品保部程序文件-环境管理物质管制作业程序

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版次（修订）V04

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文件名称环境管理物质管制作业程序

制定部门品保部

1.目的Purpose

为了规范环境管理物质的控制措施保证有效有利地达到客户的要求适用O

2.范围

2.1适用公司制造的产品所包含的成品、半成品。

2.2适用公司生产所需之材料和零件及消耗材料等。

2.3适用具体环境管理物质参照附件一“环境管理物质一览表”。

3.权责uAthorityandResponsibility

3.1供应商：

3.1.1公司签署“环保合约”及遵循“环保合约”上之各项要求。

3.1.2所提供之材料、零件及其他物品作标示，若含有环境管理禁用物质时除标示外应提供

其成分表、ICPDATA,有必要时（分解到原料部分属化学物质的材料）须提供

MSDS等相关资料。

3.2采购单位：

3.2.1供应商之选择及评鉴。

3.2.2原材料之采购；

3.2.3要求“AVL”哈格供应商名册）内供应商签署“环保合约”。

3.2.4供应商原材料、半成品、成品之评估及不使用环境管理物质中禁用物质之相关测试

资料收集。

3.3研发单位：

3.3.1依客户提供环境管理物质要求设计。

3.3.2零件、间接材料的选定及承认.

3.3.2.1符合SS-00259绿色伙伴规定的厂商所提供材料。

3.3.2.2材料经公证单位检测符合RoHS需求，可提供数据者且出具人承诺保证书。

3.3.3技术标准之制定。

3.3.4新申请零件材料由申请单位向厂商索取检测报告。

3.3.5工程资料（图面、BOM一材料用量表、标准书、材料…）若符合GP者加盖”符合

环境管理物质”章字样。

3.4业务部：

3.4.1依客户需求与客户签署“环保协约”。

3.4.2依客户要求将环境管理物质之产品及物料展开知会相关单位。

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文件名称环境管理物质管制作业程序2Of8

制定部门品保部

3.4.3提供于客户的产品符合环境管理物质管制要求。

3.4.4制作环境管理物质交货统计表，内容包含客户名称，批号，品名，型号.交货时间，数量

等。

3.5品保部：

3.5.1供应商原材料之评估及环境管理物质之测试申请与取样。

3.5.2依据“环境管理物质测定标准”相关规定执行检测。

3.5.3参与供应商之评鉴。

3.5.4资料（如图面、BOM…）管理。

3.5.5IQC（进料品管）单位：

3.5.5.1确认供应商的资格及“环保协约”的签署与相关资料的存档。

3.5.5.2确认供应商原材料之标示。

3.5.5.3确认管控原材料编号与供应商“环境管理物质管制”内容是否符合规定。

3.5.5.4针对进料批取足够数量的样品及检测。

3.5.5.5根据测试室之环境管理物质测试报告记录与判定。

3.5.6IPQC（制程品管）单位：

3.5.6.1制程不良品之区隔，标示的稽核。

3.5.6.2定期检测环境管理物质是否标准相符及报告不符合项目。

3.5.7FQC（OQC）单位

3.5.7.1确认成品或其外包装上的标识。

3.5.7.2检验合格后，需将记录于各相关检验纪录表中。

3.5.7.3依客户需求与要求,将相关资料或成品转业务交客户。

3.5.7.4统订不同客户对环境管理物质的要求，制作客户环境管理物质要求明细表。

3.5.8相关责任单位:有不合格品发生时，立即知会相关单位。

3.6制造部

3.6.1领料时确认原材料标示与规定内容一致性。

3.6.2确保每批原材料确实用在所发工令上。

3.6.3制程原材料及半成品、LOT（批）管控；

3.6.4依相关要求作相关标示作业，以便识别及追溯。

3.7仓储单位：

3.7.1来料之接收、确认及送TQC检验处理。

3.7.2原材料入库处理及储位放置与标示/区隔。

3.7.3遵循“先进先出”原则管控原材料。

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制定部门品保部

3.7.4负责厂内含环境管理物质之原材料、半成品、成品进出管控.

3.7标签标不:

环境管理物质标签与标示按“环境管理物质标签标示作业规范（MXXXXXX）”作业

4.定义

4.1本管制程序针对用语作以下定义。

4.1.1环境管理物质:在材料、零件、设备等所含有的物质中，对地球和人体存在显著影响

的物质。

4.1.2管理标准，参照SS-00259最新版本、RoHS及客户要求。

4.1.3含有:是指有意在产品的零件、设备或使用材料中添加、填充、混入或粘附上的物质

或是在制程中无意混入或粘附于产品中的物质。

4.1.4不纯物:在天然材料中，其作为工业材料用途，在精制过程中技术上无法完全去除的物

质，或者在合成的反应过程中，在技术上不能完全去除的物质。在为了改变材

料的特性而使用称为“不纯物”的物质，为了与主要原料的物质加以区别，也

以“含有”来做为处理。此外，在本管制程序中，在环境管制物质允许的浓度

之下，当在材料、零件中该作为不纯物混入或者粘附时，其浓度也不应超过该

允许浓度。

4.1.5禁止交货时期:禁止将材料和零件向客户交货的时期

4.2AVL:ApproveVendorlist合格供应商名录

5.内容

5.1供应商管理：

5.1.1供应商选择：

5.1.1.1有能力持续提供符合环境管理物质标准之产品的供应商，才会列入AVL,

环境管理物质合格供应商一览表应单独从AVL中列出。有关供应商之评鉴

依据“供应商评鉴基准”进行评鉴，有关评鉴纪录于“供应商评鉴表”

中，若客户有特别要求及纪录方式时依其方式纪录。

5.1.1.2供应商经本公司评鉴合格的原材料，其配方不得作任何的修改，若需修改，

需重新送样承认；

5.1.1.3环保合约:凡提供含环境管理物质之产品、物料之供应商须同本公司签署

〈环保协议〉，保证遵守和负法律责任.

5.1.2环保之AVL供应商制程管制：

5.1.2.1生产埸所：生产符合环境管理物质标准之产品的埸所，必需独立、固定，

不得从事含有其他禁用物质之产品生产.

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文件名称环境管理物质管制作业程序

制定部门品保部

5.1.2.2生产设施：生产符合环境管理物质标准之产品的设施，不得用于生产含有

其他禁用物质之产品，原材料切换时应清洗机台并设定标准的操作标准.

5.1.2.3环境卫生:一些易产生金属粉尘的作业，须远离符合环境管理物质标准之

区域并作好防护工作.

5.1.3供应商标示和区分；

5.1.3.1供应商对本公司产品均应加以标示区分（环境管理物质标示）.

5.1.3.2每箱/包产品必须贴绿色圆点（约「2CM）,以标示其为符合环境管理物质标

准之产品。

5.1.4供应商出货需求：

5.1.4.1供应商每批出货均应附有效期之“成份分析表、ICPDATA（必要时须附

MSDS）”以便本公司跟踪其禁用物质之发展趋势.

5.1.4.2当供应商提供之原材料有变更时，须提供变更后之成份分析表、ICPDATA

（必要时须附MSDS物质安全资料表）”相关资料.

5.2进料管控

5.2.1符合环境管理物质标准之判定：按公司环境物质管理标准判定。

5.2.2环保合约：须确认供应商有签署过〈环保合约〉，否则判退；对供应商所交货之产品

的质量一律依公司“环境管理物质进料检验规范”进行检验，或提供相关检测报告,

不合格者一律拒收；

5.2.3AVL管制：须确认供应商在环境管理物质之AVL上才予以进料检验；

5.2.4供应商产品标示：供应商之产品均须贴有绿色符合环境管理物质标准之标签（约

P2CM）至最小包装，且标签上标示须与其每批提供有效期之”成份分析表”中

内容一致，否则，判定拒收.

5.2.5当供应商之交货品需与所提供之“成份分析表、ICPDATA（必要时须附MSDS）”

相符且需在有效期内（自资料检验日起算一年以内），才予以进料检验；IQC亦需对

供应商之供料进行必要之抽检（须追踪时），必要时得要求供应商提供环境管理物质

不使用证明书或证明文件.

5.2.6当供应商供料变更时，此时供应商需重新提供“成份分析表、ICPDATA（必要时

须附MSDS）等测试报告”才予以进料检验.

5.2.7相关质量与环境记录均需保存（当客户或法律有要求时依其要求期限），以备追查.

5.2.8检验后状态标示：物料检验后需作状态标示，有关标示依“环境管理物质标签标示

作业规范（xxxxxxx）

5.3物料出入库管制：

5.3.1仓库储位规划：仓储应分类型作出标示并隔离（不符合部份）；

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5.3.2物料摆放：符合与不符合环境管理物质标准之物料必须分开摆放并作相应识别标示

5.3.3物料进出库管制：遵循“先进先出”原则管制；

5.3.3.1针对供应商所交之供料，仓管先确认供应商是否符合，方可收料.

5.3.3.2将供应商之测试报告随进货单一起交IQC执行检验，

5.3.3.3检验合格后，仓管应将交货数量及相关记录保存以便掌控及追溯.

5.3.4发料管制：

5.3.4.1于发放前，仓管应将所发原材料记录并标示.

5.3.4.2生产领料时，应先确认原材料是否有列管，若有列管应加以标示；

5.3.5紧急物料上线管制:如有紧急原材料需上线使用时须先与客户联络，依其指

示使用.

5.4制程管制：

5,4.1生产地点：

生产符5环境管理物质标准之产品的工作场所必须被隔离，不能生产另一种含

有不符合环境管理物质标准之产品;若需使用时依5.4.3处理。

5.4.2物料摆放及使用：

符合环境管理物质标准之物料摆放场所必须标示并区隔，不得摆放含有不符

合环境管理物质标准产品之物料.

5.4.3生产设施：

5.4.3.1生产符合环境管理物质标准之产品的设施，不得用于生产其他含有不

符合环境管理物质标准之产品.

5.4.3.2符合环境管理物质标准之机台中途切换物料或如果用含有不符合环境管理

物质标准的机台生产符合环境管理物质标准的产品，则必须先用符合环

境管理物质标准之物料清洗，合格后方可生产.

5.4.4在制的同一订单及不同工令/批量的管控:对于有环保与无环保的设施，生产线按所

发工令指示作业。

5.4.5标示与区分：

5.4.5.1产品在制状态应当被清楚的标示出来.

5.4.5.2生产现场的在制品应当遵循"先进先出”（先领先用）原则管制；

5.4.5.3制程中应作区隔并标示.

5.4.6包装:成品包装时，依公司或客户之相关规定执行标示《

5.5成品入库/出货管制：

5.5.1遵循相关程序文件的要求；

5.5.2每日成品入库时，生产单位须填写各相关纪录表，随成品一起交OQC检验。

5.5.3所有之检验记录依规定保存，以备追查.

5.5.4成品检验后需作状态标示.

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5.5.5每批成品出货时，若客户有要求时需附相关测试报告资料予客户，以便追踪。

5.6鉴别与追溯性：

5.6.1鉴别：依“产品鉴别与追溯作业程序”予以鉴别。

5.6.1.1必要时在产品外箱上贴绿点（约「2CM）表示符合环境管理物质标准，一般

为标示者代表，超过含量者外箱贴上黑点（约「2CM）表示含有不符合环

境管理物质标准，符合环境管理物质标准之产品和含有不符合环境管理

物质标准之产品不能混淆在一起.

5.6.1.2外箱标示若客户有特殊要求时，则依客户要求标示。

5.6.2追溯：当发生异常需追溯时，依”产品鉴别与追溯作业程序”予以追溯。

5.7不合格品管制

5.7.1不合格品之处理方式采层别、标示、隔离、纪录、分析、处置、改善。

5.7.1.1进料检验若超过标准时，于该批产品贴上拒收标签或区隔，并通知供应商及

相关单位，若急料须特采使用时由相关单位开立特采申请单申请特采，

申请时需经客户同意方得特采使用（向环境负责人报告）。

5.7.1.2制程件送测或成品出货时，若有超过规定时，则将该批之原材料、在制品、成

品区隔标示，并将该批原材料、在制品、成品重新送客户或指定检测单位

测试，若仍超出规定时区隔标示予以处理，若急料须特采使用时由相关单

位开立特采申请单申请特采，申请时需经客户同意方得特采使用或出货。

5.8相关法规与标准

5.8.1符合环境管理物质标准与含有不符合环境管理物质标准之产品区分当产品符合

"SS-00259,RoIIS及客户耍求”我们称它为符合环境管理物质标准产品；反之若产品

不符合“SS-00259,RoHS及客户要求”我们称它为含有不符合环境管理物质标准之

产品。

5.8.2若客户有特别要求时依客户要求之标准执行及判定。

5.9环境管理物质不使用证明书之运用

5.9.1首先样品试作承认阶段各供应商应付“环境管理物质不使用证明书”（批准检定用）

附件四

5.9.2于产品进入量产之正常交货时供应商应每月付“环境管理物质不使用证明书”（量产

用）附件五

5.9.3包装材料于正常交货时供应商应每月付“环境管理物质不使用证明书”（包装材料）

附件六

5.10相关记录应按规定保存管理，依“文件管制作业程序（A2QM001）“及”记录管制程序

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(A2QM002)”处理。

6.参考文件

6.1采购作业程序(A20so04)

€.2进料检验管制作业程序(A2QM011)

6.3生产管控作业程序(A20S007)

e.4不合格品管制作业程序(A2QM012)

e.5设备保养作业程序(A2EE002)

e.6矫正及预防改善措施作业程序(A2QM008)

C.7搬运储存包装保存与交货管制程序(A2S001)

€.8文件管制作业程序(A2QM001)

6.9供应商管理程序(A2QM007)