工程检测公司记录格式

******工程检测有限公司

记录格式

（第一版）

2020年1月10日发布2020年4月20日实施

******工程检测有限公司

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QR-2020

（第一版）

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2020年1月10日发布2020年4月20日实施

修订状态：1/0

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文件编号：QR-0.2-2020

记录格式修订页文件页码：共1页，第1页

颁布日期：2020年1月10日修订日期：/年/月/日实施日期：2020年4月20日

修订修订

序号章节号修订人审核人批准人批准日期

次序内容

录

序号记录名称文件编号

1人员一览表QR-ZL-01-2020

2人员档案目录QR-ZL-02-2020

3人员基本情况登记表QR-ZL-03-2020

4专业人员上岗能力评价表QR-ZL-04-2020

5项目和设备操作人员授权表QR-ZL-05-2020

6年度培训计划QR-ZL-06-2020

7培训需求申请表QR-ZL-07-2020

8人员培训记录表QR-ZL-08-2020

9环境监控记录QR-ZL-09-2020

10仪器设备管理台帐QR-ZL-10-2020

11辅助设备管理台帐QR-ZL-11-2020

12仪器设备购置申请表QR-ZL-12-2020

13新购仪器设备启用申请审批表QR-ZL-13-2020

14仪器设备验收单QR-ZL-14-2020

15仪器设备使用记录QR-ZL-15-2020

16仪器设备档案目录QR-ZL-16-2020

17仪器设备维护计划QR-ZL-17-2020

18仪器设备维护记录表QR-ZL-18-2020

19大型设备配套零部件登记表QR-ZL-19-2020

20仪器设备脱离控制后验收记录QR-ZL-20-2020

21仪器设备维修记录QR-ZL-21-2020

22仪器设备停用（报废）申请审批表QR-ZL-22-2020

录

序号记录名称文件编号

23停用仪器设备启用申请审批表QR-ZL-23-2020

24租借设备登记审批表QR-ZL-24-2020

25仪器设备期间核查计划QR-ZL-25-2020

26仪器设备期间核查表QR-ZL-26-2020

27周期溯源计划及实施记录表QR-ZL-27-2020

28检定、校准证书有效性确认记录QR-ZL-28-2020

29仪器设备功能检查计划QR-ZL-29-2020

30仪器设备功能检查表QR-ZL-30-2020

31标准物质一览表QR-ZL-31-2020

32标准物质使用登记表QR-ZL-32-2020

33标准物质核查记录QR-ZL-33-2020

34过期/变质标准物质报废处理审批表QR-ZL-34-2020

35文件编制申请表QR-ZL-35-2020

36受控文件一览表QR-ZL-36-2020

37文件发放（领用）登记表QR-ZL-37-2020

38标准有效性确认报告QR-ZL-38-2020

39文件更改审批表QR-ZL-39-2020

40作废文件销毁（留存）审批登记表QR-ZL-40-2020

41档案资料借阅/复印登记表QR-ZL-41-2020

42受控文件有效性检查登记表QR-ZL-42-2020

43检测委托单QR-ZL-43-2020

44特殊合同评审表QR-ZL-44-2020

录

序号记录名称文件编号

45检测任务单QR-ZL-45-2020

46电话记录QR-ZL-46-2020

47合同更改申请表QR-ZL-47-2020

48合同更改通知单QR-ZL-48-2020

49供应商和外部支持服务方评估表QR-ZL-49-2020

50合格供应商和外部支持服务方名录QR-ZL-50-2020

51客户满意度调查表QR-ZL-51-2020

52客户申诉和投诉接收单QR-ZL-52-2020

53不符合项识别及纠正措施实施验证表QR-ZL-53-2020

54预防措施识别实施验证表QR-ZL-54-2020

55记录清单QR-ZL-55-2020

56年度内部审核计划QR-ZL-56-2020

57内部审核实施计划表QR-ZL-57-2020

58会议记录QR-ZL-58-2020

59内审首（末）次会议签到表QR-ZL-59-2020

60内部审核检查记录表QR-ZL-60-2020

61内审不符合项总结QR-ZL-61-2020

62内部审核报告QR-ZL-62-2020

63管理评审年度计划QR-ZL-63-2020

64管理评审实施计划QR-ZL-64-2020

65管理评审报告QR-ZL-65-2020

66管理评审报告（续）QR-ZL-66-2020

录

序号记录名称文件编号

67会议签到记录表QR-ZL-67-2020

68管理评审通知QR-ZL-68-2020

69检测及数据处理软件评审表QR-ZL-69-2020

70抽样单QR-ZL-70-2020

71样品接收-流转表QR-ZL-71-2020

72质量控制计划QR-ZL-72-2020

73质量控制活动评价表QR-ZL-73-2020

74能力验证计划QR-ZL-74-2020

75能力验证实施记录QR-ZL-75-2020

76质量监督计划QR-JL-01-2020

77质量监督通知书QR-JL-02-2020

78质量监督记录QR-JL-03-2020

79方法适用性评价表QR-JL-04-2020

80方法适用性评价任务单QR-JL-05-2020

81方法偏离验证报告QR-JL-06-2020

82非标方法立项申请表QR-JL-07-2020

83非标方法确认表QR-JL-08-2020

84非标方法评审表QR-JL-09-2020

人员一览表

表码：QR-ZL-01-2020

序号姓名性别身份证号码文化程度职务（岗位）职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位

序号姓名性别身份证号码文化程度职务（岗位）职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位

人员档案目录

表码：QR-ZL-02-2020

人员姓名职务档案编号

工作范围

序号案卷名称备注

01□人员基本情况登记表

02□身份证（复印件）

03□毕业证书（以当前最高学历）

04□用工合同（原件）

05口合格证

06口职称证书（复印件）

07□任命书或聘任书

口人员培训记录一原始记录、试卷、证明（培训证书等）

08

复印件

09口专业技术能力评价记录（资格确认记录）

10□奖罚记录

11口反映其技术能力的其他材料

人员基本情况登记表

表码：QR-ZL-03-2020

姓名性别出生年月

籍贯民族政治面貌

参加工作

身份证号调入时间

时间

年月毕业于学校专业

文化程度

年月毕业于学校专业

家庭住址电话

工作经历

培训

（获奖）

情况

登记

备注

专业人员上岗能力评价表

表码：QR-ZL-04-2020

岗位名称岗位性质口管理岗位口技术岗位

拟入职人员年龄

口达到

学历条件

口未达到

口达到

工作经验

口未达到能

力

能

任口达到

专业知识

证

力

职□未达到

明

确

条

口达到

认

描

件职称要求

口未达到

述

岗位资质要口具备

求口不具备

其它培训要□经过

求□未经过

职责权限

相关证明

材料

评价

备注

项目和设备操作人员授权表

表码：QR-ZL-05-2020

序号项目名称仪器设备授权检测人预备人员备注

说明本表格每年更新一次，一般授权检测的人员被允许使用与授权项目有关的所有检测设备，除非在备注栏中另行说明。

编制:审核:批准:时间:

年度培训计划

表码：QR-ZL-06-2020

培训地点

序号培训内容计划时间培训形式培训人员范围培训要求和侧重点考试备注

1、培训计划应在每年底由各个部门上报下年度的培训需求，年初制定培训计划。

2、培训按内容分：技术能力培训、管理体系培训、综合素质培训；

说明

3、培训按形式分：内部培训、外部培训；

4、培训要求：理论学习、考核、操作演示、取证等

编制:审核:批准:日期:

年培训需求申请表

表码：QR-ZL-07-2020

参加人员

序号培训时间培训内容培训形式备注

范围

人员培训记录表

表码：QR-ZL-08-2020

培训内容

培训讲师培训时间

培训对象记录人

培训目的

签至IJ

培训实施情况（培训和考核过程、学员反应等情况）：

培训效果评价:

评价人:

年环境监控记录

表码：QR-ZL-09-2020

应用场所：_____________环境控制要求：_______℃,______%,_______KPa

环境

记录时间环境环境

大气压强记录人备注

温度(℃)湿度(RH%)

月日(KPa)

注：此表E白各使用部门负责填写，年底交办公室归档。

仪器设备管理台帐

表码：QR-ZL-10-2020更新时间:

内部技术指标溯源

序号设备名称型号规格制造厂家/供应商存放地点保管人备注

编号测量范围准确度/等级方式

注：“溯源方式”才性填写检定、校准、自校、t匕对、功能检查等。

编制:审核:日期:

辅助设备管理台帐

表码:QR-ZL-11-2020更新时间:

序号仪器设备名称型号数量内部编号制造厂家/供应商备注

仪器设备购置申请表

表码：QR-ZL-12-2020

设备名称/

规格型号及数量

推荐供应商

准确度等级

测量范围

或不确定度

理由/用途

申请人签字：年月日

部门

意见

签字：年月日

技术负责人

审核意见

签字：年月H

批

准

意

见

签字：年月S

注：此表在办完手续后，交办公室存档备案。

新购仪器设备启用申请审批表

表码：QR-ZL-13-2020

设备名称

生产厂家

规格型号

内部编号

□检定/校准合格后启用口自校合格后启用

□功能检查合格后启用口经比对合格后启用

申请启用

理由

申请人签字：日期：

部门审核

意见

签字：日期：

审批意见

签字：日期：

批准意见

签字：日期：

备注

注：此表办完手续后交“办公室”存入设备档案。

仪器设备验收单

表码：QR-ZL-14-2020

设备名称

型号规格

外包装检查项目及结果

包装是否完好无损

整机完整性

外观检查

检查主机、附件与合同及装箱单是否一致

使用说明书等技术资料是否齐全

功能验收及结果

验收结论:

验收人员:技术负责人:

仪器设备使用记录

表码：QR-ZL-15-2020

使用日期使用人用途使用前状况使用后状况备注

□正常；□异常□正常；口异常

□正常；口异常□正常；口异常

□正常；口异常□正常；口异常

□正常；口异常□正常；□异常

□正常；口异常□正常；口异常

□正常；口异常□正常；口异常

□正常；□异常□正常；□异常

□正常；口异常口正常；口异常

□正常；口异常□正常；□异常

□正常；口异常口正常；□异常

□正常；口异常□正常；口异常

□正常；口异常□正常；□异常

□正常；口异常□正常；□异常

口正常；口异常口正常；口异常

□正常；□异常□正常；□异常

□正常；口异常口正常；口异常

□正常；口异常□正常；□异常

异常情况说明:

仪器设备档案目录

表码：QR-ZL-16-2020

仪器名称型号档案编号

制造公司接收日期内部编号

□检定、口自校

溯源或验溯源或验

检查形式口校准、口测试

证单位证周期

□期间、口比对

案卷顺

案卷名称备注

序号

01口仪器设备申购表

02口出厂合格证

03口制造商设备使用说明书

04□设备验收记录

05□检定/校准证书

06□校准报告有效性确认记录

07口年度设备使用记录

08口年度维护保养记录

09□年度期间核查记录

10□维修记录

11口停用报废记录

12口其他

13

—―年仪器设备维护计划

表码：QR-ZL-17-2020

设备编号设备名称规格型号维护内容维护周期/次维护人备注

编制:审核:日期:

仪器设备维护记录表

表码：QR-ZL-18-2020

仪器设备名称维护周期

型号内部编号

其它维护内容或

维护日期维护内容维护人

异常情况说明

大型设备配套零部件登记表

表码：QR-ZL-19-2020

设备名称_____________________设备编号

名称型号数量备注

仪器设备脱离控制后验收记录

表码：QR-ZL-20-2020

验收检查内容

备注

序号设备名称内部编号规格领回时间

外观、外型是否检测设备启动、电子设备接口电子设备线路（异常处理要求）

正常使用是否正常是否正常是否正常

□正常口异常口正常口异常□正常口异常口正常口异常

□正常口异常□正常口异常□正常口异常□正常口异常

口正常口异常口正常口异常口正常口异常口正常口异常

口正常口异常口正常口异常口正常口异常口正常口异常

口正常口异常口正常口异常口正常口异常口正常口异常

口正常口异常口正常口异常口正常口异常口正常口异常

口正常口异常口正常口异常□正常口异常口正常口异常

口正常口异常□正常口异常□正常口异常口正常口异常

□正常□异常□正常口异常□正常口异常□正常口异常

口正常口异常□正常口异常□正常口异常□正常口异常

□正常口异常□正常口异常□正常口异常□正常口异常

口正常口异常口正常口异常□正常口异常口正常口异常

备注设备脱离实验室直接控制的情况：一、设备外借、二、设备送检、三、外修设备（外修的监测设备修理后应提供第三方校准机构证明）

仪器设备维修记录

表码：QR-ZL-21-2020

设备名称设备编号

设备型号申请维修部门

故障情况：

申

报

申报人：年月日

处置意见：

处

置

批准人：年月日

维修单位维修时间

联系人联系电话

维修情况：

维

修

记录人：年月日

验收结果：

验

收

验收人：年月日

注：此表格交管理部门存入设备档案。

仪器设备停用（报废）申请审批表

表码：QR-ZL-22-2020

申请人设备名称

内部编号生产厂家

出厂编号规格型号

一、申请报废（失）理由：

口仪器设备有过载或错误操作、口无法启动、口损坏、口显示的结果可疑、

口通过其他方式表明有缺陷时、口暂停使用、口超过溯源周期。

二、设备目前的准确度指标：

申请人签字：日期：

部门

意见

签字：日期：

技术审核

意见

签字：日期：

批准意见

签字：日期：

现放置地点报废后放置地点

移交人签字移交人签字

备注

注：此表办完手续后交办公室存入设备档案。

停用仪器设备启用申请审批表

表码：QR-ZL-23-2020

设备名称

生产厂家

规格型号

内部编号

□修复后重新启用、口检定/校准合格后重新启用、

口比对符合后重新启用、口功能检查后重新启用

申请启用

理由

申请人签字：日期：

部门审核

意见

签字：日期：

审批意见

签字：日期：

批准意见

签字：日期：

备注

注：此表办完手续后交“办公室”存入设备档案。

租借设备登记审批表

表码：QR-ZL-24-2020

设备名称

规格型号

要求技术参数

预期使用时间租借周期

租借理由

签字：日期：

审核意见

签字：日期：

批准意见

签字：日期：

备注

注：此表办完手续后存入设备档案。

年仪器设备期间核查计划

表码：QR-ZL-25-2020

设备信息期间核查

序号

结果判定核查

设备名称内部编号型号规格期间核查日期核查查方式核查项目

原贝IJ责任人

期间核查和维护保养工作都应进行，如期间核查不合格应立即办理停用手续并按“仪器设备管理规定”处理。

备注该计划由办公室负责管理，收集和整理，维护保养记录在使用结束后上交办公室存档。

编制:审核:日期:

仪器设备期间核查表

表码：QR-ZL-26-2020

设备名称

型号、编号

最近

检定/校准周期

检定/校准日期

本次核查日期核查人

检查内容

检查目的

核查结果记录：

核查

结论

审核人：时间：

件

附1、口原始记录

料

资2、口图谱

3、口其他

周期溯源计划及实施记录表

表码：QR-ZL-27-2020

序溯源计划计划实施登记

内部

号备注

编号今年计划溯源证书溯源

仪器名称型号溯源单位证书编号

溯源时间时间类型到期时间

检定、校准证书有效性确认记录

表码：QR-ZL-28-2020

设备名称型号规格

设备编号证书编号

检定、校准单位检定、校准周期

证书报告性质□检定证书口校准证书□测试报告

1、有授权文件标识口是□否

2、校准/检定证书（测试报告）在检验检测机构认可/检验检测

证口是口否

机构的授权范围内

书

3、证书/报告具有量值溯信息（如：上一级标准器的标识和检

确□是口否

定或校准证书号

认

内4、有检定/校准、测试的技术依据口是口否

容

5、提供了具体的检定/校准数据口是口否

6、提供了测量不确定度的数据口是口否

检测项目测试结果标准、规范、规程要求是否满足要求

数口是□否

据

确口是□否

认

口是口否

口是口否

根据证耳将内容可确定：

□检定/校准结果满足要求

□根据证书、报告数据、结论判定该设备能使用