:

早TU.4怀逖/贝怵住叫J1士而中A/O夜你tl期：

质保工程师任命书

今任命xxx\u20808X生我公司的质量保证工程师，其主要职责是：

1、负责建立、实施和保持和改进公司的质量保证体系；

2、代表公司负责就质量保证体系有关事宜与外部各方进行联系。

请公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量保证体系有效运行。

公司总经理：

2003年12月15日

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版次/修订：修id日期:

章节0.5标题

------------------------------------------------------------------------7W-——-------发布口期:-----

压力容器制造质控体系各专业责任人员

任命书

现任命下述人员为质控系统责任工程师，协助质量保证工程师进行重点过程的控制:

xxx\u2O8O8X'E为设计质控系统责任工程师

xxx\u2O8O8X生为材料质控系统责任工程师

xxx\u20808X/k为工艺质控系统责任工程师

xxx\u20808X/l-：为焊接质控系统责任工程师

xxx\u20808X生为热处理质控系统责任工程师

xxx\u2O8O8X生为压力试验质控系统责任工程师

xxx\u2O8O8X生为检验质控系统责任工程师

xxx\u2O8O8X^为无损检测质控系统责任工程师

xxx\u2O8O8X生为理化质控系统责任工程师

xxx\u20808X/k为计量、设备管理负责人

上述被任命的人员在压力容器制造质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任

何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正

常运转。

特此任命

公司总经理：

2003年12月15日

VV的卬?比ll；启d司

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版次/修订：修Td日期:

早TJU.0怀逖丫巳国A/O及你bl期：

0.6范围

本手册是根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》及其相关法规的要求制定的，适用

于公司承接设计、制造的全部压力容器产品。

本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，

规定了公司压力容器制造质量体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源，适用

于公司压力容器制造质量体系的控制。

本手册适用于对顾客或第三方监督检验证实公司压力容器制造质量体系满足有关安全

管理监察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检

验的依据。

VV的卬?比ll；启d司

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版次/修订：修id日期:

早TU./怀逖不陪小44伯与A/O及句bl期：

0.7术语与缩写词

0.7.1术语：

本手册除采用GBrri9ooo《质量管理体系基础和术语》的术语和

定义外对下述术语进

行定义：

a）质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。

b）质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。控制点按

其在生产过程中重要作用和控制程度的不同，可分为检查点（E点），审核点（R点），停

止点（H点），见证点（W点）。

c）检查点（E点），也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主

要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。

d）审核点（R点），也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完

成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应

由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。

e）停止点（H点），也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造到对质量

有重大影响的活动时一，应暂时停止制造，在监督检验员等在场的情况下，由专职检验员

进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。

f）见证点（W点），也称约定检查点。其含义是指顾客、监造单位对某产品的重要要求

所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当产品制造到达此点时，制造单位

应通知约定者到现场见证。

0.7.2缩写词

a）《特种设备安全监察条例》简称《条例》

b）.《压力容器安全技术监察规程》简称《容规》

c）《压力容器制造质量手册》简称《质保手册》、《手册》

d）质量保证工程师简称“质保师”

e）质量控制系统责任工程师简称“责任师”

f）xx市锅炉压力容器与特种设备检验所简称“市锅检所”

g）《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规简称“考规”

则》简称“公司”

h）XX容器制造有限公司

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版次/修订：修Td日期:

早下U.3怀逖次堇十川广目理A/0及伟tl期：

0.8《质保手册》的管理

0.8.1总则

0.8.1.1本章规定了《手册》的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。

0.8.1.2《手册》的种类

《手册》分“受控”和“非受控”两种。在手册封面上进行标识。

“受控”手册供本公司在岗员工使用，仅在公司内生效，手册的修改、发放和回收

按本章要求进行管理。

"非受控''手册供用户及有关人员参考，手册发放后不进行修改及回收。

0.8.2《手册》的编制、批准和修改

0.8.5.1《手册》根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》及其相关法规的有关要求，结

合本公司的实际情况，由质量管理办公室组织各专业责任工程师编制。

0.8.5.2《手册》由质保师审核，总经理批准颁发、实施。

0.8.5.3《手册》换版时，仍执行上述程序。

0.8.3《手册》的发放

0.8.5.1《手册》对内发放范围为公司总经理、副总经理、总工程师、质保工程师、各质

控系统责任师、部门经理及质保师确定的发放对象。对内发放的质量手册为受控版本，加

盖“受控，，印章。对外发放给予认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章，发放给咨询机

构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。

0.8.5.2资料室负责《手册》的发放工作，并在“文件发放、回收登记表”上进行编号、

登记。《手册》接受者应在“文件发放回收登记表”上签字，以便有据查证。

0.8.5.3受控《手册》持有者在任何时候应持有现行修改的版本，其版权属于公司，未经

总经理或质保师的同意，不得复印或复制。当要求收回《手册》时，应立即归还资料室，

并在“文件发放回收登记表”上签字。

0.8.4《手册》的修改

0.8.5.1《手册》由质管办负责组织修改。当受控版本质量手册的内容修改时;章节的修

改采用单页换版的办法，所有更改由质管办统一集中实施。

0.8.5.2《手册》需修改的章节内容由各责任工程师负责拟定更改部分文稿，由质保师审

核后，由总经理批准实施。

0.8.5.3《手册》在执行过程中出现下列情况时，应及时修订换版：

a）企业组织结构发生变动；

b）公司产品结构发生较大变动；

c）公司质量方针和目标调整；

0.8.5.4d）国家管理法规有重大修改时一。

0.8.5.5受控文件的版本及修改标记

a）版次：第一次制定为A版本，第二次制定为B版本，A、B、C...以此类推；

b）修改：未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、

2、3…以此类推。

c）修改标记：修改标记在每页的页眉上表示，分子表示版次，分母表示修改次数。如A/0

表示第1版，未修改过；

d）手册修改必须填写“质量体系管理文件修改记录表“，以便有据查证，与“文件发放、

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版次/修订：修Td日期:

早下U.3怀逖次堇十川广目理A/0及伟tl期：

回收登记表”由资料室保存，资料室负责收回“作废”页次。

0.8.5《手册》回收

085.1新版颁布后，上一版的《手册》应由资料室收回，除留存二本盖有“作废”印章

样本供存档外，其余均应销毁。

0.8.5.2手册局部修改，发放修改页时同时回收作废页，除留存二页盖有“作废”印章样

本供存档外，其余均应销毁。

0.853受控本持有者在调离公司时，必须交回手册，并由资料室回收。并在“文件发放、

回收登记表”记录。

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版次/修订：修日日期：

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1管理职责

1.1总则

总经理是质量第一责任者，负责质量方针与质量目标的制订，并采取必要的措施

使各级人员能够理解质量方针，并贯彻执行。

1.2质量方针和质量目标

1.3.1公司的质量方针是：

压力容器是涉及国家财产和人民生命安全的产品，必须坚持有法必依、执法必严、

违法必究的管理。对压力容器制造质量的安全性、可靠性负法律责任，并为全体员工

所理解、实施和坚持。

1.3.2质量目标

公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：质量体系有效地运行并不断

完善和提高，实现产品合格率100%,客户满意率85%以上。

1.3.3本公司的质量方针和质量目标是由公司总经理组织公司的最高管理层制定的，

并以书面形式颁布。质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望。公司的

全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。

公司的质量方针和质量目标的任何更改均需总经理批准。

1.3组织

1.3.1为了确保质量方针和质量目标的实施，公司建立适合管理需要的行政组织机

构，配备必须的资源。公司行政组织结构图见图lo

1.3.2为保证质量体系的有效运行，公司建立相应的质量体系控制组织机构，在公司

管理层指定一名成员为质保师，由其负责质保体系的建立、实施、保持和改进，总经

理授予其充分的职责和权限。总经理任命有关质量实施控制的责任师、执行和验证工

作人员，规定其职责、权限和相互关系。公司质量体系控制组织机构图见图2。

1.4职责和职权

1）公司总经理

a）负责制定公司质量方针，确定质量目标，并以文件形式正式发布，使公司所

有员工都能理解和执行。

b）负责审批质量保证体系机构的设置，任免公司质保师和各控制系统责任工程

师及各部门质量负责人、授权管理者代表实施和保持质量体系。

c）贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对压力容器制造质量负最

高的法律责任。

d）批准和颁发《质量手册》。

2）质保师职责

a）协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全文件化的体系。

b）负责制订质量手册、质量管理标准等质量体系文件，对《质量手册》有最终

解释权。

c）负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作按照手册的

规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。

d）组织贯彻、实施有关压力容器的法规、标准、技术规定。

e）严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系

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版次/修订：修日日期：

早串1标题-------管理职贲-------A/0发布日期：

统，做好为用户服务工作。

f）定期组织质量分析，质量审核，并协助总经理进行管理评审工作。

g）坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员

的工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务。

3）总工程师

a）在总经理领导下，负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品的政策、法规和标

准。

b）负责公司设计、工艺、计量、技术革新、产品开发、焊工培训、设备管理等方

面的工作。

c）批准《焊接工艺评定报告》和超次焊缝返修。

d）批准公司的技术法规和技术标准、通用工艺守则。

e）批准压力容器生产重大施工技术方案。

4）设计责任师

a）负责编制修订设计质量控制系统的相关程序及相关规定，监督检查设计质量管

理程序的执行情况，对设计质量控制负责。

b）负责设计条件审查，对产品设计的可行性、经济性、安全性和设计图纸、资料

的完整性和正确性负责。

c）监督检查并指导设计人员的工作，对各级设计人员的工作质量作出评价。

d）负责组织设计系统的业务活动，并做好设计技术工作总结，上报相关部门。

5）材料责任师

a）负责编制、修订材料质量控制系统的控制程序，对压力容器材料的采购、保管、

发放的质量控制负责。

b）审核材料的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及补项试验报告，

作出可用、另行处理或退货的明确决定和处理。

c）负责监督检查材料系统的质量控制活动。（如订货标准、采购、复验、标记编

号保管、发放和标记移植等活动内容）

d）对材料供货方质量保证能力进行评审，选择合格的供方。

e）负责组织材料不合格品评审。

6）工艺责任师

a）负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查工艺质

量控制程序的执行情况，对工艺质量控制负责。

b）组织压力容器制造重要图纸会审工作。

c）审核施工工艺及其它工艺文件、报告，对工艺文件的发放控制负责。

d）监督工艺纪律的执行。

e）组织编制压力容器制造通用工艺守则。

f）负责最新的制造、检验和试验标准、规范及法规在工艺文件中的贯彻。

7）焊接责任师

a）负责编制修订焊接质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查焊接质量控

制程序执行情况，对焊接质量控制负责。

b）审批焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡，指导焊试室人员进行焊接工艺试验及

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版次/修订：修日日期：

早串1标题-------管理职贲-------A/0发布日期：

焊接工艺评定、审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告。

0提出焊材订货要求，评审焊材质量证明书，审核焊材复验报告。对焊材质量控

制负责。

d）批准一、二次返修方案，制定超次返修方案，对焊缝返修程序控制和返修质量

控制负责。

e）负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。

0协助做好焊接设备的管理工作。

8）热处理责任工程师

a）在质量保证工程师的领导下，负责热处理质量控制系统的建立和运行，改进和

提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。

b）参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》热处理系统的有关内容及制度，保证

本系统质量控制正常运转。

0负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。

d）负责校核或编制公司热处理标准和热处理工艺文件，对文件的正确、统一、完

整性负责。

e）负责审查外协单位热处理检验报告及热处理记录曲线图

9）检验责任师

a）负责编制、修订检验质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查、检验质

量控制程序的执行情况，对检验质量系统控制负责。

b）组织和指导质监人员编制检验方案和进行质量检查，对检验记录完整性、正确

性负责。

c）负责处理质量反馈和质量事故。

d）审核质量控制记录。

10）无损检测责任师

a）负责编制、修订无损检测质量控制系统的控制程序及相关规定，监督无损检

测质量控制程序的执行情况，对无损检测质量控制负责。

b）对射线检测的现场操作室、暗室、评片室的条件控制负责。负责检查工作岗

位安全，安排好放射性工作人员的体检工作。

c）组织利指导无损检测操作人员按规定的要求进行检测工作。负责组织编制无

损检测通用工艺文件。对无损检测人员资格、操作工艺和标准的执行负责。

d）审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评

片准确率负责。

e）对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。

f）检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施。

g）负责无损检测人员的技术培训工作。

11）理化责任师

a）负责编制、修订理化质量控制系统的控制程序及相关规定，监督理化和质量

控制程序的执行情况，对理化和计量质量控制负责。

b）组织和指导理化和计量操作人员按规定的要求进行检验工作。

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版次/修订：修日日期：

早串1标题-------管理职贲-------A/0发布日期：

c）负责理化试验的技术管理工作，组织编制审核理化通用工艺文件。

d）审批理化检验报告。

12）压力试验责任师

a）负责编制、修订压力试验质控系统的控制程序及相关规定，监督压力试验质

量管理程序的执行情况，对产品压力试验质量控制负责。

b）组织制定压力试验工艺规程。

c）负责压力试验过程的监督检查工作。

d）审核签发压力试验报告。

13）计量、设备管理负责人

a）负责编制计量、设备管理系统的控制程序及相关规定，监督、检查计量、

设备管理控制程序的执行情况，对讲师、设备系统管理质量控制负责。

b）负责公司计量器具的周期检定的监督检查工作。

c）负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和处理。

d）审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。

14）车间、部门质量负责人

a）负责组织本部门的质量控制活动，贯彻实施《质量手册》及技术检验部门下

达的各类技术文件中所规定的各项任务，对产品质量和管理质量负责，并应接受各系

统责任工程师的检查、指导。

b）对本单位生产过程中出现的质量事故负责组织分析、制定改进措施并负责贯

彻实施，必要时有权停止生产或工作以确保产品质量。

c）对责任工程师在其业务归口范围内所制定的质量目标和要求负责贯彻实施。

d）对生产施工重要环节进行监督和检查。

16）其他的岗位职责见各级人员岗位职责。

w/RQAkil注八二

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版次/修修id日期:

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2标题1J：A/0发布日期：

2质量体系

2.1总则

本章对公司质量体系文件结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述。

2.2职责

2.3.1公司总经理负责批准《质量手册》和任命质保师和质控系统责任人员。

2.3.2质保师负责组织和审定《质量手册》、批准发布质量管理程序文件和质量计划、并

组织、监督各职能部门的贯彻实施。

2.3.3质管办负责组织质量管理程序文件的编制和更改工作。

2.3控制要点

2.3.1公司港立文件化的质量体系，公司质量体系文件由三层次成

第一层次：《质量手册》

第二层次：质量管理程序文件、管理制度

第三层次：工作文件

质量手册

2.3.2质量手册

质量手册是公司实施质量方针和质量目标以及公司在压力容器制造过中质量活动的

纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。

公司的质量手册是根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》和国质检锅[2003]194

号文三个法规文件的要求，参照GB/T19001标准，结合公司的实际情况进行编制，其中

详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。

2.3.3质量管理程序文件、管理制度

质量管理程序文件（管理制度）规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方

法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质

量管理和质量活动的依据及评定的准则。

2.3.4工作文件

工作文件是包括各项工作制度、技术标准、设计文件、工艺文件、操作规程、工艺守

则及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。

质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动

结果提供客观证据％

2.3.5质量保证体系结构

2.3.7.1公司质量体系采用体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。

2.3.7.2公司建立以下质量控制系统：设计、工艺、材料、焊接、热处理、检验、无损

检测、理化试验、压力试验、设备、计量质量控制系统。

2.3.7.3对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节。

2.3.7.4质量控制环节中需要控制的重点活动，确定为质量控制点，由规定的人员执行

监控。

2.3.7.5公司各质控系统的控制程序见附录1“各系统质量控制程序图”；

各质控系统的质量控制环节和控制点见附录2"质量控制点一览表”。

2.3.6质量计划

2.3.7.1本公司压力容器制造通用质量计划见“各系统质量控制程序图”和“质量控制

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版次/修修Td日期:

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点一览表“。

237.2当本《手册》不能满足某些产品、合同项目或工程的需要时，应按特殊质量需

求编制专用质量计划，专用质量计划由质保师组织质检部、设计部、工艺部、生产部等有

关人员按“质量管理基本要素”、“质量控制点一览表及控制程序图”进行编制，对产品的

研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足产品、合同、项目或工程

的要求。

237.3专用质量计划中的一般（通用部分）要求可引用本手册及其支持性管理文件的

规定，对新增的特殊要求作出具体的规定。

2.3.7.4专用质量计划编制后需经质保师批准，如合同要求时;还应提请需方代表或第

三方监检部门代表会签。

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3.文件和资料控制

3.1总则

文件和资料是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证.本章对文件和资料的控制

作出规定，保证公司各部门和人员执行有效的文件并及时回收作废文件，确保压力容器制

造质量体系运行的有效性.

3.2职责

3.2.1总经理负责《质量手册》的批准、发布。

3.2.2质保师负责《质量手册》的审定和程序文件及有关质控文件的批准、发布。

3.2.3各系统专业责任工程师负责各相关系统技术文件的审核。

3.2.4质管办负责组织《质量手册》及有关质控文件的编制。

3.2.5国家有关的法规和技术标准由标准化责任人负责收集，技术部资料室归口管理。

3.2.6经营部负责顾客提供图样资料的收集，技术部门进行管理。

3.2.7各有关部门负责对所使用文件和资料按要求进行控制。

3.3控制要点

3.3.1文件和资料控制范围

3.3.2.1压力容器制造质量手册、程序文件（管理制度）、通用工艺守则

3.3.2.2施工工艺文件

33.2.3国家有关法规和技术标准

33.2.4公司发布的有关文件

3.3.2.5顾客提供的外来文件（如标准、图纸和技术资料等）

3.3.2.6产品设计、制造档案

3.3.2文件的编制、批准和发布

3.3.5.1质管办负责组织编制《质量手册》，质保师审定后交总经理批准发布。

33.5.2质量体系程序文件由各系统专业责任工程师负责编制，质保师批准后发布。

3.3.5.3其他质量控制文件由质管办根据质量体系运转情况组织编制，由质保师批准后

执行。

3.3.5.4国家有关法规、标准由设计技术部标准化负责人负责收集并按规定发布，公司

压力容器制造有关的规程、标准见附60

33.5.5施工工艺文件由工艺员负责编制，经相应专业的责任工程师审批后实施。

333文件的修改

3.3.5.1文件A改应由原编制部门提出，经原审批部门或审批人审批后进行修改，其余

人员无权修改。

3.3.5.2当原编制审批部门或人员变动不能进行修改时可由质保师指定的人进行修改。

3.3.5.3文件的修改应注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后应及时通知持有该

文件的部门和人员，以保持统一性和有效性。

3.3,5.4同一文件经多次修改或作重大修改时应改版。

3.3.4文件的回收和保管

3.3.5.1行政部负责文件的编号、发放、回收、修改、作废、销毁等工作。

3.3.5.2为确保有关部门使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，对失效和作废

文件，由文件主管部门负责在发放最新版本时及时回收，集中销毁。

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早N3标题—文件和贲料控制—A/0发布日期：

3.3,5.3对作废的受控文件需作为资料保留的，由保留部门提出申请，经文件主管部门

负责人批准后，在原受控文件上加盖“保留文件”印章后方可保留。

3.3.5.4施工工艺及检验文件在产品完成后由组装车间质检员负责收集整理，交最终检

验责任师审核后，由质监部资料室编号存档，制造档案保存期为7年。

3.4相关程序文件

《文件和资料管理程序》

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4.设计控制

4.1总则

本章对压力容器设计的设计程序、范围、质量评定、文件管理、修改、材料代用、让

步处理及各级设计人员的职责作出明确的管理规定，以保证压力容器设计符合法规、标准、

规范和需方合同的要求。除执行本章要求外还应按压力容器《设计系统质量管理程序》执

行。

4.2职责

4.3.1设计技术部负责设计开发技术的管理工作，负责按设计管理要求组织设计活动，

对设计质量负责。

4.3.2设计责任工程师（设计技术负责人）负责编制及修订设计质量控制程序文件，对

各项设计活动实行监督，以有效地保证设计质量，有权对各级设计人员的工作质量进行检

查、评定。

4.3.3各级设计人员的职责见《各级设计人员岗位责任》

4.3控制要点

4.3.1设计标控系统质量控制程序见附录1-2"设计质量控制系统控制程序图”；

质量控制环节和控制点的设置见附录2-1"设计质量控制系统控制环节、控制点（4

个控制环节、8个控制点）

4.3.2设计人员

4.3.5.1各级设计人员应具有相关规定的资格，经培训考核后由总经理任命。各级设计

人员的条件见《各级设计人员的条件》

43.5.2设计审核人员应取得国家技监局颁发的资格证方可进行相应级别的审核工作。

4.3.3设计范围

4.3.5.1公司承接产品设计内容应与《设计许可证》批准的类别、品种范围相适应。设

计文件必须符合《容规》、标准及相应的设计技术条件、制造技术条件。当顾客有要求时，

文件能反映顾客的特殊要求。

4.3.5.2对构造特殊，在标准范围内无法解决的设计问题，应将图纸和技术文件报送压

力容器标准化技术委员会和安全监督机构批准和备案。

4.3.4设计过程质量控制

根据压力容器产品设计工作的特点和要求，本公司压力容器设计质量控制按下列压力

容器设计管理制度的管理细则执行：

1）压力容器各级设计人员的条件；

2）压力容器各级设计人员的业务考核制度；

3）压力容器各级设计人员岗位责任制；

4）压力容器设计工作程序；

5）压力容器设计条件的编制与审查制度；

6）压力容器设计文件的签署制度；

7）压力容器设计文件的标准化审查；

8）压力容器设计文件的质量评定制度；

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早N4标题--------设U控制-------A/0发布日期：

9）设计文件管理制度

10）设计文件更改制度

11）压力容器设计文件的复用制度；

12）j.设计条件图编制细则

13）k.设计资格印章的使用与管理制度

4.3.5法规标准的收集和贯彻

4.3.5.1国家颁布的新法规、新标准，由设计技术部标准化负责人负责定期收集。

43.5.2属国家颁布的新法规，由标准化负责人书面通知行政部，以公司行政管理文件

发布执行。

4.3.5.3属国家颁布的新标准及其修改单，由标准化负责人填写《新标准贯彻实施通知

单》经质保师批准后发布执行。

4.3.5.4公司现有压力容器有关的法规、标准见附6《压力容器制造常用法规标准目录》。

4.4相关程序文件

《设计系统质量管理程序》

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早N5标题-----采购与材料控制_A/0发布日期：

5采购与材料控制

5.1总则

为使压力容器制造采购的材料质量符合法规、技术标准及用户的要求，以及确保制

造过程中使用的材料处于受控状态，本章对压力容器制造材料的采购，验收，贮存，保管，

发放，回收等作出规定，以确保压力容器用材准确无误。除执行本章节要求外，还应按《材

料系统质量管理程序》执行。

5.2职责

5.2.1设计技术部根据图样要求负责编制产品材料及外购件计划，对特殊订货提出相关

的技术要求。

5.2.2供应部门负责采购计划的实施和材料验收，贮存，保管，发放，回收等管理工作。

5.2.3质监部负责采购材料的检验和试验工作。

5.2.4材料责任师负责材料质量控制管理工作以及分供方评审工作。

5.2.5理化责任师负责材料理化检验的质量控制工作。

5.2.6无损检测责任师负责材料无损检测质量控制工作。

5.3控制要点

5.3.1材料标控系统控制按附录1-3"材料质量控制系统控制程序图”；

材料质控系统的质量控制环节和控制点见附录2-2“材料质量控制系统控制环节、

控制点（5个控制环节、10个控制点）

5.3.2对供方（分承包方）的质量控制

5.3.2.1采购部门在采购物资时应选择经评价信誉好且有长期供货关系，质量稳定能满

足合同要求的供方进行采购。对压力容器受压部件和安全附件的采购，供方必须是具有中

国政府或授权认可的制造企业。

5.322对大宗及重要物资及部析的供方（分承包方）必须按《供方及分承包方评审程

序》进行评审，建立合格供方名册及档案。

5.3.3采购文件

5.3.9.1工艺员按图样及技术要求编制“材料采购清单”、“外协外购件清单”、“标准件

清单，，及相应技术要求

539.2材料责任工程师审核订货技术条件和质量要求、材料变更说明等

5.3.93采购部门根据工艺员编制的材料采购清单、外协外购清单，编制采购计划，由

部门领导审批。

5.3.9.4采购文件一经审核，不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和质量要求如需

要材料代用，需按《材料代用管理制度》的规定办理审批手续。

53.9.5订货合同

1）对技术条件要求高的材料、批量购入材料应签订订货合同。

2）合同中必须注明材料类别、型式（牌号）、等级、准确的标识，技术标准和附加的技

术要求及提供质量证明书等。

3）应签明质量保证协议、验证方法协议和质量争端处理协议。

a）质量保证协议中应包括以下内容：

供方应提供材料质量证明书原件或加盖供方质量检验专用章和经办人章的原件复印

件，内容符合采购文件的要求，并能追溯到材料的技术条件、牌号、类型或级别以及炉号

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版次/修订：修Td日期:

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批号等。

需方提供的技术质量要求，供方应予以保证。

需方提出的特殊或附加检验项自，供方应予以保证。

特殊工艺要求供方提交检验、试验资料或工序控制记录。

b）验证方法协议应对供需双方就供货质量要求方面的解释和检验、试验及抽样方法的要

求予以明确，以验证是否符合需方要求。

C）质量争端处理协议应明确对供货质量问题争议是供需双方协商或申请质量监察机构

仲裁解决。

5.3.9.6供应部门应保存采购活动中的有关记录。

5.3.4材料采购

5.3.9.1供应部门材料采购员根据产品生产施工计划，按材料采购计划分期分批进行材

料采购。

5.3.9.2材料采购应从合格的供方处采购，对尚未规定的供方而又必须购买的材料，经

材料责任师批准后方可购买。

5.3.9.3外购承压部件应从取得制造许可证或安全质量认证的单位购买。

5.3.9.4订货合同应包括5.335的要求。

5.3.5采购材料的验证

5.3.9.1对产品使用的关健、重要材料，应在采购合同中明确提出到分供方处对采购的

材料进行验证的要求，并规定验证的有关安排。

5.3.9.2采购材料的质量检验和试验的验证工作由质监部负责。

5.3.9.3当材料责任师认为有必要时，可以会同质检部门有关人员到分供方进行验证活

动。

5.3.9.4如合同有规定，顾客或其代表有权在分供方处对分供方的材料是否符合要求进

行验证。顾客验证不能作为分供方对质量进行有效控制的证据，不减轻分供方提供合格产

品的责任。

5.3.9.5采购材料的进货检验、试验及检验合格后的标识，按《材料系统质量管理程序》

的规定执行。

5.3.9.6采购材料质量验证不合格时;应由质监部出具检验报告交供应部门与供方协调

作退货处理。如供方有异议时，可双方协商送样至质监部门属下检验机构复验，其复验结

果为最终检验结果。

5.3.6材料的贮存和保管

5.3.9.1进货的材料由仓管员，按规格、材质、牌号、等级分开摆放，摆放区分为合格

区、待检区及不合格区。在合格区内不锈钢材料与有色金属材料还应设专区保管。

5.3.9.2待检材料由驻库质检员按规定送验，合格后方可进入合格区，不合格材料由材

料责任师确定处理办法。

5.3.9.3对合格区的材料，仓管员应按《材料标记移植管理程序》进行标识，驻库质检

员确认。

5.3.9.4材料存放地方要有防变形、防变质措施。

539.5对易锈易损物资如阀门、螺丝等，物资仓库材料管理员要按规定做好防护保养

工作，对贮存过程损坏的材料•，仓库材料管理员应报材料责任师处理。

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5.3.9.6成批领用的材料要有专人保管，按规定作好标识。

5.3.9.7焊材的保管按《焊接系统质量管理程序》规定执行。

5.3.7材料的发放

5.3.9.1生产班组按工艺图卡或设计材料修改单领料。

53.9.2仓库材料管理员按单核对后发料，做好记录。

53.9.3驻库质检员在工艺检验卡或生产过程卡上盖上材料标记移植印章，填写材料标

记号并签名确认。

5.3.8材料的回收

5.3.9.1施工余料由生产班组及时退回仓库。

539.2对有标记移植钢印的余料按验收规定确认标识齐全，回收后归入合格区。

539.3对损伤或表面质量有问题的余料或配件，由材料责任师决定是否利用。

5.3.9顾客提供产品的管理

5.3.9.1顾客提供产品的控制按《顾客提供产品管理程序》执行。

5.3.9.2本公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供合格产品的责任。

5.4相关程序文件

《材料系统质量管理程序》

《顾客提供产品管理程序》

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6.工艺控制

6.1总则

为保证压力容器产品形成的各个阶段处于受控状态，确保产品质量满足法规标准的要

求，本章对压力容器制造工艺、生产过程管理、工装以及其它各章与工艺和生产过程有关

的联系作出规定。除执行本章节要求外，还应按《工艺系统质量管理程序》执行。

6.2职责

6.2.1设计技术部负责产品工艺文件的编制和管理工作。

6.2.2工艺