不合格品控制管理程序文件

伯恩光学(惠州)有限公司BielCrystal(Huizhou)Co.,Ltd.文件编号BE-QP-08版本A/00页数5/5不合格品控制程序生效日期2011-04-18修订履历修订次页码修订内容日期 拟制审核批准日期日期日期目的为了确保不符合要求和规范的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，使不合格品的处理过程有章可依。范围本程序适用于公司产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在用户使用过程中发现不合格品时处置的过程。职责各部门职责3.1品质部门3.1.1品质部是本程序的归口管理部门；3.1.2负责按评审权限组织不合格品的评审；3.1.3对不合格品处置结果的监督；3.1.4负责不合格品造成的损失的责任判定工作。3.2生产部3.2.1负责按评审权限参加不合格品的评审。3.2.2监督纠正预防措施的落实。3.2.3负责有关单位责任的追究。3.3各车间3.3.1负责按评审权限参加不合格品的评审；3.3.2按评审意见及时处置不合格品；3.3.3负责纠正预防措施的落实。4.有关术语和定义：4.1不合格品：未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的产品或材料，以及状态未经标识或可疑的产品和材料。5.不合格品控制流程图产品交付前不合格品控制流程责任单位记录表单OK产品检OK产品检验不合格品通知不合格品统计分析纠正预防措施控制流转让步接收挑选返工返修报废登记、标识、隔离不合格品评审NGNG各检查部门品质部品质部各车间品质部各车间生产部各车间品质部各车间品质部各车间《检验记录》口头或电话《过程管控异常记录表》《特别提示标签》《不合格品评审表》《特采申请单》《报废单》《返工、返修记录》《不合格品分析报告》《内部品质异常改善报告》6．不合格品控制流程图说明6.1产品检验6.1.1各工序检验员、生产工人依据检验操作指引对产品进行检验、判定，合格品按生产工艺流程进行流转，不合格品按各部门不良品处理流程处理。6.2产品流转6.2.1检验合格的产品按工艺流程流转。6.3不合格品通知：6.3.1当操作员在产品检验过程中发现不合格品时，应当立即停止生产，通知检验员确认。6.3.2当检验员在产品检验过程中发现不合格品时，应当立即通知生产工人停止生产，并采取纠正措施，根据情况的严重程度，知会组长以上的相关管理人员，并对责任生产单位发出不合格品通知。6.3.3责任部门在接收到不合格通知后，要准确找出不合格发生的原因，并对已发生的不合格及时采取措施纠正。6.4登记、标识、隔离：6.4.1判定为不合格时由检验员负责在《过程管控异常记录表》登记，对不合格品进行标识，放到指定的隔离区域进行隔离，防止与其它产品混淆。6.5不合格品评审：6.5.1对于简单能够直接判定为返工、返修或者报废的不合格品，由车间质管员负责作出评审结论。6.5.2对于不能直接判定为返工、返修或者报废的不合格品，由部门主管填写《不合格品评审表》，组织相关部门会签。6.5.3对于复杂重大不合格情况，须生产部、品质部与厂部会签。6.5.4各车间按评审意见对不合格品进行处置。6.6不合格品评审的处置6.6.1让步接受：对不影响功能仍可利用的产品，生产部门填写《特采申请单》，经过生产管理部、品质部以及相关部门会签后贴特别提示标签流转。6.6.2挑选：对于有部分合格的批次产品，把当中的合格的产品挑选出来按正常流程加工，不合格的按相关规定返工或报废处理。6.6.3返工返修：对于需要返工才能达到要求和规范的产品，按照各部门不良品处理流程进行返工，包括重新检验的要求，并发放到检验员及生产者处。6.6.4报废：对于不符合顾客要求和规范的产品或材料，不能够返工的产品按照各部门不良品处理流程进行报废。由生产责任单位填写《报废单》，经相关品质人员确认后进行报废处理。6.7不合格品统计分析6.7.1每月各生产车间及品质部对当月的不合格品进行统计分析，作为持续改进/纠正预防的输入。6.8纠正预防措施控制6.8.1品质人员对责任生产部门开出《内部品质异常改善报告》，要求对发生的不合格按持续改进和纠正预防程序进行改进控制，并提出相应的改善措施，生产管理部门和