压力管道质量保证手册

目录

01颁布令.........................................................2

02授权令.........................................................3

03质量方针、目标发布令..........................................4

1企业简介........................................................5

2管理职责........................................................6

3质量保证体系...................................................13

4文件、记录控制.................................................26

5合同评审控制...................................................28

6设计控制........................................................29

7合同控制........................................................30

8材料、零部件控制...............................................32

9作业工艺控制...................................................37

10焊接过程控制..................................................44

11热处理过程控制.................................................47

12无损检测过程控制..............................................48

13其他特殊过程控制...............................................51

14检测和试验....................................................51

15检、试验和测量设备的控制.....................................54

16不合格品的控制..................................................55

17分析、改进和服务...............................................56

18接受安全监察和监督检查.........................................68

颁布令

为保证压力管道安装质量符合《压力管道安全管理与监察规定》和有关规

范标准及设计图纸要求，特制定《压力管道安装质量保证手册》。

本《质量手册》是参照GB/T19000—IS09000系列标准的原理，建立了我

公司的压力管道安装质量保证体系，用以保证按法规和标准规范的要求进行压

力管道的安装、检验和试验，使压力管道安装全过程得到有效控制。其质量体

系程序文件、工艺标准和管理交工类表格是本《质量手册》的支持性文件，具

有和《质量手册》同等的效力。

为了保证《质量手册》的贯彻实施和质量体系有效控制，我授权管理者代

表主持日常压力管道安装质量管理和质量保证的具体工作。

管理者代表有明确的职责、权力和组织上的独立性，在处理质量问题时有

权发布停止施工的命令，不受进度和成本的约束,有权对施工质量问题进行调

查，召开事故分析会，行使质量否决权，部门之间发生分歧时，由其进行仲裁

解决。管理者代表和其他部门发生分歧时，将由我来仲裁解决。

公司各单位、各部门以及所有从事压力管道安装的人员必须熟悉、理解和

认真执行本《质量手册•》中的有关规定。做到严肃法规、消除违章、强化管理、

落实责任，确保实现其质量目标，以优良的工程质量和服务质量赢得顾客的信

任。

本《质量手册》自发布之日起执行。

经理：

二0一0年月日

授权令

为建立及实施《GB/T19002-2000IS09002:2000》质量管理体系，现任命丁

剑_同志为管理者代表，其责权：

经最高管理者授权，全面负责质量管理体系的建立、实施和保持。

负责向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

负责在整个公司范围内提高满足顾客要求的意识。

负责与质量管理体系建立、实施和保持过程中与外部有关机构进行联络。

负责协助最高管理者进行管理评审及相应纠正措施及持续改进的实施工

作。

负责内部质量审核工作。

负责批准质量管理体系程序文件。

总经理：

二。一。年月日

质量方针、目标发布令

我公司依据＜GB/T19001-2000idt9001：2000质量管理体系要求》标准，

结合本公司施工范围和特点制定公司：

质量方针：完善自我，不断进取，以品质满足用户期望；

质量目标：分项工程质量合格率100%,工程优良率90%,顾客投诉处理满

意率100%,并符合工程合同约定的质量条款要求。

提供优质产品和优良服务是新疆双伟建筑安装工程有限公司的经营宗旨，

全体员工把质量目标贯彻执行到每项工作中，确保公司质量目标的实现。

总经理：

二0一。年月日

1企业简介

新疆双伟工程建筑安装工程有限公司成立于2007年，注册资金陆百万，位

于独山子石化工业园区乙烯后加工北侧。2007年09月公司在原新疆克拉玛依

市独山子区双伟劳务有限责任公司的基础上改制而成，公司具有独立法人资格，

积累了丰富的施工经验.成为石油化工建设、油田建设、压力容器制造安装、工

业与民用建筑工程为一体的施工企业。

公司现有人员200名，其中有职称人员60人（初级33人、中级25人、

高级2人），公司下设财务部、经营预算部、人力资源部、施工技术部、QHSE

部、行管文控部、设备、物资部，并在苏丹和莫桑比克设立项目经理部。

目前公司拥有资产1000多万元，注册资产600万元，拥有各种施工设备及

器具300多台（套），拥有工程施工运输和吊装车辆、大型储罐倒装液压顶升设

备，埋弧自动焊设备、抛丸除锈设备、机械加工成套设备，

企业曾先后参与过中国石油独山子石化分公司，炼油厂、乙烯厂装置建设和大

修项目，独山子703长输管线，克拉玛依炼油厂催化重整装置建设，克拉玛依

采油二厂82#站工程改造，呼图壁油气田站建设工程，呼图壁杜派克加气站建

设，塔里木油田泽普炼油厂技改工程项目，得到业主和各届领导的一致好评。

近儿年来，公司不断提高施工的科技含量，先后扩大了施工队伍及施工的

品质档次。公司不仅重视经济效益，更重视对工程质量和公司内部的管理，建

立起了一支精干、高效的工程管理体系，并以踏实、勤奋的工作作风，丰富的

施工经验，优质的工程质量、诚信经营理念以及卓有成效的工程业绩赢得了业

主信任和好评，公司在今后继续发扬“创业、创新、求实、求强”的企业精神，

以更高的标准和可靠的信誉，为新疆的经济发展再做贡献。

2管理职责

目的是确保公司各职能部门职责到位，分工协作，以顾客为中心的宗旨得

到充分的展开，使质量管理体系的适宜性和有效性持续改进。

2.1管理承诺

最高管理者的管理承诺：建立和改进质量体系，制定质量方针和质量目标,

落实职能，提供资源，发动参与，检查成效，组织持续改进，实现顾客期望，

满足顾客及法律法规的要求。

2.1.1最高管理者以会议、黑板报、文件等形式向公司各级人员传达满足顾客

和法律要求的重要性，提高全员的质量意识和法律意识，并形成记录。

2.1.2最高管理者采用全员参与，上下结合的方式，制定公司的质量方针和质

量目标，并由总经理批准发布。

2.1.3最高管理者按计划对质量体系进行管理评审，以确保质量管理体系的适

宜性、充分性和有效性，并形成评审记录。

2.1.4最高管理者必须确保质量管理体系的建立、实施和改进。所需的资源，

包括各级人员工作环境能及时获得并保持。

2.2以顾客为关注焦点

公司的生存和发展依存于顾客，满足顾客要求是公司的根本追求。

2.2.1通过市场调研、市场预测，改进完善质量管理体系，满足顾客的要求。

2.2.2通过对工程项目标书、合同进行评审，充分理解顾客要求，确定质量目

标，将顾客要求转化为产品要求，通过质量管理体系的有效运行确保其实现。

2.2.3最高管理者将顾客的要求，在公司内部得到沟通。为顾客的要求制定有

效措施并实施。

2.2.4测量顾客满意度，并对测量结果进行评价，不断改进质量管理体系。

2.2.5保持与顾客的联络渠道和良好关系。

2.3质量保证体系（框图）

总会计师总经济师总工程师

苏

莫

桑

丹

一

一

聋

一

比

项

手

至

壬

克

目

二

-二-

项

队

队

队

队

目

部

2.4职责、权限和沟通

2.4.1职责和权限

2.4.1.1公司按照质量管理体系运行的需要，建立了相应的质量管理体系组织

机构。质量管理体系组织机构图(见附表A)明确了各职能的相互关系。

⑴总经理

①认真贯彻执行国家质量法规,对质量保证体系的建立、完善及持续有效运

行决策，并对公司最终完成项目和服务质量负责；

②制定公司质量方针、目标和承诺，并组织贯彻和实施；

③负责质量手册的批准和发布，任命管理者代表，主持管理评审；

④负责组织重大质量事故和重大质量问题的处理；

⑤负责施工合同的最后审批。

⑥负责资源调配的审批工作。

(2)副总经理

①在总经理领导下，贯彻执行质量方针，按质量体系文件规定运作；

②按公司规定组织好各部门质量审核并积极实施纠正和预防施；

③组织各部门负责人按要求接受培训并推广和应用新的工艺、技术；

④做好质量信息的收集、分析、传递、反馈等工作，保证工程质量处在一

个稳定状态。

(3)施工技术部

①负责工程施工过程施工现场的管理工作；

②负责编制并提供本公司所有的工艺文件、操作规程和技术标准；

③组织编写公司本部施工项目的施工组织设计、审核项目部的施工组织设计

或施工措施，针对施工组织设计，对所需设备进行合理有效配置;

④参加大型设备购置的论证，研讨和质量事故的调查分析；

⑤负责施工安全的监督管理及相关质量体系要素的配合工作；

⑥负责文明施工管理及工程的防护和交付的管理工作；

⑦参与合同评审和质量事故的调查工作；

⑧负责对管理评审提出的纠正、预防和改进措施跟踪检查落实；

⑨负责质量记录的控制管理。

(4)Q/HSE部

①负责监督、检查各项工程质量。执行质量检查规程；

②负责质量体系的建立和日常管理工作，按要求组织制定和实施内部质量审

核计划，并保管其记录；

③归口管理并具体组织实施检验、测量和试验设备的控制以及不合格工程的

控制；

④负责组织安排公司本部及项目部工程质量的监督、检查、检验实验和工程

资料的审核、归档；

⑤负责统计技术的推广和应用。

⑥负责材料采购计划的监督、检查及合格分供方的评审；

⑦负责产品检验和实验状态与标识管理；

⑧负责不合格品的控制评审、标识、处置；

(5)财务部

①负责按要求为质量体系有效运行提供资金保障；

②归口负责财务管理，核算工程质量成本。

(6)行管文控部

①负责需要存档文件的归档工作;

②负责质量体系运行与有关行政工作之间的协调，记录、批准有关质量体系

的决议、决定和指令；

③配合职能部门对有关文件的发放和管理；

④负责内部质量体系审核工作；

⑤负责质量体系的具体实施和运行工作；

⑥负责管理评审具体事物性工作；

⑦负责质量体系文件的编制、修订和发放；负责质量体系文件的保存和归档。

(7)项目部

①监督管理公司在现场的所有工作人员，并在项目的施工阶段，根据工作需

要时现场人员进行调配。

②规划施工现场及临时设施的布局。

③指挥现场办公，临时工程的建设工作以及仓库的管理工作。

④建立施工费用监察系统，并向费用控制部门提供有关资料。

⑤建立施工进度监察系统，并监督分包商执行工程进度计划。

⑥协调各施工工种及分包商之间的工作，和他们共同讨论相关

⑦施工方法，施工进度以及安全施工等方面的问题。

⑧监督各部门、分包商按设计要求施工。

⑨监督执行质量检查规程。

⑩安排竣工验收工作，完成将竣工设施向业主的移交工作。

2.4.2管理者代表

按照GB/T19001-2000idtIS090001:2000标准要求，结合公司生产经营和

管理工作情况，负责公司质量管理体系的建立、贯彻、运行、监督、审核及对

外贯标联系。

a、受总经理委托，按IS09000标准要求建立、实施和保持质量体系；

b、向管理者（总经理）报告质量管理体系的业绩和改进的需求；

c、协助总经理做好管理评审及相应纠正措施的实施工作；

d、负责就质量体系方面与外部机构的联络；

e、负责组织编写年度审核计划，组织审核小组并审批内审报告；

f、负责主持质量手册和程序文件的编制、实施、修改及手册和程序文件的审

核；

g、确保在整个组织内提高对满足顾客要求的意见。

2.4.3内部沟通

公司各职能部门、层次之间及时交流信息，确保质量管理活动协调、顺畅。

a、行管文控部是本要素的主管，归口管理负责内部沟通的监督检查。

b、各分管领导负责分管工作的内部沟通。

c、各部门、项目部负责各岗位归口信息沟通。

2.4.3.1沟通内容

①顾客的意见；

②顾客满意度的调查信息；

③采购质量的控制；

④生产服务质量；

⑤产品的审核结果；

⑥过程监控结果；

⑦数据信息的获得及分析；

⑧管理评审及体系审核结果；

⑨纠正措施及预防措施；

2.4.3.2沟通方式

①工作会议、质量例会；

②公司简报等形式；

③管理评审会议；

2.5管理评审

2.5.1总则

2.5.1.1公司编制的《管理评审控制程序》，由最高管理者按计划对质量管理体

系进行评审，确保质量管理体系持续改进的适宜性、充分性和有效性。评审包

括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，还包括质量方针和质量目标。

2.5.1.2管理评审工作每年至少一次，每次时间间隔不超过12个月，如遇特殊

情况，由总经理决定，可适当增加评审的频次。

2.5.1.3管理评审采取会议形式由总经理主持，与质量管理体系有关的领导层

人员参加，其他人员由总经理根据实际情况确定。

2.5.2管理评审输入包括：

2.5.2.1内、外部质量审核结果；

2.5.2.2纠正措施、预防措施的实施效果及改进的机会；

2.5.2.3过程实施的效果和产品的符合性；

2.5.2.4顾客满意程序的测量结果和顾客的投诉；

2.5.2.5上次管理评审确定的措施及实施效果；

2.5.2.6市场的重大变化，相关的法律、法规变化；

2.5.2.7企业产品结构重大变化，组织机构重大变化；

2.5.2.8质量方针、目标及状况对环境或合同变化的适宜性；

2.5.2.9提出改进的建议。

2.5.3管理评审输出

管理评审的结果，要认真整改，以不断改进质量管理体系及产品的实物质

量。最高管理者对质量管理体系乃至经营方针作出战略决策，管理评审输出包

括以下方面的有关内容：

2.5.3.1质量管理体系及其过程的改进，并形成记录；

2.5.3.2与顾客要求有关的产品的改进，并形成记录；

2.5.3.3资源需求的措施，并形成文件；

2.5.3.4行管文控部记录评审情况，编写评审报告，管理者代表审核后，总经

理批准；

2.5.3.5管理评审确定的改进措施，各部门、项目部应认真贯彻实施，办公室

组织验证。

3质量保证体系

3.1质量手册

3.1.1术语和缩写

①术语《质量手册》术语采用《GB/T19002-2000质量管理体系基础和术语》。

②缩写术语在本《质量手册》的缩写

③本标准采用《GB/T19001-2000idtIS09001:2000质量管理体系基础和术语》。

◊工程指由业主和承包商在主合同协议书中约定的承包范围内的工程。

◊施工组织设计用科学管理方法全面组织施工的技术资料，是组织施工的指导

性文件。

◊成品保证施工单位在工程验收前，对已完工工程项目不使其损坏所采取的防

护措施。

◊工程保修工程竣工交付使用后，在一定时间和范围内，对由于施工原因造成

的质量问题负责进行免费修理。

◊分部分项工程分部工程一般是指按单位工程的部位、构件性质、使用的材料

或设备种类等不同而划分的工程；分项工程一般是指按分部工程的施工方法，

使用材料结构构件的规格等不同因素划分的，用简单的施工过程就能完成的工

程。

◊隐蔽工程是指将被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖，而无法直接检

查的工程项目。

◊过程将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。

◊程序为进行某活动所规定的途径。

◊产品活动或过程的结果。

◊服务为满足顾客的要求，供方和顾客之间接触的活动以及供方内部活动

所产生的结果。

◊顾客指发包方、建设单位、业主、用户、需方等。

◊分供方是指经合同约定和发包单位认可，从工程承包人承包的工程中承包部

分工程的单位。

◊采购方合同情况下的顾客。

◊质量反映实体满足明确或隐含需要时能力的特性总和。

◊质量要求对需要的表述或将需要转化为一组针对实体特性的定量或定性的

规定要求，以使其实现并进行考核。

◊安全性将伤害或损坏的风险限制在可接受水平的状态。

◊合格（符合）满足规定的要求。

◊不合格（不符合）没有满足某个规定的要求。

◊缺陷没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的

要求。

◊鉴定合格某个实体满足规定要求的能力得到了证实的状况。

◊检验对实体的一个或多个特性进行的测量、检查、试验或度量并将结果

与规定要求进行比较确定每项特性合格情况所进行的活动。

◊自检由工作的完成者依据规定的规则对该规则进行的检验。

◊确认通过检查和提供客观证明标明一些针对某一特性预期用途的要求

已经满足的认可。

◊质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方

向。

◊质量管理确定质量方针、目标和职责并在质量体系中提供诸如质量策划、

质量控制、质量保证和质量改革使其实施的全部管理职能的所有活动。

◊质量策划确定质量以及采用质量体系要素的目标和要求的活动。

◊质量控制为达到质量要求所采取的作业技术和活动。

◊质量保证为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系

中实施并改进需要进行证实的有计划和有系统的活动。

◊质量体系为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源。

◊质量改进为向本组织及顾客通过更多的收益，在整个组织内所采取的在提

高活动和过程的效益和效益的各种措施。

◊管理评审由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进

行的正式评价。

◊合同评审合同签订前，为了确保质量要求更多的合理、明确并形成文件，

且供方能实现，由供方所进行的系统的活动。

◊质量手册阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。

◊质量计划针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活

动顺序的文件。

◊规范阐明要求的文件。

◊记录为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

◊可追溯性改进记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。

◊质量监督为了确保满足规定的要求，对实体的状况进行连续的监视和验证

并对记录进行分析。

◊停止点相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准，不能越过该点继

续活动。

◊质量审核确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是

否有效地实施并适合于达到目标的、有系统的、独立的检查。

◊预防措施为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望情况的发生，消除其

原因所采取的措施。

◊不合格的处置为了解决不合格问题，处理现有的不合格实体而采取的措施。

◊返修对不合格品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使满足预

期的要求。

◊返工对不合格品所采取的措施，使其满足规定的要求。

3.1.2使用范围和适用领域

本手册规定了GC2级压力管道安装工程中质量体系的基本原则和构成，它

适用于合同管理、材料和采购质量控制、工艺质量控制、安装过程质量控制、

焊接质量控制、热处理质量控制、无损检测质量控制、理化检测质量控制、检

验质量控制、设备与计量质量控制、不合格品质量控制与纠正预防措施、质量

记录控制程序、培训质量控制、接受安全监察和监督检验等领域，以保证其压

力管道安装质量，最大限度地满足安全监察规定及顾客的需要。

《质量手册》适用于供方与分承包方，且内部允许使用受授文本。

3.1.3质量方针

最高管理者制定颁布了质量方针（详见质量方针、目标颁布令）。

3.1.3.1最高管理者采用全员参与、上下结合的方式，制定了“完善自我，不

断进取，以品质满足用户期望”的质量方针。

3.1.3.2质量方针是公司质量宗旨和方向，体现了对顾客要求承诺和对持续改

进的承诺，是实施质量管理体系及持续改进质量管理体系的推动力。最高管理

者以各种方式传达给全体员工，使员工理解质量方针，并坚决执行。

3.1.3.3最高管理者定邮寸质量方针进行评审，以适应内外部条件和市场的变化。

3.1.3.4质量方针应形成文件，由最高管理者批准发布。

3.1.3.5质量方针的制定、批准、评审和修订按3.1.5条实施。

3.1.4质量目标

公司根据多年来的成绩及顾客的要求制定了与质量方针保持一致的质量

目标。即：工程质量合格率100%,优良率90%,顾客投诉处理满意率100%,并

符合工程合同约定的质量条款要求。

3.1.4.1质量目标分解到有关部门，项目部的分部、分项工程，目标要量化，

可以测量，应能转化为员工的工作任务。

3.1.4.2各职能部门、项目部对如何确保质量目标的实现应进行策划，并形成

文件。

3.1.4.3最高管理者每年组织有关人员对公司质量目标至少进行一次评审，在

必要时进行修订。并负责内部沟通。

3.1.5质量保证体系及管理职责

3.1.5.1压力管道质保体系

项目部作业层

3.1.5.2质保体系管理职责

(1)公司质量职责：

a.贯彻执行国家关于压力管道安装的方针政策：

b.按照GB/T19002质量保证模式，建立压力管道安装质量保证体系，并组

织质量体系的实施；

c.制定公司质量方针目标，进行质量策划，组织质量方针目标的贯彻落实;

d.修改/修订《质量手册》和《管理制度》，定期对质量体系运行情况进行

监督检查；

e.保证资源供给，从人员、资金、物资、设施、工艺方法等方面给以保证;

f.对焊工考试，焊接工艺评定，无损检测、理化试验和计量管理由公司统

一负责;

g.接受质量技术监督机构的监督检查。

(2).项目经理部质量职责：

a.贯彻执行公司质量方针和质量体系文件；

b.负责工程项目压力管道安装质量保证体系运行，进行质量策划，保证资

源供给；

c.编制作业文件并组织实施；

d.对安装施工过程涉及的各质量要素进行控制，保证提供满足顾客需求的

产品和服务；

e.组织产品交付，作好质量回访和服务工作；

f.组织本项目质量审核，制订并实施纠正和预防措施；

g.接受安全监察机构的监督检查；

(3).施工队质量职责：

a.执行公司质量方针、质量体系文件和各项管理制度，负责本单位的质量

控制活动，对施工质量负责；

b.按《质量手册》有关《管理制度》和作业文件组织施工；

c.加强全过程控制，作好质量记录；

d.推行全面质量管理，开展群众性的质量管理活动；

(4).公司经理：

a.贯彻执行国家质量方针、政策；

b.制定公司质量方针、确定质量目标、组织质量策划，对质量体系的建立、

实施和改进负全面责任；

c.审批质量保证管理组织机构的设置;

d.审查并批准《质量手册》;

e.保证各级质量控制与管理人员行使职权；

f.定期进行管理评审，评价质量方针目标、质量体系的总体有效性、适宜

性，改进质量工作。

(5).副经理:

a.在经理领导下，对各自分管的经营、生产和行政工作负责，领导有关部

室认真贯彻、实施《质量手册》，并向经理汇报工作；

b.支持管理者代表、责任师开展工作，保证体系有效运行。

(6).管理者代表：

a.按照国家有关法令、法规、依据GB/T19002—IS09002标准模式，建立

并保持压力管道安装质量体系；

b.负责组织《质量手册》的编制、修订及监督实施，并向经理报告工作；

c.负责布置、检查、协调和指导各责任师的工作；

d.组织内部质量审核。有权对各部门工作质量和产品质量进行检查。对违

反质量控制程序的作业活动有权令其改进或停止工作；

e.对《质量手册》的内容有解释权；

f.考核各级质保体系人员的工作，向经理提出任免建议；

g.就压力管道安装质量体系有关事宜与外部各方联络。

(7).项目经理

a.贯彻执行公司质量方针和质量目标，保持工程项目质量体系运行；

b.保证责任师行使其职、责、权；

c.确定项目技术、质量负责人，建立质保体系，并形成文件；

d.保证资源供给;

e.组织本项目质量审核，对施工质量负全责；

(8).工艺责任师

a.贯彻实施压力管道安装质量体系中与工艺系统有关的规程、规范和标

准，贯彻执行《质量手册》中与工艺系统有关的要素和管理规定；

b.组织工艺系统的质量控制和质量管理活动，负责协调监督和检查本系

统的工作，并对其工作质量、产品质量负责；

c.负责归纳、整理、审核本系统的施工技术文件，对系统文件的完整性、

正确性、统一性、可靠性负责；

d.会同有关部门办理工程交工手续。

(9).焊接责任师

a.贯彻实施有关压力管道安装的规程、规范和标准，实施公司《质量手册》

中有关焊接系统的要求及管理规定；

b.审定焊工资格，确保持证上岗，禁止超项施焊；

c.确保压力管道安装工程焊接工艺评定覆盖率100%；

d.审核焊接工艺文件、热处理工艺文件及超次返修方案，监督焊接工艺的

实施，对工程的焊接质量负责；

e.根据工程需要，提出新钢种的焊接工艺评定计划和新工艺的焊工培训计

划；

(10).无损检测责任师

a.贯彻实施有关压力管道安装的规程、规范和标准，实施公司《质量手册》

中有关无损检测的要求和管理规定；

b.审核压力管道安装工程无损检测的技术文件并组织实施，解决无损检测

过程中出现的技术问题;

C.严格工艺纪律，及时反馈工程质量信息，对无损检测的工作质量负责；

d.根据合同要求和工程特点，组织无损检测人员的技术培训和考核工作；

e.熟悉与工程有关的标准，掌握国内外无损检测技术的动态与发展，组织

新技术的开发与应用。

(11).质量检验责任师

a.严格执行有关压力管道安装的规程、规范标准和公司《质量手册》中有

关质量检验的要求及管理规定；

b.根据工程特点，编制或审核“质量检验和试验计划”，严格对质量形成

过程的监督检查；

c.严格压力管道受压元件的质量抽查，严格特殊工种的上岗检查；

d.按时参加A、B级质量控制点的检查验收和重点工序的认可，正确核定

分部分项工程质量等级。

(12).设备责任师

a.编制压力管道施工用设备购置计划和年度大修计划，并对批准的计划组

织实施；

b.负责压力管道施工用设备的配置和调剂；

c.确保压力管道施工用设备的完好，技术性和安全性等符合规定的要求；

d.监督检查设备使用单位的“三定制度”(定人、定机、定岗)，对主要的

施工用设备发放操作证；

e.监督检查压力管道施工用设备的使用、维护、保养制度的实施。

(13).理化责任师

a.负责压力管道的理化试验和检验工作；

b.负责压力管道理化试验、检验报告的审核工作，对报告的正确性负责;

C.组织压力管道理化人员的技术培训与考核工作，主持技术交底，负责与

理化试验有关的技术文件的编写；

d.熟悉国内外相关标准、规范，掌握有关理化试验技术动态和发展状况，

组织新技术的推广和应用。

(14).计量责任师

a.对计量检定的质量技术负责；

b.保证标准计量器具量值传递准确可靠；

c.负责计量器具检定结果报告的审核、签定；

d.监督《质量手册》、《程序文件》的贯彻实施，保证计量检定质量控制系

统的正常运转。

(15).材料责任师

a.负责公司材料采购计划和甲供材料计划的审核工作；

b.对项目施工所用材料的合格证、质量证明书、检验报告及材料代用单

进行复核，并对其正确性负责；

c.负责组织不合格品的评审；

3.1.6质量手册的管理

3.1.6.1《质量手册》由总经理批准颁布实施；

3.1.6.2《质量手册》由管理者代表负责组织编制、实施和负责审核与解释；

3.1.6.3《质量手册》由行管文控部负责管理，进行统一编号、发放和回收，并

办理签字、登记手续。《质量手册》分“受控”、“非受控”两种，并加盖“受控”、

“非受控”印章。

3.1.6.4《质量手册》发放范围

①受控《质量手册》的发放范围

a、公司领导和管理者代表；

b、公司有关部门负责人和项目部负责人（或指定人）；

c、本公司范围内的所有持有人；

d、第三方认证机构；

②非受控《质量手册》的发放范围

a、上级主管部门；

b、顾客及相关方；

3.1.6.5《质量手册》持有者应保持其完整、整洁。持有者调离公司或不再担任

相应职务时，应及时将《质量手册》交回行管文控部，并办理回收手续。

3.1.6.6《质量手册》在使用过程中，由相应部门收集修改意见，提出更改方案,

填写《文件更改记录表》报管理者代表审核，经公司总经理批准后实施更改，

填写《文件更改通知单》。《质量手册》更改后行管文控部及时修改，《文件更改

通知单》及修改部分文件发至盖有“受控”章的手册持有者手中。手册持有者

自行更改，付诸实施，确保各部门和有关场合使用的手册为有效版本。

3.1.6.7《质量手册》有效版本只限公司范围内使用，未经管理者代表批准不得

外借和复制。

3.1.6.8《质量手册》的编制、审批、发放、标识、评审、作废、存档、保存，

执行《文件控制程序》。

3.2质量保证体系要求

3.2.1总要求

公司根据《GB/T19001-20001809001:2000质量管理体系要求》标准建

立质量管理体系，并编制相应的文件，目的是为了规范、改进工程质量管理，

对施工全过程实施有效的质量控制，以确保质量管理体系的有效运行和持续改

进，满足顾客的期望和要求。

3.2.1.1根据标准所列管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进，

善后服务五大过程顺序，策划确定23个过程；

3.2.1.2对每个过程，形成了程序文件和其他文件，确定了工作程序职责、权

限及相互关系；

3.2.1.3文件规定了每个过程有效运行和控制所需的准则和方法；

3.2.1.4每个过程规定了必须形成的质量记录和有关真实资料，通过制定实现

对过程的监控，使过程满足规定的要求；

3.2.1.5通过对过程的测量、监控的结果，进行分析、评价；实施必要的措施,

以实现23个过程程序预先策划的结果，并通过对过程的管理持续改进，促进质

量管理体系的有效性和效率。

3.2.2文件要求

本公司依据《GB/T19001-2000IS09001:2000质量管理体系要求》标准，编制

了本公司质量管理体系文件，阐明公司质量方针和质量目标，并对质量管理体

系条款要求、组织机构、职能分配做了具体描述，规范了质量活动。体系文件

包括：

3.2.2.1质量手册：阐明公司质量方针和质量目标，对质量管理体系条款要求

的实施做了描述，是公司质量活动纲领性文件。

3.2.2.2程序文件和有关文件是质量手册的支持性文件，描述了某一过程，职

能部门相互接口及有效运作的顺序文件。

3.2.2.3施工组织设计或质量计划是表述质量管理体系如何应用于某一具体产

品、项目或合同的文件。

3.2.2.4质量记录是对所完成的活动或达到的结果提供客观数据的文件，本公

司形成的质量管理体系文件体现了系统性、法规性、可操作性及适用性的要求。

详见“质量记录控制程序”。

3.2.3质量手册

3.2.3.1本公司依据《GB/T19001-2000IS09001:2000质量管理体系要求》结

合本单位的特点和施工范围编制本《质量手册》。

3.2.3.2本手册对经识别确定质量体系的过程之间的相互作用及顺序进行描述,

规定了职责、权限，旨在实现公司质量方针和质量目标；

3.2.3.3本公司依据标准和质量手册，编制23个程序文件；

3.2.3.4质量手册的控制见本手册中的第3.1.5条并执行《文件控制程序》。

3.2.4质量保证体系

3.2.4.1最高管理者对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及

《GB/T19001-2000IS09001:2000质量管理体系要求》标准的要求。

3.2.4.2最高管理者在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，保证了质量

管理体系的完整性。

3.2.4.3质量管理体系策划在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管

理体系的完整性。

3.2.4.4质量管理体系策划的输出形成了质量管理体系文件。

3.2.4.5为确保质量管理体系的完整性，质量管理体系的输出所形成的文件随

公司质量目标及公司其它状况的变化而得到相应的修改。

4文件、记录控制

4.1文件控制

4.1.1行管文控部主管文件的控制工作，负责编制和修订《文件控制程序》并

实施监督检查，确保公司与质量保证体系有关的部门、各场所使用有效版本文

件。

4.1.2各部门、项目部对本部门的文件管理，严格执行《文件控制程序》。

4.1.3文件和资料分类

4.1.3.1质量体系文件与资料：由Q/HSE部负责管理；

4.1.3.2工程技术文件与资料：由施工技术部负责管理；

4.1.3.3与质量有关的行政文件：由行管文控部负责管理；

4.1.4文件可以是信息及其承载媒体，如光盘、磁盘、照片、电子媒体等；

4.1.5文件发布前应由授权人员审批其适用性。《质量手册》由总经理批准发布;

4.1.6程序文件由管理者代表批准发布；

4.1.7其它与质量有关的文件由各有关职能部门拟搞，部门负责人审核，主管

领导签发。

4.1.8文件在实施过程中，若需要修改或更新，由行管文控部组织有关人员进

行评审，确定是否需要更新及更改内容，更改后的文件应重新履行批准手续，

及时通知原文件使用部门进行修改。文件更改可采用插页、换页、换版等方式。

4.1.9文件由行管文控部统一编号，标明修改状态并列出受控文件清单。各部

门、项目部列出本单位受控文件清单。

4.1.10文件控制应保证

4.1.10.1对质量管理体系有效运行起重要作用。各个场所使用相应文件的有效

版本。

4.1.10.2及时在所有发行和使用场所撤回失效或作废的文件。

4.1.10.3需保留或作废的文件，加盖“保留”章或“作废”章。

4.1.11文件目录、编号清晰可辨，易于识别和检索，受控文件编受控号，加盖

“受控”章。

4.1.12文件和资料的编制、批准、发放、使用、更改、收回、归档、作废和销

毁，按《文件控制程序》执行。

4.1.13外来文件由行管文控部负责编写、归档，并填写《收文记录》。

4.2质量记录控制

4.2.1Q/HSE部负责《质量记录控制程序》编制、修订并归口管理。

4.2.2施工技术部对工程记录进行管理与控制，列出清单。行管文控部负责质

量管理体系运行记录的管理与控制，列出清单。其它质量记录由各部门按系统

归口管理、保存。Q/HSE部建立全公司质量记录总清单。

4.2.3《质量记录控制程序》中明确质量记录的标识收集、编目检阅、归档储存、

保护检索和处理的规定，以证明符合规定的要求、和质量管理体系的有效运行。

4.2.4质量记录的形式主要以文字、简图记录为主。必要时用照片、录像声像

等形成记录。

4.2.5工程质量记录，由Q/HSE部负责收集、整理、标识、保存，其它质量记

录按部门归口管理并保存，需存档的质量记录按工程档案的归口要求，装订成

册，移交有关部门。

4.2.6来自分包方的质量记录，应作为质量记录的一部分进行有效控制。

4.2.7质量记录及时填写，字迹工整、清晰，填写内容完整、准确、真实、齐

全，签字手续完备。质量记录不得涂改、伪造。

4.2.8质量记录妥善保存，防止损坏、变质和丢失。质量管理体系运行记录保

存期五年，工程质量记录按国家有关规定执行。

4.2.9各部门应编制质量记录清单，并编月存档。

5合同评审控制

5.1合同评审

5.1.1概述

本条规定了合同评审的目的和建立并保持合同评审和协调合同评审活动的

形成文件的程序。

5.1.2职责

项目经理负责全面的了解合同要求并编制合同草案，组织内部的评审工作。

施工技术部、项目经理、财务部、Q/HSE部、经营控制部等部室负责相应项目

的评审，并对其评审的结果负责。

5.1.3控制要求

在投标或接受合同之前，应进行评审，合同评审应达到如下要求：

(1)各项要求都有明确的规定并形成文件。

⑵任何与投标不一致的本公司要求已得到解决。

⑶本单位具有满足合同要求的能力。

5.1.4合同修订

当合同执行中发生与约定不致情况时，必须由经营控制部组织再进行评审

并以书面形式通知顾客，评审后如需合同修订，应将修订后的合同及时送达有

关部门。

5.1.5记录

合同评审的有关记录或资料均与合同文件一并由经营控制部予以整理保

存，保存期为五年。

5.1.6相关文件合同评审按《合同评审控制程序》实施。

6设计控制

6.1设计文件资料的收发由行管文控部具体负责对外(建设或总承包单位)接

收，对内发放。

6.2施工图纸份数分配原则和图纸审查执行有关规定。图纸审查由质保师组织,

各专业责任师参加，主要包括以下内容：

6.2.1阅读设计说明书，领会设计意图和设计文件构成；

622设计文件资料是否齐全，能否满足施工要求；

623设计对施工安装的有关技术要求，质量标准；

624设计表格中管、阀、配件有无遗漏；规格型号的一致性；尺寸、标高差错;

625设计规定的施工验收规范、标准名称及版本要求。

6.3有条件时（由相关专业图纸提供齐全的情况确定）应组织各专业图纸会审,

重点对管道专业与设备专业、管道专业与土建专业、管道专业与电气仪表专业

图纸进行会审，以便将专业间衔接问题解决在施工安装之前。

6.4在专业图纸会审中查出的主要问题应有处理结果和相应见证材料，由于设

计原因进行修改的以“设计变更通知单”为依据；项目部或工区提出的修改以

“工程联络单”为依据。“工程联络单”需经设计代表或建设单位代表同意签字

后生效。

6.5"设计变更通知单”和“工程联络单”与施工图等效，工程竣工后编入竣

工技术资料。

6.6各项目经理部用完的设计文件资料有保密要求的要定期清理回收，交行管

文控部按规定统一销毁。

7合同控制

7.1总则

为了使在投标及签订压力管道安装承包合同时，保证公司各有关部门对招

标文件及合同条款进行充分的评审并形成程序，通过评审了解压力管道安装中

对技术和质量的要求，以采取有效的措施全面履行全同。

7.2职责

7.2.1合同评审工作在公司主管经营工作负责人的领导下进行。合同评审由公

司施工技术部组织，由法定代表人委托代理人主持，经营控制部、Q/HSE部、

设备物资部、行管文控部等人员参加。

7.2.2参加评审各方面人员依据招标文件及合同中的技术、质量要求，结合公

司的技术能力、质量保证能力以及资源配备情况进行评审。

7.3控制要求

7.3.1合同评审工作在接到顾客的书面、非书面招标邀请后或合同草稿后进行,

并在投标以前完成对招标文件的评审，在合同正式签订以前完成对合同条款的

评审。参加合同评审的人员，按照顾客要求和现行有关标准对工程质量验收的

规定，对照公司技术和资源逐一进行评审。

7.3.2合同评审达到下列要求：

(1).各项要求都有明确规定并形成文件；

(2).任何与投标不一致的合同要求已得到解决；

(3).公司具有满足合同要求的能力。

7.3.3合同的修订

合同修订由施工技术部负责组织有关人员参加，经评审后对原合同修改条

款进行修订、标识并形成文件。修订文件发送到有关履行全同的部门和单位。

7.3.4记录

合同评审以会议形式进行，由施工技术部负责对合同评审过程进行详细、

具体的记录。记录应简明清楚，表达明确，有针对性。评审记录由行管文控部

整理、归档。保存期五年。

7.3.5合同评审执行《合同评审控制程序》

8材料、零部件控制

8.1采购

8.1.1概述

为确保采购产品和分承包方产品符合规定要求和顾客期望，公司建立并保

持形成文件的程序对采购质量进行控制。

8.1.2采购范围

⑴外购的管道组成件、管道支承件（安装件、附着件）；

⑵分包工程、外委的检验和试验（无损检测、理化实验等）及外协件。

8.1.3采购物质的分类

采购物质按重要程度分为A、B二类。

A类：对安装工程运行安全性、可靠性、经济性等有直接影响的关键原料、

配件、外协件等，主要有管材、焊材、法兰、阀门等。

B类：对工程的某些功能有轻微影响的一般外购件和原材料除A类外的其他

材料，如板材、保温材料、防腐材料、电气材料等。

8.1.4职责

8.1.4.1材料的质量控制由设备物资部负责、Q/HSE部、项目经理、施工技术部

配合执行。材料质量实行材料责任师负责制和接受管理者代表监督检查。

8.1.4.2设备物资部负责采购的谈判，签约并对保证采购的适时、适量、适价

和采购质量负责。

8.1.4.3项目经理负责外协件的委托，由Q/HSE部配合对其质量负责。

8.1.4.5项目的技术人员根据图纸及国家现行材料标准确定采购规范，编制材

料计划表，经项目责任师审核后报设备物资管理部实施采购。

8.1.4.6材料责任师与Q/HSE部负责对采购物资或服务进行验证。

8.1.4.7订货采购时，应择优选购生产工艺先进，检验手段齐全的国家级企业。

采购的材料必须有符合要求的质量证明文件，并符合材料采购计划及压力管道

《采购控制程序》要求。

8.1.5采购产品的验证。

8.1.5.1材料验收与入库

材料入库必须严格验收。设备物资部在材料进厂且收到质量证明书后，应

立即通知Q/HSE部，Q/HSE部的材料检查员依据压力管道《采购控制程序》对

材料进行检验。国内产品按国家相关标准、法规验证。进口材料应会同商检局

检验。

材料摆放时，应按合格区、不合格区、待验区分放，不合格及待验材料应

及时处理。焊材的保管见《焊材管理控制程序》。

材料发放：项目根据材料计划表开领料单，由材料员签字，经设备物资部

审批后交保管员即可发放。

材料代用时一,由材料计划员填写材料代用单，经材料责任师、工艺责任师,

必要时还要经焊接、热处理责任师签署意见，对于A类材料代用还应经管理者

代表批准，材料代用还应取得原设计单位同意并发设计变更单方可用。

8.1.5.2分承包方的评价方法

a、对其过去提供类似产品的工作进行评价；

b、质量保证能力的评价；

c、是否有安全注册证书、产品证明书、质量体系认证证书；

d、对于以往承包产品的质量水平，必要时对其质量体系进行评价。

e、对其提供的样品进行验证或认可。

8.1.5.3对分承包方的选择

a、根据评价结果，先后排序，经副经理或授权人员批准后，择优选择。

b、按分承包方提供产品的重要程度选择评价方法。

c、建立并保存合格分承包方的质量记录。

8.1.6采购资料：

8.1.6.1采购文件应由设备物资部负责编制，对其标准性文件应由管理者代表

审批后发布并实施。由于标准变更等原因需修订时，应由材料责任师提出申请,

管理者代表批准后方可进行修订。

8.1.6.2采购文件必须明确订购产品的资料，包括：

a、类别、型式、等级或其他准确标识方法。

b、规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关资料（包括产品、程序设备

和人员的认可或签订要求）的名称或其明确标识和适用版本。

c、适用的质量体系编制的名称、编号和版本。

d、物资在编制采购计划时，按采购者提供的质量技术，编制采购质量计划，

采购质量计划包括采购的质量文件、选择供货单位的控制、进货质量记录等。

8.1.6.3采购产品的验证

a、在分承包方货源处对采购产品进行验证时，由Q/HSE部组织有关人员，并

应在采购合同或相应中作出安排，按合同或相应组织实施，其验证结果应记录。

b、一般情况下，这种验证不代替该向采购产品进货后的检验或验证，也不减

轻分承包方提供合格产品的责任。

8.1.6.4顾客对分承包方提供合格产品的责任。

当顾客要求在本公司或分承包方处验证分承包方的产品或服务质量，应在

合同中规定并提高协议明确其安排。但这种验证不能作为公司对分承包方进行

了有效控制，这种验证不能免除公司提供可接受产品或服务的责任，也不能排

除其它顾客的拒收。

8.