不合格品程序文件

东莞市精诚电能设备有限公司

文件编号QP-017制定单位品管部总页数4

制定日期2022-3-15生效日期2022-3-15版本A

不合格品管制程序

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NO:表单编号:FM-001-06a

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文件编号：QP-017

不合格品管制程序

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1.目的：

对不合格品进行控制，防止不合格品误用、流入下道工序。

2.范围：

从进料、制程、成品、库存期间及客户退货等，各检测及测试阶段发生之不合格品均合用.

3.权责：

检验项目标示责任隔离责任红正检讨责任

进料检验品管部仓库供应商

制程检验生产/品管部生产部生产部

成品检验品管部生产部生产部

客户退货品管部仓库品管部

库存检验品管部仓库仓库

4.定义：

无

5.作业内容：

5.1.不合格品管制流程图（附件一）

5.2,各阶段检验测试作业之判定、标示与隔离之不合格品，在未做适当处理前不得领用或者使用。

5.3.不合格品之判定，参见各类检验规范及检验标准。

5.5.不合格品的处理包括：

5.5.I.进料不合格品之管制：

5.5.1.1.IQC依照检验标准检验不合格后，在来料检验报告上写明不良原因、不良数量、判定结果，交部门

主管确认，部门主管确认后将《IQC来料检验报告》复印一份给采购并签名确认，采购依据物料的

紧急与否提出MRB评审，评审部门由品质、采购、生产、工程，依照生产需求由采购提出以下申请

需求：挑选拣用、加工处理、it步接受、退货。功能不良由工程给出相关建议，外观不良由品质部

确认，最终结果由品质部主管确认。IQC依照最终MRB评审结果在产品外箱上做出相应标识，挑选

拣用、加工处理、让步接受贴黄色标签，挑选拣用、加工处理由采购通知供应商来我司处理，如因

其它原因无法来我司处理，由我司生产部挑选或者加工处理，由品质、工程提供加工方法和挑选、

加工样品IPQC在线巡检确认，不良数由生产退回仓库，采购负责跟进供应商补数。评审结果退货

IQC将报告复印两份一份采购、一份仓库，采购负责通知供应商处理，仓库并开好退货单给供应商,

IQC

在外箱上贴红色退货标签。

5.5.2.制程中发现不合格品之管制：

5.5.2.1.制程中发现不合格品时，在第一时间先将不良品隔离处理，再通知本部门负责人或者TPQCQ确认，

当

确认是不合格品时应在物品表面贴上红色箭头标签，并放在不良品箱、盒，由物料员退回生产部。

5.5.2.2.当不合格品浮现批量时，应及时通知工程、品质、生产处理：

返工：由品质、工程提出返工方案，生产部执行，IPQC进行巡检确认，品质部QC对外观、功能进行

全检测试，合格方可流入下道工序。

报废：由生产部将需要报废的数量统计出来，品质、工程分析报废原因并将结果呈报给公司总经理处

理。

降低标准接受：IPQC发现有不符标准要求，但是对产品使用功能、结构试装不影响可做降低标准接

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5.5.3.成品检验之不合格品管制：

5.5.3.1.当QA依照成品检验标准浮现不合格品由品管予以标示并退回生产部，同时附“QA检验报告单”给

生产部进行返工。（返工方案参考5.5.2.2执行）

5.5.4.客户退货之不合格品管制：

5.5.1.1.退货由仓管先行点收,并交品管部进行检测分析。

5.5.4.2.品管部依照客户标签上的不良原因对此产品进行重新全功能测试，检测若合格，则重新盖上“合格”

印章，测试是不合格时交给维修人员进行维修，修好后重新测试合格后待下次送货一起出货给客户。

5.5.5.库存检验之不合格品管制

原材料、半成品及成品库存期间，若超过保存期限（半年），则由仓管予以标示及隔离，通知品管部进

行检验，检验合格则通知仓管限期使用，不合格则按5.5.1和5.5.3进行处理。

5.6.记录保存：

5.6.1.“产品返工记录”保存于仓库一年

6.参考文件：

6.1.制程控制程序--------------------------QP-011

6.2.产品的监视和测量控制程序-------------QP-016

6.3.纠正与预防措施程序--------------------QP-020

7.使用表单

7.1.产品返工记录------------------------FM-017-Ola

8.附件：

8.1不合格品管制流程图

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附件一:不合格品管制流程图

东莞市精诚电能设备有限公司

撤销：不合格品评审表

表单编号:FM-017-01a

不合格品名生产批号规格数量

部门发生时间检验单号

不合格品事实描述：

签名：

评审部门评审意见签名日期处置措施

生产部

品管部

总经理

东莞市精诚电能设备有限公司

进料检验异常报告单

表单编号:FM・017・01a

供应商名称料号

采购单号物料规格

来料数量收料日期

送货单号要求供应商回复R期

DMR#：AQL：MAJ：ACC=OIQA：

资料审查(1)承认书：口有口无(2)图面：口有口无(3)样品：口有口无

项次检查项目规格要求抽样数检查记录MAJMINDFECT%判定

1外观

2尺寸

3颜色

4材质

5分量

6其它

检验结果口ACC口REJ良品数：不良品数：IQC：

品管部(QA)：生产部：资材部：仓管：

M

口退货

R

□特采

B裁

结

□厂商处理

论决

□供应商补数/更换

改善措施供应商签名/日期：

防止更发生措施：