包装制品有限公司双体系资料之风险分级管控体系之安全风险分级清单

安全风险分级清单风险点

(仓储物流作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动仓储物流作业1运输车辆进出厂车速过快、不按指定路线行驶、驾驶员缺乏对公司内行人的关注、行人缺乏对车辆的关注车辆伤害16742低风险1作业活动仓储物流作业2指定地点停车车未停稳、未熄火、未拉手刹、应急器材不全车辆伤害16742低风险1作业活动仓储物流作业3卸车车速过快、叉臂外倾、超重、货物超高影响视线，包装袋破损车辆伤害,坍塌,其他伤害16742低风险1作业活动仓储物流作业4码垛、就位，数量确认堆放散乱、堆放过高、堵塞通道，清点失误坍塌,其他伤害16742低风险1作业活动仓储物流作业5运输车辆驶出车辆驶离前未鸣笛、告知车辆伤害16742低风险1作业活动仓储物流作业6清点检验工作人员操作失误，原料/产品质量不合格其他伤害16742低风险1作业活动仓储物流作业7按规定放置物资违规操作，物品堆放杂乱，堆放高度超过安全高度物体打击16742低风险1作业活动仓储物流作业8出入库核对工作人员操作失误其他伤害16742低风险

风险点

(注塑机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动注塑作业1清理检查升温导辊有杂物或黏胶、模口周边有糊料和杂物、升温不足或过高、操作工未检查清理即开机触电,其他伤害16742低风险1作业活动注塑作业2启动主电机，低速运转，熔融物料挤出，物料挤出后接通气泵打气，形成膜泡，然后开启风机操作人员违法操作规程，风量不稳定其他伤害16742低风险1作业活动注塑作业3将膜泡管送入牵引辊，并沿导向辊直至卷绕牵引辊故障、人员违规操作手部进入卷轴机械伤害16742低风险1作业活动注塑作业4调整内、外、中主电机转速电机过热，超载火灾,其他伤害16742低风险1作业活动注塑作业5开启旋转按钮使模头旋转清理膜口和换网版时未用铜铲，清理速度过慢，违规操作其他伤害,灼烫16742低风险1作业活动注塑作业6进行厚度与宽度、内插薄膜的宽度和薄膜横纵向的收缩率测量操作人员违规操作其他伤害16742低风险1作业活动注塑作业7一切正常后，记录各温区温度以及主机和牵引数据操作人员违规操作其他伤害16742低风险1作业活动注塑作业8收卷、换卷操作人员违规引膜，收卷速度过快，现场杂乱产生缠绕，换卷未实行双人操作物体打击,其他伤害16742低风险1作业活动注塑作业9停机，并关闭电源、气泵后清理违反操作规程，作业不规范其他伤害16742低风险

风险点

(空压机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动空压机作业1开车前条件确认违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门、法兰、液位计、安全阀、压力表等存在泄漏；液位、温度、压力连锁报警故障；灭火器材、警示标示等缺失或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈机械伤害,触电,物体打击16742低风险1作业活动空压机作业2主电源送电违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，违规操作，操作人员技能不足；照明不足；管理松懈触电,火灾,其他伤害16742低风险1作业活动空压机作业3启动主机加载违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；氨泄漏；电机、设备有异响、震动；加载过快；设备漏电；设备有异响、震动；管理松懈机械伤害,触电16742低风险1作业活动空压机作业4检查设备压力、温度、液位等运行情况违章操作，操作人员懈怠；液位计、温度计、压力表显示错误；超压、超温；设备声音异常等；照明不足；管理松懈火灾,机械伤害,容器爆炸,物体打击16742低风险

风险点

(破碎机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动破碎机作业1检查运行前是否将检查孔关闭操作人员违规操作，未按规定检查到位物体打击,其他伤害16742低风险1作业活动破碎机作业2加载过快或过载操作人员违规操作，加载过快造成过载灼烫16742低风险1作业活动破碎机作业3故障处理操作人员违规操作，未停止总电源进行故障处理物体打击,其他伤害16742低风险1作业活动破碎机作业4加载过程中的监护操作人员违规操作，轴承出现杂音，温度过高继续运行灼烫,其他伤害16742低风险1作业活动破碎机作业5运行中各保护装置的检查操作人员违规操作，保护装置不完好或未投入机械伤害,其他伤害16742低风险1作业活动破碎机作业6保证现场照明照明不足造成人员检查不到位或存在差错其他伤害16742低风险1作业活动破碎机作业7停止设备操作人员违规操作，未按规定步骤合理停机其他伤害16742低风险

风险点

(混料机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动混料机作业1开车前条件确认违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门等存在泄漏；灭火器材、警示标示等缺失或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈机械伤害,触电16742低风险1作业活动混料机作业2主电源送电违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，违规操作，操作人员技能不足；照明不足；管理松懈触电,火灾,其他伤害16742低风险1作业活动混料机作业3启动主机加载违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；电机、设备有异响、震动；加载过快；设备漏电；设备有异响、震动；管理松懈机械伤害,触电16742低风险1作业活动混料机作业4检查设备运行情况违章操作，操作人员懈怠；液位计、温度计、压力表显示错误；超压、超温；设备声音异常等；照明不足；管理松懈机械伤害,火灾16742低风险

风险点

(胶印机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动胶印机作业1开车前条件确认违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门等存在泄漏；灭火器材、警示标示等缺失或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈机械伤害,触电16742低风险1作业活动胶印机作业2主电源送电违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，违规操作，操作人员技能不足；照明不足；管理松懈触电,火灾,其他伤害16742低风险1作业活动胶印机作业3启动主机加载违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；电机、设备有异响、震动；加载过快；设备漏电；设备有异响、震动；管理松懈机械伤害,触电16742低风险1作业活动胶印机作业4检查设备运行情况违章操作，操作人员懈怠；液位计、温度计、压力表显示错误；超压、超温；设备声音异常等；照明不足；管理松懈火灾,机械伤害16742低风险

风险点

(印刷机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动印刷作业1开车前条件确认违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门等存在泄漏；灭火器材、警示标示等缺失或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈触电,机械伤害16742低风险1作业活动印刷作业2主电源送电违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，违规操作，操作人员技能不足；照明不足；管理松懈触电,火灾,其他伤害16742低风险1作业活动印刷作业3切纸及印刷违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；电机、设备有异响、震动；加载过快；设备漏电；设备有异响、震动；管理松懈机械伤害16742低风险1作业活动印刷作业4检查设备运行情况油墨、清洗剂、化学物品危害操作人员健康火灾,机械伤害16742低风险1作业活动印刷作业516742低风险

风险点

(分切机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动分切作业1开机前条件确认违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门等存在泄漏；灭火器材、警示标示等缺失或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈触电,机械伤害16742低风险1作业活动分切作业2主电源送电违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，违规操作，操作人员技能不足；照明不足；管理松懈触电,火灾,其他伤害16742低风险1作业活动分切作业3分切及校对违章操作，操作人员懈怠；分切异常，校对不准确其他伤害16742低风险1作业活动分切作业4检查设备运行情况违章操作，操作人员懈怠；液位计、温度计、压力表显示错误；超压、超温；设备声音异常等；照明不足；管理松懈机械伤害,火灾16742低风险1作业活动分切作业5运行中的监控出现故障及异常立即停机严禁翻越安全栏杆机械伤害,其他伤害16742低风险

风险点

(电工作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动电工作业1清理检查升温导辊有杂物或黏胶、模口周边有糊料和杂物、升温不足或过高、操作工未检查清理即开机触电,其他伤害16742低风险1作业活动电工作业2启动主电机，低速运转，熔融物料挤出，物料挤出后接通气泵打气，形成膜泡，然后开启风机操作人员违法操作规程，风量不稳定其他伤害16742低风险1作业活动电工作业3将膜泡管送入牵引辊，并沿导向辊直至卷绕牵引辊故障、人员违规操作手部进入卷轴机械伤害16742低风险1作业活动电工作业4调整内、外、中主电机转速电机过热，超载火灾,其他伤害16742低风险1作业活动电工作业5开启旋转按钮使模头旋转清理膜口和换网版时未用铜铲，清理速度过慢，违规操作其他伤害,灼烫16742低风险1作业活动电工作业6进行厚度与宽度、内插薄膜的宽度和薄膜横纵向的收缩率测量操作人员违规操作其他伤害16742低风险1作业活动电工作业7一切正常后，记录各温区温度以及主机和牵引数据操作人员违规操作其他伤害16742低风险0作业活动电工作业8收卷、换卷操作人员违规引膜，收卷速度过快，现场杂乱产生缠绕，换卷未实行双人操作物体打击,其他伤害16742低风险0作业活动电工作业9停机，并关闭电源、气泵后清理违反操作规程，作业不规范其他伤害16742低风险

风险点

(检维修作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动检维修作业1制定检修计划未制定检修计划其他伤害16742低风险1作业活动检维修作业2确定检修项目状况意外带电、设备未完全停机断电机械伤害,触电16742低风险1作业活动检维修作业3选择培训人员未确定安全负责人和监护人，检修人员技能不足其他伤害16742低风险1作业活动检维修作业4作业前准备未制定安全防范措施、照明不充足、停车后未经冷却进行维修、压力容器未经放空泄压机械伤害,触电,物体打击,其他伤害16742低风险1作业活动检维修作业5检修登高无防患措施、阀门关闭不严、未使用防爆工具产生火花其他伤害,触电,火灾,高处坠落16742低风险1作业活动检维修作业6作业结束工具等遗留在设备中、未按要求调整设备参数机械伤害,其他伤害16742低风险1作业活动检维修作业7验收各种配置不全其他伤害16742低风险

风险点

(临时用电作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动临时用电作业1编制临时用电方案方案中安全措施编制不完善；工艺处理不彻底触电,火灾16742低风险1作业活动临时用电作业2临时用电前准备电焊机等手持设备未连接漏电保护器，线路破损，接地不良，防爆区域非防爆电器线路等触电,火灾16742低风险1作业活动临时用电作业3现场作业设备漏电、违章作业火灾,触电16742低风险1作业活动临时用电作业4清理现场清理不全面火灾,机械伤害,物体打击16742低风险1作业活动临时用电作业5完工验收未验收机械伤害,物体打击,火灾16742低风险

风险点

(办公室作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动办公室作业1办公照明亮度不适合使人眼视力下降。其他伤害16742低风险1作业活动办公室作业2使用电器、计算机电路电器老化，漏电，湿手触电伤害、电脑辐射，电脑感染病毒触电,火灾,其他伤害16742低风险1作业活动办公室作业3上下楼梯与行走上下楼梯或行走时，滑倒造成人员摔伤。其他伤害16742低风险1作业活动办公室作业4办公时间长时间保持一种坐姿势会引发疾病。其他伤害16742低风险1作业活动办公室作业5检查办公设备未定期检查,造成设备损坏。机械伤害16742低风险1作业活动办公室作业6下班关门窗未关门窗发生被盗。其他伤害16742低风险

风险点

(电工作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动电工作业1作业设备流程停机违章操作，操作人员技能不足；未开具工作票证，违章操作，周围带电体漏电；照明不足；管理松懈触电,其他伤害16742低风险1作业活动电工作业2执行挂牌验电未开具工作票证，违章操作，周围带电体漏电触电16742低风险1