某化工集团有限公司质量环境职业健康安全（qes）手册

ZX/QES

吉林众鑫化工集团有限公司企业标准

编号ZX/QES.QM-2012

质量环境职业健康安全（QES）手册

依据标准：GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011

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2012-01-25发布2012-02-01实施

吉林众鑫化工集团有限公司发布

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QES环境安全手册

GB/T24001-2004修改：第0次修改

目录

GB/T28001-2011编号：ZX/QES.QM-2012

01QES手册的修改记录........................................................................04

02编写人员..................................................................................05

03颁布令....................................................................................06

04批准令（公司QES、环境与职业安全健康方针）...............................................07

05任命令（管理者代表和员工安全健康代表）...................................................08

06公司环境、职业健康安全委员会、员工代表委员会............................................09

07公司简介..................................................................................10

08手册的管理................................................................................11

09工艺流程图................................................................................12

10QES管理体系..............................................................................16

1范围.....................................................................................16

1.1总则................................................................................16

1.2应用.................................................................................17

2规范性引用文件............................................................................17

3术语和定义...............................................................................18

4QES管理体系..............................................................................18

4.1总要求...............................................................................18

4.2文件要求.............................................................................19

4.2.1总则.............................................................................19

4.2.2QES管理手册.....................................................................19

4.2.3文件控制........................................................................19

4.2.4记录控制........................................................................21

5管理职责.................................................................................21

5.1管理承诺.............................................................................22

5.2以顾客和相关方为关注焦点...........................................................22

5.3QES方针............................................................................22

5.4策划................................................................................23

5.4.1QES目标........................................................................23

5.4.2QES管理体系的策划.............................................................24

5.4.3环境因素、危险源辨识及评价.....................................................24

5.4.4环境、职业健康安全法律、法规和其他要求........................................26

5.4.5ES目标指标和方案..............................................................26

5.5职责、权限和沟通....................................................................27

5.5.1职责和权限......................................................................27

5.5.2管理者代表.......................................................................31

5.5.3信息交流协商和沟通...............................................................31

5.6管理评审..............................................................................33

5.6.1总则..............................................................................33

5.6.2评审输入.........................................................................33

5.6.3评审输出.........................................................................34

5.6.4管理评审要求.....................................................................34

5.6.5管理评审措施的实施及跟踪验证....................................................34

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5.6.6支持性文件..........................................................................34

6资源管理.....................................................................................34

6.1资源提供.................................................................................34

6.2人力资源.................................................................................34

6.2.1总则..................................................................................34

6.2.2能力、意识和培训.....................................................................35

6.3基础设施.................................................................................36

6.4工作环境..................................................................................36

7产品实现.....................................................................................37

7.1产品实现的策划...........................................................................37

7.2与顾客有关的过程........................................................................38

7.3设计和开发（删减）......................................................................39

7.4采购....................................................................................39

7.4.1采购过程............................................................................39

7.4.2采购信息............................................................................40

7.4.3采购产品的验证......................................................................40

7.5生产和服务提供..........................................................................41

7.5.1生产和服务提供的控制...............................................................41

7.5.2生产和服务提供过程的确认...........................................................42

7.5.3标识和可追溯性......................................................................43

7.5.4顾客财产............................................................................43

7.5.5产品的防护..........................................................................44

7.6监视和测量设备控制......................................................................44

7.7环境与职业健康安全运行控制.............................................................45

7.8应急准备和响应..........................................................................46

8测量、分析和改进..............................................................................46

8.1总则....................................................................................46

8.2监视和测量..............................................................................47

8.2.1顾客满意..............................................................................47

8.2.2内部审核..............................................................................48

8.2.3过程的监视和测量.....................................................................49

8.2.4产品的监视和测量.....................................................................49

8.2.5环境与职业健康安全绩效测量和监视....................................................50

8.2.6合规性评价...........................................................................51

8.3不符合控制................................................................................52

8.4数据分析..................................................................................53

8.5改进.....................................................................................55

8.5.1持续改进..............................................................................55

8.5.2纠正措施..............................................................................55

8.5.3预防措施..............................................................................56

附表一：QES手册与标准条款对照表.................................................................58

附表二：“一体化”认证部门职能分配表............................................................61

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附表三：“一体化”管理体系公司机构框图...........................................................65

附表四：公司环境安全体系过程示意图.............................................................66

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01手册修改页

QES手册的修改记录

章节号审批单号更改标志更改人批准人修改日期备注

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吉林众鑫化工集团有限公司

管理手册编委

02编写人员

主编：施劲松

编委会成员：郑德昌孙涛刘兴武

中层负责人：供应分公司经理：荣丽晶

销售分公司经理：孟宪宏（兼）

总经理办公室：李景亨

生产技术部部长：郑德昌

质检中心主任：赵淑艳

安全环保部部长：刘兴武

机动部部长：匡永平

人力资源部部长：贺健

醇酸厂厂长：李春孝

异戊烯醇厂厂长：刘世才

金立方厂厂长：王立民

起草人：管蕊

主审：施劲松（管理者代表）

批准：赵霁春（总经理）

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03颁布令

吉林众鑫化工集团有限公司为适应市场经济的需要，严格规范公司的QES管理行为，实现与国际QES管理标

准接轨，并向国内外顾客提供一流的产品和服务，保护自然环境，最大限度地减少污染，确保职工和顾客的安全

健康，根据GB/T19001-2008idtIS09001:2008《质量管理体系要求》GB/T24001-2004idtIS014001：2004

《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T28001-2012/0HSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》的

要求，结合本公司实际，制定了吉林众鑫化工集团有限公司《QES环境安全管理手册》，现批准发布，自2012年

2月1日实施。

本手册是公司QES管理的行为准则和纲领性文件，全体职工必须严格遵守执行，履行各自的质量、环境与职

业健康安全职责，实现公司的QES方针和目标。

本手册由公司生技部负责公司编制、修改，并负责管理、发放。

此令！

总经理（盖章）:

2012年1月25日

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04批准令

一、公司QES、环境与职业安全健康方针：

以人为本；科技创新；节能年耗；以质取胜。

二、质量目标：

1.合同执行率100%；采购产品合格率298%及以上；设备设施完好率90%；产品一次交检合格率＞98%；过程

不良损失率（返工、降等）＜2%；顾客投诉（含抱怨）处理率100%：年顾客满意率N85%及以上，三年内每年以

1%增长

三、环境目标指标

序号目标指标

1噪声排放达标100%符合噪音限制

1.生产废水：水中无有害物质残留物；

2废水排放达标

2.生活废水：无固体残渣，浊污及悬浮物。

3环境污染事故率为0无环境污染事件

4危害化学品泄漏为零原材料、过程产品、最终交付产品无泄露，无污染

5相关方投诉每年W2次投诉才1次

固体废弃物排放达标率1、废弃物分类率100%：2、废弃物回收率100%；3、有害废弃物处理100%；

6100%4、建筑垃圾处理100%。

7火灾事故为零1、火火器材配备率100%;2、火火器材完好率100%；3、重要位置安全标识率100%。

四、职业健康安全目标指标

序号目标指标

员工职业健康安全知识培训1、安全培训按计划完成率100%2,员工教育率100%；3、新工人教育率100%；

1

率100%4、特种作业人员教育率100%。

2噪声降到法律允许的范围内1、生产现场：白：75dB（A）夜55dB（A）

1、防止高处监落，安全设施完好率100%；2、人为违章事故为0；

3、因高处哈物、物体打击、坍塌/倒塌造成的事故为0；

轻伤率小于3%°。重伤、死亡

34.防止触电事故，杜绝中暑事故；5、尘毒作业点合格率395%；

事故率为0

6.最大限度地降低现场滑倒跌伤的发生；7.重大机电设备、设施事故为0：

8.特种设备检定率100斩合格率100%；9.劳动保护用品正确使用率为100%。

4隐患整改率达，90%1、安全员时时检查：2、每月集中安全检查3次；3、发现的隐患立即整改。

5特种作'业人员持证率100%特种作业人员无证拒绝上岗

6杜绝火灾和爆炸的发生火灾、爆炸的隐患下降至法律法规规定的安全范围内

本方针及目标、指标从批准之日起施行，要求公司全体员工认真学习理解本方针，并加以贯彻。此令!

2012年1月25日

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05任命令（管理者代表和员工安全健康代表）

任命令

经公司董事会会议领导层研究决定：

现任命施劲松同志为管理者代表,负责公司QES管理体系的建立、实施和保持，并保证做到持续改进。

任命划界崔同志为职业健康安全的员工代表,负责了解员工需求，参与风险管理方针和程序的制定和评审，商

讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，参与职业健康安全事务。具体职责如下

管理者代表职责

a）认真贯彻执行公司制定的公司QES方针，并做好各部门的领导、协调工作，确保目标/指标的完成工作。

b）主持公司QES管理体系的策划工作：按照GB/T19001—2008.GB/T24001-2004和GB/T28001-2012标

准要求建立、实施和保持质量、环境及职业健康安全体系有效运行，并持续改进。

c）负责公司质量、环境及职业健康安全体系有关事宜与外部各方的联络工作；

d）负责领导内部QES管理体系审核工作，审批内审计划，以评价QES管理体系的适宜性、充分性和有效性;

e）负责在公司内建立适当的沟通过程，确保对QES管理体系有关事宜的与外部方进行联络，有效性进行沟

通；

f）向最高管理者汇报QES管理体系的运行情况以供评审，并为QES管理体系的改进提供依据；

g）负责整个公司内提高满足顾客要求的意识。

员工代表职责

a）认真贯彻执行总经理制定的公司QES方针。

b）负责参与方针、风险评价控制程序的制定和评审；

c）负责参与商讨影响工作场所职业健康安全问题的控制。

此令!

2012年1月25日

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06公司环境、职业健康安全委员会、员工代表委员会

环境、职业健康安全委员会公司机构

主任：刘兴武

常委：郑德昌孙涛

委员：高雷王锐孙宪斌

员工代表（职工代表）委员会公司机构

主任：李景亨

副主任：关怀

职工代表：陆军段明玉郭跃先

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07公司简介

吉林众鑫化工集团有限公司始建于2005年8月，是一个以环氧乙烷后加工、环氧乙烷衍生物的生产、销

售、研发及技术转让为一体的国际性精细化工企业集团。集团前身为吉林众鑫化工有限公司（现更名为吉林金

立方化工有限公司，列入集团子公司）。吉林众鑫化工集团有限公司位于吉林省吉林经济开发区九江大路1号。

公司占地面积100万平方米。现有16万吨/年醇醛、2万吨/年乙醇胺、3000吨/年羟乙基磺酸钠、5000吨/年

异戊烯醇等生产装置。主要产品有差别化醇酸、聚乙二醇、三乙醇胺、羟乙基磺酸钠、异戊烯醇和水泥减水剂

单体等，产品主要应用在日化原料、化工建材、纺织助剂等方面。集团的异戊烯醇产品拥有发明专利，填补国

内空白，另有12万吨/年环氧乙烷项目期已经开工建设。集团有教授级高级工程师（享受国家津贴）2人，

聘有意大利3位知名外籍专家，具有高级职称的专业技术管理人才14人。厂内拥有红外光谱仪、紫外光谱仪、

水分测定仪等先进的检验设备，水、电、汽、制冷、制氮等公用工程配套齐全。众鑫集团在“十二五”期间，

根据“研究一批、建设一批、生产一批、储备一批”的发展战略，计划至2015年底，将先后投资60亿元，

陆续建成一批具有自主知识产权，高科技含量、高发展前景的精细化工产品项目，要把公司打造成国家

级开发区内的一个支柱企业。

企业名称；吉林众鑫化工集团有限公司

厂址：吉林经济开发区九江路1号

法人代表：崔永军电话/p>

管理者代表：施劲松电话/p>

企业电话/p>

传真/p>

邮编：132101

信箱：sjs6912@126.com

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08手册的管理

注：《QES环境安全手册》在下文中简称“手册”或“QES手册”。

8.1手册内容

本手册根据GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系一要求》GB/T24001-2004idtISO

14001:2004《环境管理体系一要求及使用指南》的要求及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》

要求，结合公司实际情况编制而成。内容包括：

8.1.1公司QES管理体系的范围，包括删减的细节和合理性；

8.1.2支持QES管理体系的程序引用和描述；

8.1.3对QES管理体系过程之间的相互作用的表述；

8.1.4适用法律法规及其要求的规范、规程、标准等应用的描述。

8.2手册的管理

8.2.1手册由公司生技部负责公司编制，经管理者代表审核，报总经理批准后发布执行。

8.2.2手册按管理者代表确定的发放范围，人资部统一编号，总经理办公室负责发放、登记。

8.2.3手册“受控”文本发放给公司领导、职能部门负责人及其它经总经理或管理者代表批准的人员。

8.2.4手册限定公司范围内使用，未经管理者代表批准，不准擅自对外交流、赠送和复制，持有者调离公司应由

总经理办公室及时回收登记。

8.2.5手册在使用中如有修改建议应反馈到生技部，报管理者代表研究评审方可决定修改意见，最终报总经理批

准实施修改，修改执行《文件控制程序》。

a)QES手册采用活页装订，由生技部负责更改，更改可采用划改或换页形式，手册持有者依据“文件更改审批

通知单”实施更改；

b)QES手册重大或版次更改，或公司QES管理体系发生重大调整时，由管理者代表提出“文件更改审批

通知单”经总经理批准后实施换版。QES手册换版仍执行本手册的规定；

c)QES手册版次用“A、B、C……”表示第一版、第二版、第三版……以此类推，修改次数分别用“0、

1、2……”分别表示没有修改，第一次修改，第二次修改……以此类推。

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09工艺流程图

9.1醇酸系列产品工艺流程

;水：

：电：

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9.2三乙醇胺系列产品工艺流程

水电

一13一

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9.3异戊烯醇产品工艺流程

异丁烯多聚甲醛

异戊烯醇灌装间防泄漏:

“

异戊烯醇成品

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9.4羟乙基磺酸钠产品工艺流程

羟乙基磺酸钠晶体

羟乙基磺酸钠60%溶液

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10QES管理体系

1范围

L1总则

本手册阐明了公司的QES管理体系的要求，用于公司建立文件化的QES管理体系，并采用“过程方法”

中的“PDCA”循环的方法在管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进全过程中付诸实施，规

范全体员工的各项QES活动，证实公司有能力稳定地提供满足顾客和使用的法律法规要求的产品，通过

管理体系的有效运行和持续改进，增强顾客满意。

质量管理体系模式见下图。

图释:增值活动

信息流

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环境、职业健康体系模式见下图

L2应用

1.2.1本手册适用于本公司生产的三乙醇胺系列、非离子表面活性剂系列、异戊烯醇、羟乙基磺酸钠生产

和服务的控制。

1.2.2本手册是公司QES管理体系的核心，适用于我公司QES管理体系的建立、实施与保持，供认证机构、

顾客及相关方对公司QES管理体系的审核和认证工作。

1.2.3本公司生产的三乙醇胺系列、非离子表面活性剂系列、异戊烯醇、羟乙基磺酸钠是多年生产的定型

产品，产品标准在政府技术监督部门备案，产品品种固定，为此删减GB/T19001—2008idtISO9001:2008

《质量管理体系一要求》的7.3设计开发条款。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修

改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可

使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。

本手册引用下列法律、法规、标准和规范：

2.1GB/T19000-2008idtIS09000:2005《质量管理体系基础和术语》；

2.2GB/T19001-2008idtIS09001:2008《质量管理体系要求》；

2.3GB/T24001-2004idtIS014001:2004《环境管理体系要求及使用指南》；

2.4GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》；

2.5《中华人民共和国合同法》；

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2.6《中华人民共和国计量法》；

2.7环境保护、职业健康安全、消防法律、法规及标准，详见《法律、法规和其他要求清单》。

3术语和定义

本手册采用GB/T19000-2008idtIS09001：2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环

境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》中的术语及下述定义:

3.1定义

3.1.1公司：指吉林众鑫化工集团有限公司。

3.1.2事件：发生或可能发生于工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。

3.1.3死亡事故：指发生事故死亡和负伤后一个月内死亡的事故。

3.1.4未成年工：根据《中华人民共和国劳动法》第五十八条规定，我国未成年工是指年龄已满16周岁，

未满18周岁的劳动者。

3.1.5简称：

>质量管理体系:简称“QMS”或“Q”；

>环境管理体系：简称“EMS”或“E”；

>职业健康安全管理体系：简称“0HS”或“0”；

>环境与职业健康安全管理体系：简称“ES”；

>质量环境安全管理体系：简称“QES”；

3.2缩写

总经理办公室-----文件发放部门。

供应分公司（部级）一一材料供应分公司门。

销售分公司（部级）一一产品销售、交付及售后服务部门

生产技术部一一简称“生技部”指生产、技术控制部门；环境、职业健康安全管理部门（体系主管部门）。

机动部一一指机械、动力、设备设施、仪器仪表管理部门。

安全环保部一一简称“安环部”指环境、职业健康安全体系主控部门。

人力资源部一一简称“人资部”指人力资源管理部门

质检中心——产品检验、试验以及监视和测量设备管理部门。

各厂（各生产单位）一一生产部门（含过程中控）

4QES管理体系

4.1总要求

公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系一要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系一要求及使

用指南》及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求。根据QES标准的要求建立、实施、

保持和持续改进QES管理体系，确定如何满足这些要求，并形成文件。公司应界定其环境、职业健康安

全管理体系的范围，并形成文件。加以实施和保持，并持续改进其有效性。达到顾客满意。

为了确保按照标准实施已建立文件化的QES管理体系，公司必须开展以下活动：

a）为实施QES管理体系，确定公司的QES方针和目标、指标，各综合部门利用过程方法和管理的系

统方法，确定QES管理体系所需的过程的输入、输出、投入的资源和所需的活动，包括管理活动、

资源管理、产品实现和测量、分析和改进有关的过程，及其活动在整个公司的中的应用（详见附

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吉林众鑫化工集团有限公司版次：A版第0次修改

质量环境安全（QES）手册编号：ZX/QES.QM-2012

依据标准：GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011

表1）,

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）为确保这些过程有效运行和控制，公司通过建立文件化的QES管理体系，确定为确保这些过程有

效运行和控制及对每一个过程实现目标、指标的有效性，各综合部门应对分管的过程输入、输出

及开展的活动和投入资源做出明确的规定，并确定了监视和测量的准则和方法，以确保这些过程

的运行和控制有效；

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；

e）监视、测量（必要时）和分析这些过程，确保过程符合规定要求；

f）对过程的监视和测量的结果进行数据分析，发现改进的机会并采取措施，防止和消除过程进行中

潜在和出现的偏差和问题，防止同类偏差和问题的再发生，从而增强过程实现预期目标的能力，

包括提供必要的资源，实现持续改进，以提高过程的有效性和效率。

公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系一要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系一要求及使用

指南》的要求及GB/T28001-2012《职业健康安全管理体系要求》的要求管理这些过程。

本公司的QES管理体系中影响产品质量、环境与职业健康安全的外包过程：产品运输、部分设备检修。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司的QES管理体系文件包括：

a）A层：QES手册：包括本公司QES方针和QES目