集团质量管理检查要素表

检查要素3.1质量管理评价3.1.1公司质量管理评价。3.1.2公司质量管理评价从各子公司的“质量管理体系建设”、“日常质量管理工作”、“质量教育培训及质量投诉处理”三个方面进行评价。评价成绩计入公司管理评价总分。3.2公司质量管理评价3.2.1质量管理体系：通过质量管理体系的建立提供各过程的可操作的管理文件，通过文件的实施，规范各公司的各项管理与服务工作，提高各子公司整体质量管理水平。通过体系的正常运行与持续改进，使公司的质量管理过程更加规范,项目的工程质量更能符合设计要求与合同要求；使各子公司质量得到稳定并逐步提高，增强市场竞争力，提高工作效率，减少工作失误和责任事故，规避质量风险，降低成本。具体评价内容如下：1质量管理体系建立及机构设置情况：（1）未建立质量管理组织体系或体系不健全的，则该评分项不得分；（2）质量管理体系不符合要求的，未完善质量管理机构的、未明确组织体系各层次第一责任人，应根据具体情况评定折减分数；（3）未按照规定每年开展一次企业质量管理体系运行情况自查或自查情况弄虚作假的，应根据具体情况评定折减分数；2质量管理制度制定情况（1）未按规定建立公司质量管理制度的，则该评分项不得分；（2）未根据有关法律法规、公司变化而适时更新、修订完善的，应根据具体情况评定折减分数；（3）虽建立公司质量管理制度，但内容不明确，制度内容空泛、不具体、不符合实际情况、缺乏可操作性，应根据具体情况评定折减分数；（4）各部门、岗位的质量管理职责、权限不明确的，应根据具体情况评定折减分数。3公司质量检查制度（1）未制定质量检查制度的，则该评分项不得分；（2）制定的质量检查制度不符合国家及地方现行规定的，应根据具体情况评定折减分数；（3）质量检查制度不具体、可操作性不强的，应根据具体情况评定折减分数；（（5）质量管理记录、不清或弄虚作假的，存放整理不清晰的，应根据具体情况评定折减分数；（6）发生质量事故的，受到上级部门或行政主管部门通报批评的，应根据具体情况评定折减分数；4质量管理奖罚考核落实情况（1）未建立质量管理奖惩考核制度的，则该评分项不得分；（2）质量管理奖惩考核制度不健全的，应根据具体情况评定折减分数；（3）未按质量管理奖惩考核制度落实奖罚的，应根据具体情况评定折减分数；（4）质量管理奖惩考核制度奖罚落实不到位的，应根据具体情况评定折减分数；5公司质量会议制度的落实清理（1）未建立质量管理会议制度的，则该评分项不得分；（2）未能解决具体质量管理问题或效果不好的，应根据具体情况评定折减分数；3.2.2质量日常管理质量日常管理工作是质量管理体系建立及建立后各项规章制度实施，是质量管理实施的过程。通过对公司质量检查制度、公司质量会议制度落实情况、公司质量管理目标落实情况、质量管理奖罚考核落实情况、四个方面的评价检查，评价和监督质量管理体系运行情况。具体评价内容如下：1公司管理目标落实情况：（1）未制定远期或阶段性质量管理目标的，则该评分项不得分；（2）未进行质量管理目标检查考核实施的，应根据具体情况评定折减分数；（3）质量管理目标未分解到各部门或目标分解内容不全面的，应根据具体情况评定折减分数；2标准、规范、法律法规、政策、文件学习落实情况（1）技术标准、规范配置不齐全的，应根据具体情况评定折减分数；（2）对新颁布的法律法规、政策、上级文件未学习、不执行的，应根据具体情况评定折减分数。3配合集团公司工作情况（1）对集团公司安排的工作不及时落实的，应根据具体情况评定折减分数；（2）对集团公司安排的工作配合不到位的、对检查的问题整改不及时或不到位的，应根据具体情况评定折减分数。3.2.3质量教育培训及质量投诉处理质量教育培训：提高员工的质量意识、增加其质量知识，提升质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业的内容及方法，改善工作质量，以保证产品的质量。员工参加培训，掌握正确的工作方法，纠正错误和不良的工作习惯，其直接结果必然是促进工作质量的提高。提高员工整体素质。通过培训，员工素质整体水平会不断提高，从而提高劳动生产率，降低损耗。通过培训，使员工认同企业文化，认真工作，同时也提高技术水平，降低损耗。具体考核内容入下：1质量教育培训制度（1）未制定质量教育培训制度的，则该评分项不得分；（2）质量教育培训制度内容不具体，不明确的，应根据具体情况评定折减分数；（3）质量教育培训制度不具备可操作性的，应根据具体情况评定折减分数。2公司质量教育培训计划（1）未制定质量教育培训计划的，则该评分项不得分；（2）计划中未规定教育培训频次的，应根据具体情况评定折减分数；（3）计划中未规定教育培训内容的，应根据具体情况评定折减分数；（4）计划中未规定教育培训负责人的，应根据具体情况评定折减分数；（5）计划中未规定教育培训参加范围的，应根据具体情况评定折减分数。3公司管理人员教育档案（1）未建立机关管理人员质量教育档案的，则该评分项不得分；（2）管理人员教育档案记录不全的，应根据具体情况评定折减分数；4建立投诉处理制度（1）未制定投诉处理制度的，则该评分项不得分；（2）未制定投诉处理工作流程的，应根据具体情况评定折减分数；（3）投诉处理制度不具备可操作性的，应根据具体情况评定折减分数；5投诉处理管理（1）未明确投诉处理主管部门的，则该评分项不得分；（2）对投诉问题不进行处理的，应根据具体情况评定折减分数；（3）投诉处理不力，在规定时限内未处理结束的，应根据具体情况评定折减分数；6投诉处理记录（1）无投诉处理记录的(无投诉的零档案)，则该评分项不得分；（2）投诉处理记录不全的，应根据具体情况评定折减分数。质量管理考核评分表表A质量管理考核评价汇总表评价类型：□年终评价□其他公司名称资质类别及等级公司负责人质量管理负责人公司质量管理评价质量管理体系评分（100分）质量日常管理评分（50分）质量教育培训及质量投诉处理检查评分（50分）小计得分公司质量综合考评成绩：评价意见：公司负责人（签名）公司签章年月日评价人员（签名）评价负责人（签名）公司质量管理评价表表B-1公司质量管理体系评价表序号检查内容评分标准检查记录应得分扣减分实得分1质量管理体系建立及机构设置情况1、未建立质量管理组织体系或体系不健全的，扣20分。2、质量管理体系不符合要求的；未建立质量管理机构的；未明确组织体系各层次第一责任人；未按照规定每年开展一次企业质量管理体系运行情况自查或自查情况弄虚作假的扣3-10分。202质量管理制度制定情况1、未按规定建立公司质量管理制度的，扣20分。2、未根据有关法律法规、公司变化而适时更新、修订完善的，扣4分。3、虽建立公司质量管理制度，但内容不明确，制度内容空泛、不具体、不符合实际情况、缺乏可操作性，扣2-10分4、部门、岗位的质量管理职责、权限不明确的扣2-10分。203公司质量检查制度1、未制定质量检查制度的，扣20分，2、制定的质量检查制度不符合国家及地方现行规定的，扣1-5分3、质量检查制度不具体、不具有可操作性的，扣1-5分4、质量管理记录、不清或弄虚作假的，存放整理不清晰，扣完1-10分5、发生质量事故的，受到上级部门或行政主管部门通报批评的扣1-5分。204质量管理奖罚考核落实情况未建立质量管理奖惩考核制度的，扣20分质量管理奖惩考核制度不健全的，扣1-5分未按质量管理奖惩考核制度落实奖罚的，扣1-5分4、质量管理奖惩考核制度奖罚落实不到位的，扣1-5分205公司质量会议制度落实情况1、未建立质量管理会议制度的，扣20分2、未能解决具体质量管理问题或效果不好的，扣2-5分20小计=SUM(ABOVE)100

表B-2公司质量日常管理评价表序号检查内容评分标准检查记录应得分扣减分实得分1公司质量管理目标落实情况1、未制定远期或阶段性质量管理目标的，扣20分2、未进行质量管理目标检查考核实施的，扣10分3、质量管理目标未分解到各部门或目标分解内容不全面，扣5-10分4、各部门未制定部门质量管理控制目标或质量管理控制目标不明确的，扣3-8分202标准、规范、法律法规、政策、文件学习落实情况1、技术标准、规范配置不齐全的，扣2-5分2、对新颁布的法律法规、政策、上级文件未学习、不执行的扣3-8分103配合集团公司工作情况1、对集团公司安排的工作，不及时落实的扣5-20分2、对集团公司安排的工作配合不到位的、对检查的问题整改不及时或不到位的扣5-10分20小计50表B-3公司质量教育培训及质量投诉处理评价表序号检查内容评分标准检查记录应得分扣减分实得分1质量教育培训制度1、未制定质量教育培训制度的，扣15分2、质量教育培训制度内容不具体，不明确的，扣1-5分3、质量教育培训制度不具备可操作性，扣1-5分152公司质量教育培训计划1、未制定质量教育培训计划的，扣15分2、计划中未规定教育培训频次的，扣1-3分3、计划中未规定教育培训内容的，扣1-3分4、计划中未规定教育培训负责人的，扣1-2分5、计划中未规定教育培训参加范围的，扣1-2分153公司管理人员教育档案1、未建立机关管理人员质量教育档案的，扣5分2、管理人员教