种植养殖生产基地建设项目可行性实施报告

.XX市Y投资XX种植养殖生产基地建设项目一、XX省畜牧业发展“十五”计划和2015年远景目标规二、全国食品工业“十五”计划与2015年发展五、轻工业建设项目可行性研究报告编制容深度规定；七、XX市Y投资XX提供的项目建议书等相关材料。在市场经济条件下，作为生产经营性企业，其生产规模和产品类型对企业效益有着决定性的影响，经对生产原料资源状况、企业产品结构、市场需求、市场发展趋势、企业状况和资金状况等方面进行调查和分析，确定产品建设规模为年产优质本项目主要建设容分为蔬菜种植、奶牛养殖、乳品加工和平方米，配套建设奶牛运动场3600平方米；新建配种室、兽饲养设施、配种设备和兽医防疫设备。利息）941.73万元，建设期利息18.09万元，流动资金80万程费用446.25万元，工程建设其他费用38.34万元，预备费总投资中，企业自筹439.83万元，银行长期贷款600万元，银行贷款全部用于固定资产投资。经分析，项目所得税前项目财务净现值（12%）为574.29万元；项目财务部收益率为25.84%；税前静态投资回收期为5.25年；所得税后项目财务净现值（12%）为308.47万元；项目资本金部收益率为24.62%；税后静态投资回收期为6.78年。达产年该项目的投资利润率为17.21%，资本金净利润率项目建设同时可有力带动XX当地奶牛养殖业的蓬勃发展，推进良种高产奶牛的普与，社会效益显著。本项目的建设符合国家有关产业政策，既是农牧业产品深加工项目和农牧业综合开发项目，也是资源开发型项目和扶贫牛养殖业的发展和农牧民收入的增加有较好的带动作用。项目实施条件较好，资源丰富，发展余地大，建设起点高，具有一工序基本实现了自动化，达到了国同行业90年代先进水平，该项目实施后，不仅将充分利用XX地区的优质奶源和土地资源，提高其附加值，增加收益，而且带动广大农民脱贫致富奔小康，其社会效益是明显的。同时，该项目的实施将在很大程度上推进企业的技术进步，挖掘企业潜力，增强企业的发展后劲，使XX市农牧业生产与乳制品加工水平跃上一个新台第二章项目背景与企业发展概况化城市，又是通往、北部、XX南疆地区的重要交通枢纽，85%会XX，位居全省第二，根据XX市城市建设规划，预计2015年城市人口可增至40万人左右。人口的大幅度增加和人民收品生产规模已远远不能满足人口和经济快速增长的需求，据温室种植蔬菜仅3%，自产蔬菜供应量仅占市场需求量的40%，乳产品中80%来源于外运，自产奶产品主要是农牧户手工作坊的产品，供应量极低，且没有质量保证，远远不能满足市求和当地人民生活的需要。大量蔬菜和乳产品需要从外省调运，运输成本较高，严重障碍了当地人民的生活质量。同时，也制约着当地城郊农牧业的发展。鉴于此种状况，本项目提出在XX市培育具有一定规模的乳制品加工龙头企业和蔬菜产业化种植企业，补充当地市场需求的严重不足，拉动当地经济增长，并充分利用XX市市郊现有的土地资源、基础设施和牲畜资源，开展多种经营，进一步调动城郊农户发展养殖业的积极性，推进良种化进程，达到企业增效、农民增收的双重目标。业，注册资金壹仟万元，经营围主要为：房地产开发、饮食服右，是XX市目前最大的专业化养鸡厂；在市东郊，公司现有六幢高标准温棚，实际种植面积为2400平方米，可提供多种反季节蔬菜。公司下设办公室、财务室、供销部等三个职能部河西、南郊、炼油厂、三角等地设有6个销售网点。本公司本第三章产品市场需求预测与销售第一节蔬菜生产现状与前景预测XX省蔬菜种植面积达30万亩，其中常年蔬菜种植面积已公斤，全省蔬菜实现了自给。初步建立起以XX、乐都、XX三点一线为重点的一批稳固的蔬菜生产基地。由于特殊的地理位置和气候条件，XX省蔬菜生产的季节性差异很大，反季节蔬菜发展较快。每年6—9月份是我省蔬菜生产的黄金季节，这一时期的地产菜已占全年总量的60%左或暴雨等灾害性气候的影响，喜凉蔬菜无法正常生长，甚至连喜温蔬菜也受到抑制，成为蔬菜生产的淡季。充分利用和发挥这一时期我省“冷能”资源优势，打时间差，把满足本地市场供应以外优质、适销对路的蔬菜销往省外市场，200X年全省济效益。如200X年XX县种植西芹、西葫芦、西兰花、荷兰豆等优良品种蔬菜2724亩，创产值490万元，亩纯收入达1800元，是粮食产值的5倍以上。XX百盛绿色农业两年来联合9个县市区和6个国有农场大搞反季节蔬菜生产，带动农户2.5结构、增加农民收入的一项重要措施来抓，并摸索积累了一些发展反季节蔬菜生产的经验，以XX的莴笋、XX的萝卜、西芹和乐都的精细菜为主的产销基地，已初具规模。XX市蔬菜种植面积已达0.9万亩，全年蔬菜总产量2107万公斤，使全市的蔬菜自给率达40%。随着XX市经济的持续发展，一方面XX市人口不断增加，另一方面，居民生活水平的提高对新鲜蔬菜的需求量增大，因此，在XX市发展蔬菜种植业市场前景广阔。此外，XX是进入的门户，随着XX铁路的全面贯通，为XX生产的蔬菜销往提供得天独厚的便利条件。乳制品加工业是新中国成立之后逐渐发展起来的一个新兴食品行业，改革开放以来得到快速发展。随着人民生活水平的提高和营养保健意识的增强，乳与乳制品消费量大幅度增加，因而乳品加工业有着广阔的发展前景。在全国和我省的食品工业“十五”计划至2015年发展规划中，乳品加工业均被列入重点支持和发展的行业。1978年，全国奶类总产量不足目前我国乳品加工业发展迅猛，200X年全国液态奶和乳目前我国乳品加工企业主要分布于北方地区和各大中城强实力的奶业集团，如XX光明、蒙伊利、三鹿、三元、完达山等近几年有了较快的发展。与此同时，一批世界知名的外国乳品公司也进入我国，如雀巢、卡夫、达能、帕玛拉特等。根据产量计算，1999年我省奶类产量居全国第14位，仅占全国总产量的2.4%，占西北五省区奶类产量的12.66%，在市场调查显示，袋装与盒装液态奶(通常称为“纯牛奶”)一般为家庭食用，该类产品自90年代中期在市场上出现后，以其新颖的包装形式、较长的保存期限和方便的食用方式迅速目前在、XX等城市超市中，利乐包保鲜奶虽然其价格较高40%。据资料显示，200X年全国液态奶中灭菌奶产量约占例递增，产量已超过23万吨。灭菌奶成为、XX、等大城市居民日常饮食的必备食品。按照我国“十五”计划，到2005年据调查，XX市区每年液体奶的销售量约为5000吨，其中约90%为散装奶(即鲜奶)。近期，格尔市政府计划出台在格尔市逐步取消散装零售牛奶的规定，但该地区奶产品加工的现状制约着该政策的顺利出台，本项目的提出就是要从根本上解决农牧民卖奶难和市民买奶难的主要问题，推动XX市相关政策本项目主导产品为袋装消毒奶，包装规格为250ml，该类产品与散装奶相比，减少了运输和销售过程中的损耗，延长了产品的保存期限，可直接饮用，方便了远距离运输，适宜大批吨。奶粉作为传统产品，满足广大群众的生活需要和其它行业生产的需要，同时可保证鲜奶在特殊情况和冬季保鲜奶销售量下降的情况下，将奶农的鲜奶按合同收购，保证奶农的利益不受季节的影响，对企业的正常经营将起到积极的作用。该项目的主要产品类产品一旦被当地居民所接受，产品新鲜、少污染的特点与运输、销售费用较低等低成本优势将凸显出来，从而在XX地区市场上具有较强的市场竞争力。该项目上马后可在一年投放市场，产生经济效益，并填补XX市液态乳制品的一项空白，变当地资源优势为经济优势，加快地区经优质、充足的奶源供应是现代乳品业稳定发展的重要保障。本项目中，由于奶农与企业在多年的合作中建立了良好的关系，彼此信任，在有效的合同约束下，便于控制奶源的质量和价格。此外，在XX市这是第一家乳产品加工企业，因而在与其他地区的同类企业的竞争中占据着有利地位，并以优良的产品质量和适中合理的销售价格与之竞争。目前，XX市牛奶和乳制品加工生产基本上是空白，本项目实施后，不仅将占领本地市场，还将逐步向地区辐射，树立企业和地区形象，成为XX市经济中新的经济增长点。产品能否顺利地进入市场，是企业生存与发展的基本保畜产品销售网点。继续加强本公司在XX市销售网络的建设，在扩大现有销售网点经营围的基础上，增加终端销售点。采用多种形式，积极推销本公司产品，重点推销本公司生产的奶产深入居民区进行牛奶营养知识与企业产品宣传，发放乳制品知识手册和产品资料。此外开拓省外其他地区特别是地区的销售渠道，逐渐扩大市场占有率和市场覆盖面，加大产品形象和企业形象的宣传力度，使本项目的乳制品在XX省市场上占有一项目区具有丰富饲草、饲料资源，建设地点周围场，耕地面积大，种植条件较好，项目通过与农场签订合同，农药等农资可就地购得。项目区周围奶牛养殖户相对集中，密度较大，为奶源供应提供了便利条件。其他原材料均非紧俏材第二节建设厂址与外部辅助条件种植，奶牛养殖与乳品加工建设条件。米，年无霜期146天，年平均气温5.2℃,年降水量40.2毫米，土壤属灰棕漠土，土层90－100厘米，适宜栽培蔬菜。1、供水：项目区灌溉渠系用地表水，水量充沛水质好，水量能够满足项目建设要求。2、供电：项目建设地区已完成农村电网改造。本项目需3、交通：公路运输由国道109、215、315组成的骨干公正在加紧建设，项目区紧靠XX国道，交通十分便利，为项目建成后原料运进和产品运出提供了保证。第三节项目建设制约因素与解决方案一、本项目对XX市蔬菜生产与奶牛养殖产业化发展都将产生积极的推动作用，但企业自有资金无法满足项目建设所需，所以金融财政部门应加大对本项目的扶持力度。二、产品远距离运输依靠公路、铁路、销售成本上升。对此应采用降低其他生产成本的方式，如采用招投标形式向市场采购生产原料：如饲草料、塑料袋、包装纸箱等，降低采购成本。此外用提高工作效率降低生产成本来弥补销售成本上升的在市场可能发生变化时，应急能力显得脆弱。为此产品正常生产后，企业应积极开发其他乳产品，促进产品升级换代。同时进一步优化产品配方、工艺技术，提高产品质量和档次，满足消费者日益增长的对安全、无污染、健康食品的需求。五、根据市场变化，制定营销策略，加大销售网络建设，特别加强省外市场开拓步伐。本项目主要原材料包括种植用种子、化肥、农药、棚膜，.养殖用饲草料、兽药，加工用奶源、包装材料、辅料。详见下主要原料与动力消耗指标表吨吨万元/年.头万元/年.头T0.02846.80年金额(万 81.2144.4611.11486.21.345七糖等辅料水运输与其它燃料TTTT年金额(万432.00 4.00注：奶粉以加糖奶粉、淡奶粉平均计。在市场经济条件下，经对生产原料资源状况、企业产品结构、市场需求、市场发展趋势、企业状况和资金状况等方面进态奶2000吨，其中塑料袋装消毒奶1500吨、杯装酸奶500XX市地处XX省中西部地区，由于地理位置因素的限制，当地菜源长期以来一直存在着供应不足、菜价较高的问题。采用日光节能温室种植蔬菜是我国种植业对世界做出的巨大贡献，这种种植方法成本低、产出高，是我国北方地区普遍采用的种植方式之一。根据项目资金和市场状况，本项目将温室种植规模确定为30亩，种植品种根据市场和当地适宜品种择优XX市市郊目前养殖奶牛规模不大，基本为散户养殖，品种良莠不齐，极大地障碍了当地乳产业的发展。本项目根据市源供应占项目加工厂奶源总量的40%，其他奶源通过向当地养殖户收购的方式解决，这种方式一来可有效保障加工厂的奶源供应，并节约了建设投资，二来通过养殖厂建设可年向社会提供高产优质犊牛90头，对于当地品种改良和企业奶源品质的保障具有积极作用，促进了当地养殖业的发展。产成本较低，而且资金占用少、周转快，根据当地当前市场销.奶粉是乳制品工业的传统产品，销售围广，保质期长、利于运输、携带方便，既可作为生产其他乳制品的原料，又可直接面对消费者，有着固定的市场。本项目安排奶粉的年产量为120吨，可直接进入市场。同时使奶粉产品形成系列化、高档化，有助于企业品牌效应的形成和经济效益的提高。本项目主要建设容为新建蔬菜日光节能温室30亩，种植品加工所需的奶源，并利用生产犊牛扶持养殖户从事奶牛养先进水平的生产设备，采用自动化生产工艺，提高加工能力，加工生产不同档次、不同包装形式的乳制品。项目主要土建设施为日光节能温室、牛舍、综合生产车间、综合库房、冷却循环水池、锅炉房以与配电室、业务用房、厂区道路、绿化等。1、温室蔬菜的栽培技术流程选用良种培育壮苗分苗移栽施足底肥.整地覆膜合理定植肥水管理植株管理病虫害防治适时采收包装上市2温棚蔬菜栽培模式冬冬类旬）5/下5/下7/下8/下9/中8/上8/上12/上12/上12/上9/上9/下9/上9/下12/下10/下11/中11/中2/下4/中3/上.9/中9/中4/下8/下夏夏牛舍要有充足的光线各新鲜空气。地面要保持干燥、夏季通风、冬季保暖、防止贼风，多铺褥草、定期更换，褥草要选摘无霉变用之，以防牛吞食致病。牛接触的场所禁止有伤害牛体之物存在，牛蹄要定期修正，牛角过长的要与时锯除，以免诱发蹄炎、抵伤他牛、要注意保护乳房、寒冷季节时应防止乳房接触水泥地面。协助做好牛只防疾和病牛治疗工作、认真做好对病牛的护理，发现异常现象立即报告兽医。各类牛只，每天应做到周身刮刷三次，后躯和尾部污染粪土者需要温水洗涮槽）每月一次牛舍环境消毒，运动场每天三次清除牛粪，并保持清洁卫生。牛只运动场应排水流畅，结构合理，不存异物，如凸凹与时填平，严禁粪便污水积存，以免影响牛只健康。2、饲料与饲养对泌乳牛的饲料，应多采用碱性反应的日料，即以干草、防止疾病，培养高产牛。成乳牛的饲养，要严格执行定草、定料、定钙、磷、定食盐的四定制度饲料如有大变更，应逐渐调怀孕等情况进行增减调剂，料拌成半湿、松散喂给，干草平均每头8-10公斤上草原则，坚持勤添少上，每天最少不得少于3次。钙磷补：每头成牛每天3-4两；食盐：每头成牛每天3两，可自由采食；饮水：每天要坚持饮足水，并要饮清洁水。甲，用水洗手，衣服要干净，以重卫生。挤奶前应清除粪尿，涮净牛后躯，固定牛尾，一般应在喂料前将奶挤完，挤奶时要特别注意保证奶汁清洁。挤奶时要固定人员、固定顺序、固定加1-2次，先以温水40-50℃洗乳房，先从后上往下洗，后洗乳房周围和乳头，擦干后准备挤奶。本项目挤奶方法采用机械.动生产率，同时使牛感到舒适，因而可提高产奶量。发生乳房炎或传染病牛的奶，应放在最后挤，奶应废弃掉，用具用完后4、犊牛生产与畜群周转活率90%、仔畜的母畜比例50%、每头成年奶牛有效使用期8年、犊牛2年后开始受孕生产计算。养殖场奶牛周转见下表。奶其泌泌年牛乳乳份基奶天数牛牛数10000023456为后备牛，出785、设备设施购置3套，每幢牛舍1套，主要包含牛床、牛舍隔离架、输奶管线国食品工业“十五”发展规划》中，对乳制品工业提出了“要调整企业结构，优化产品结构，提高产品质量，从总体上降低奶粉生产比例，增加液体奶产量。城市型乳品企业要着重发展杀菌奶、酸奶、花色奶、含乳饮料等液体奶的生产；基地型乳品企业仍以奶粉生产为主，适当调整产品结构，重点发展配方奶粉、功能性奶粉，以与作为食品工业配料的全脂奶粉、脱脂奶粉等，适当发展灭菌奶、干酪、奶油等。要切实抓好奶源基地的建设，扩大饲养规模，推广机械挤奶，提高原料奶质量，牛合作社”模式。”项目奶源分当地收购和自产两个渠道。自产主要来自本项目组建的奶牛养殖场，约占加工厂奶源总量的40%左右；收购奶源主要来自当地养殖户，占加工厂奶源总量的60%左右，项目通过“公司+农户”的产业化方式与养殖户建立半紧密的产供销合作伙伴关系，并利用养殖场生产的高产犊牛帮助有条件的养殖户扩大养殖规模，逐步形成稳定的供销关系，实现企业和农户“双赢”的发展目标。2、产品所采用的主要技术规格与质量标准奶粉：GB5410－1999《全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂价糖乳3、乳品生产技术方案与工艺牛奶是一种营养极为丰富而又非常容易腐败变质的食品，液态奶的生产已有数十年的历史，其生产工艺已基本成熟、定型，其区别仅为所选用的设备性能、包装方式和工艺控原料验收→过滤净化→冷却→标准化→巴氏杀菌→冷却→灌装→检验→入库→销售原料验收→过滤净化→巴氏杀菌→均质→冷却→添加发酵剂→无菌灌装→发酵→冷却→检验→入库→销售.原料验收→过滤净化→标准化→浓缩→喷雾干燥→后处理→包装→成品本项目中产品的关键生产工艺和设备是超高温瞬时灭菌和无菌灌装机，其性能直接关系到产品质量的高低。对于超高加热时间尽量短，以保留更多的营养成份，维持最佳口感。根据外地液态奶生产企业的经验，并经实地考查，对国该种设备的性能、价格、与其它设备的配套情况等方面进行综合比较，确定采用乳品机械公司生产超高温瞬时灭菌设备。该设备的优点是：热交换效率高，节省能源，灭菌效果好；在国外同类设备中，其价格仍在中低水平。各类设备详见下表。乳产品收购加工生产化验设备一览表单位：万元号设备名称1挤奶设备YDH-60、YDH-2、套2SDH-123LH2H20.35M245LHSB16JJ-W50/0.32781RPS-35020.5T34580000678片式热交换器RPJ-G109双联过滤器.123设备名称超高温瞬时灭单效降膜蒸发器保温中间罐装配式冷库制冷系统113111111111116000040000.号5、主要原料与动力消耗设备等因素。乳品加工厂主要原料与动力消耗详见第五章第一在项目区新建高标准日光节能温室60栋。1、布局：温室坐北朝南，方位角偏东2°,由南向北排3、骨架：采用LW/RW—08型冷弯型材骨架，棚无立柱拱4、墙体：温室墙体采用砖墙结构，后墙与山墙基础采用毛石C15砼结构。后墙与山墙全部采用砖结构。侧墙为24厘米砖墙，外侧墙为12厘米砖墙。填8厘米的泡沫板，以与炉5、棚膜：采用无滴膜。米×0.5米的防寒沟，填保温材料并覆土。a.基础：应有足够强度和稳定性，坚固；防止下沉和不均匀下陷，使建筑物发生裂缝和倾斜。防火、具有良好的保温、隔热性能，便于清洗和消毒，多采用c.屋顶：防雨水、风沙，隔绝太阳辐射。要求质轻坚固结实、防水、防火、保温、隔热，抵抗雨雪、强风等外力影响。d.地面：要求致密坚实，不硬不滑，温暖有弹性，易清洗f.窗：窗户的设置应符合通风透光的要求。窗户面积与舍房舍式：争取做到，冬季舍保持7-10度左右，夏季舍比平时奶牛在舍的隔栏休息，并可以自由进出隔栏或去饲槽自由采食青贮和干草。工人只按时间驱赶牛去挤奶台挤奶，并在挤泌乳牛（160-180）*（100-120）平方厘米；采用混凝土饲槽，为便于机械操作，其长短与饲喂制视清粪设置而定。采用机械刮粪则应为混凝土地面，地面向清粪的方向倾斜2-3%以便清洗，走道宽度与清粪机械（或推车）宽度相适应。同时走道要直，与饲槽毗连的走道要比一般走道宽些，便于牛在采食时其尾后有足够的宽度让其他牛自由往来。如果用水冲洗牛粪，走道应采用漏缝式地板，由钢筋混凝土条做地板，混凝土条必须固定牢固，勿使漏缝变宽。漏缝地板下面设粪沟。目前采用经常将粪冲洗到舍外粪池或沉淀池的方式，这样漏缝地板下粪沟应有30度倾斜，以利将粪冲运动场的大小，其长度应以牛舍长度一致对齐为宜，这样整齐美观，充分利用地皮。其宽度应参照每头牛10平方米设计而计算出宽度。牛随时都要饮水，因此，除舍饮水外，还必要保证供水充足，新鲜、卫生。运动场周围要建造围栏，可以用钢管建造，也可用水泥桩柱建造，要求结实耐用。兽医室的位置与配种室毗邻，建设规模为3间，每间10饲草料库应设在管理区或生产区的上风处，尽量靠近奶牛采食区，以便缩小向各个牛舍的运输距离。饲草料库为砖混结养殖区土建规模与投资标准详见本节土建工程一览表。贮罐、片式换热器、中间罐等)外，部按产品类型软分隔为5（3）酸奶车间（面积100m2安装酸奶生产线一条。序外，其中包括：车间化验室50m2，更衣室、车间卫生设施车间地平为防酸碱瓷砖，坡度1～1.5％，地面排水为明沟，沟底和拐角处为弧形，排水沟出车间处设栅网。车间为铝合金门窗。入口处设风幕和消毒池。墙面设高2m的白色瓷砖墙裙，其上至顶为防霉涂料，外墙面为套色瓷砖。地基作防渗处理，地面负荷重≥2.0T/m2。墙角、地角、窗台拐角处均为圆弧形。车间采暖采用水介圆翼形暖气片，部温度保持冬季车间部按各部分功能分割，全铝合金玻璃隔车间设化验室。主要进行生产过程中的质量控制半成品和成品部分项目的化验工作。2、收奶站建设在XX市郊奶牛养殖较密集的村社建设砖混结构收奶站两土建工程以XX省建设厅发行的《全国统一建筑工程基础和公司项目办公室统一组织实施。对所需各类材料实行统一采购、统一采用招投标的方式承包给有资质的施工队进行施工，由施工单位提供施工方案、设计蓝图、经费预算等资料，并签.订施工合同，明确双方的责任、义务，以与质量要求，施工期生产厂房与养殖场等建筑周围均有道路通过。生产厂房周围道路设计人物分流，以减少尘粒通过人体带入车间。道路为双坡高道牙形式，主干道路结构自上而下为20厘米厚C25水泥混层，道路横坡为2%，道牙高10厘米，其他道路为简易砂石路为保护环境，美化厂区，厂区主干道路两旁将种植行道树或不长花絮、绒毛的常青灌木，尽量减少露土面积，空地种植草坪，不种花，以防花粉污染。.1234512123456饲草料库乳品加工厂房业务用房幢单层砖混结构单层砖混结构单层砖混结构砖混结构、局部二层单层砖混结构主干道砼路面，其草坪草、常青灌木单层砖混结构单层砖混结构单层砖混结构外围砖墙、铁栅栏米米计规》GBJ14-87（1997《室外给水排水设计规》GBJ15-97本工程主要用水建筑物有蔬菜种植温室、养殖场、乳品生产厂房与辅助生产用房。供水采用机井供水和自市供水主管引入两种形式。其中种植区和养殖区采用机井供水，生产车间采用市供水主管的自来水，敷设管线长度3000米。给水管径为Dg80mm。用水管径为Dg40mm。乳品生产车间排水为明沟排水，明沟为口宽300mm，排水沟拐角为园弧形，保持3～5%坡度至室外排污管网。车间设计供水量＞1.0T/min，排水量>1.5T/min。所有的生产、终止、养殖污水和废水排至污水处理系统处理后通过管道，排入市政污水管道，排污砼管道长（1）本厂消防依托市政消防力量，不再专设消防站。（2）根据《建筑设计防火规》与《建筑灭火器设计规》有关条款，设置室消火栓8套，室外设置室外地下式消火栓3厂区目前供电能力较小，项目需新设配电间1间，购置200KVA变压器2台、架设低压线路3000品生产动力与照明电源由厂配电室引入。厂区供热需购置供热能力为2.5吨/小时的燃煤锅炉1台，以满足生产和养殖需要。乳品生产车间用汽由厂锅炉房按管径Dg50mm，用汽量2T/h引入。厂热水、蒸气管网与车间主热管均予保温处理，车间动力、照明线路与控制柜、电机等严格按照规安装接线，设置短路保护，安全接地，防止漏电。本项目属食品生产项目，各类产品为纯天然食品，生产过程中不使用食品添加剂和其它有毒有害物质。职工应树立安全本项目仓贮物资有饲料、包装物和产成品。.根据养殖需要饲草料库房设计面积为80m2，包装库房根产厂房设50m2即可满足需要；塑料袋装奶出厂前均需冷藏，贮存量为2天产量，塑料袋装奶、酸奶贮存时间不超过24小时，故在生产厂房设高温冷库60m2，项目厂外运输量主要有与产成品用散货车或自卸车运输。散货车和自卸车以社会运力为主，适当使用自备散货车。产成品的运出中，蔬菜、袋装消毒奶、酸奶、奶粉的销售为XX市与周边近距离地区，由企业自备小型送货车运送，种牛和淘汰牛由农户自行购出。项目运输量详见下表。项目运输量表123奶糖等辅料市郊与市周边3.412煤含包装物重量五、公用与辅助设施一览表公用与辅助设施一览表单位：元4污水处理系统明沟排水，外砼管道件件50040Dg50.300030低压线路225000200KVA本项目土建工通过招标方式择优选择施工单位，设备安装由设备供应厂完成。施工实施进程见下表。可行性研究技术考察初步设计施工图设计设备安装.渠道和道路，工矿企业很少，当前“三废”排放符合国家有关“三废”排放标准和环保要求。本项目中温棚蔬菜生产与养牛基本上不产生污染，温棚蔬菜生产中产生的腐烂菜叶，经过腐熟发酵变成有机肥料，养牛所产生的大量粪便通过发酵处理是很好的有机肥料，施入耕地后可以培肥地力，改良土壤结构，减少化肥用量，降低生产成本。污染主要产生在乳品加工环节见下表。排放处1车间与锅炉23车间与锅炉尘4车间与锅炉本项目的废水主要来源是锅炉排污与乳品加工过程中贮灌、贮槽和管道用清水清洗后，用1－1.5％的氢氧化钠溶液进行全面清洗，以与定期（3－5天）用1－1.5％的稀稀硝酸本项目的废渣主要是锅炉燃煤产生的废渣。本项目的废气主要是锅炉燃煤时产生的烟尘。保护环境、总合利用、化害为利”的方针，对生产、生活过程排放的污染物，采取必要的措施，使其达到排放标准后再排出厂外，以减少环境污染。《污水综合排放标准》GB8987—1996；《工业企业噪音控制标准》GBJ87—1985；《锅炉大气污染排放标准》GWP—1999。1、废水治理措施：除锅炉排污外，贮灌、贮槽与管道清洗主要采用清水清洗和低浓度酸、碱溶液清洗，且每次酸、碱再用，清水清洗不含酸碱，经混合稀释后可达标排放。定期运到指定垃圾场处理，防治废渣污染环境。3、废气治理措施：采用多管旋风除尘器，经处理后出口汽锅炉）加以高烟囱，湿法燃煤等措施降低气载污染。4、噪音防治措施：对车间的噪音源采用局部密封式吸音板处理，并设减振器、隔音墙等措施，降低噪音。.合理、可知、节能，从而为工艺生产降低能耗创造条件。2、合理的布置设备，减少物料运输往返次数，设备布置紧凑，减少占地，避免增加不必要的浪费。3、生产过程中，节约用水、用电，注意水资源的循环利用，降低生产能耗与生产成本。1、总图布置上力求紧凑，理顺物料与原材料流向，缩短原料与成品的距离，尽量避免成品的二次倒运，减少人力、物2、设计时对通入车间的水、电、汽进行计量，做到合理该企业为民营企业，实行董事会领导下的厂长负责制。其.养殖场蔬菜种植场牛奶加工厂技术科供销科财务科牛奶加工厂生产车间双班制、锅炉房、门卫等为双班制，养殖场、蔬菜种植场、管理人员与维修人员为日常白班。项目建成后，需配备100人。其中：生产人员74人，辅人员构成表.3部分人员日二3部分人员日二班员2222242225233.1行技术科(含产品研发)本项目生产人员由本企业调配与社会招工解决，引进部分间技术人员由设备供应单位负责现场培训。化验员送出培训。第九章投资估算与资金筹措土建工程估价按照《全国统一建筑基础定额XX省单位估价表》1999年版，结合乳制品生产行业厂房设计规估算。设备购置费中包含设备安装调试费；基本预备费：按工程费用加工程建设其他费用的5％计工程监理费按工程费用的1％计取；银行中长期贷款，按综合年利率6.03%计算；流动资金估算采用扩大指标概算法，预计年需要流动利息）941.73万元，建设期利息18.09万元，流动资金80万程费用446.25万元，工程建设其他费用38.34万元，预备费万元，银行贷款全部用于固定资产投资。一、国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与二、原材料价格、产品价格按200X年四季度的市场价估三、国家税务总局于1994年颁布的《增值税条例和实施年进行生产，该项目技术成熟，一旦建成即可达到100%生产能力，故项目生产期均按100%生产负荷计算。五、项目流动资金贷款80万元，基准部收益率为12%。六、所得税税率33%，盈余公积金和公益金分别为税后利二、原材料、燃料、动力消耗消耗定额详见第五章第一节主要原料与动力消耗指标表，正常年原料、燃料、动力消耗576.42万元。项目建成后，形成固定资产955.83万元，固定资产原值旧，其他按14年折旧，经测算达产年年折旧额88.24万元。详见附表固定资产折旧表。均摊销，从建设期第2年开始，年摊销费用0.40万元。按固定资产总额的4%提取，达产年年支出修理费38.23.包括其他制造费用、其他管理费用和其他销售费用。其他制造费用按按3000元/人.年×总定员计算，其他管理费用按销售费用按年销售收入的5%计算。八、产品总成本费用达产年年均总成本费用为955.7万元，其中固定成本379.29万元，可变成本576.42万元。各年费用详见附表总成达产年经营成本883.23万元。详见附表总成本费用估算根据当地将来市场发展趋势，结合项目的投入、产出物之间的相对价格变化不大的趋势，且通货膨胀同时影响到投入和产出两个方面，故财务评价所采用的投入、产出物价格均以200X年当地的市场价格为基础进行测算。项目产品销售价格.4000注：采用价格均为含税价格。销售收入按产品相应价格分别计算，正常年产品销售收入2、城市维护建设税教育费附加为增值税的3%。销售税金与附加详见附表产品销售收入、销售税金与附加详见附表项目现金流量表和项目资本金现金流量表。项目财务净现值（12%）=574.29万元＞0；项目财务部收益率（IRR）=25.84%＞12%（ic）;项目财务净现值（12%）=308.47万元＞0；项目资本金部收益率（IRR）=24.62%＞12%（ic）;税后静态投资回收期（Pt）=6.78年；从上述的财务评价主要指标可以看出，本项目具有较强的财务盈利能力，实施本项目，在财务上可行。计算期各年的利润与其分配情况详见附表项目损益和利润分配表。由于折旧、摊销、税收和财务费用等方面的影响，该项目每年实现的净利润不尽相同。对项目所取得的净利润，未分配利润，可全部用于贷款的清偿。经计算达产年该项目的投资利润率为17.21%，资本金净利润率为27.25%。.贷款偿还资金来源为：80%折旧摊销费、未分配利润。详序号一借款还款3年末借1701.53618.09498.33350.10196.7938.220.00息