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文档简介

-PAGE3-企业组织架构控制流程及风险矩阵组织架构设计流程业务流程图综合管理部综合管理部风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D11．根据现代企业管理制度及公司的发展战略，提出公司的组织架构方案，报总经理办公会审议和董事会批准。综合管理部中《公司章程》《XX公司“三重一大”事项决策规则》D22．综合管理部牵头召集相关部门讨论制定相应部门的职责及职能分工，报总经理办公会批准。综合管理部相关部门低《公司职能部门职能分配规定》D33.综合管理部根据总经理办公会的审批发布相应的职能文件。综合管理部低《公司组织机构图》《公司职能部门职能分配规定》组织架构调整业务流程①业务流程图综合管理部综合管理部②风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D11．根据年末公司管理评审报告或相关部门建议，提出组织架构调整方案，报总经理办公会审议和董事会批准。综合管理部中《公司年度管理评审报告》D22．综合管理部牵头召集相关部门讨论调整相应部门的职责及职能分工，报总经理办公会批准。综合管理部相关部门低《公司职能部门职能分配规定》D33.综合管理部根据总经理办公会的审批发布调整后的职能文件。综合

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