18 检测报告控制程序

XXXX有限公司程序文件编号QP-B0-XX版本/修订B0版页次第92页共9页文件名称检测报告控制程序发布日期20XX年1月1日PAGEPAGE921目的我中心以结果报告的形式向客户传递结果，为保证客户和我中心的利益，有必要对结果报告的设计、编写、审核、批准、发放、修改、追回等全过程进行有效控制。2范围本程序适用于本中心所有的结果报告。注：结果报告包含对外出具的检验检测报告和汇总总结（汇总总结：任务下达文件/合同中要求的汇总总结）。3职责3.1具有各专业资格要求的检测人员负责编写检测报告。3.2技术负责人负责报告的审核。3.3授权签字人负责检测报告的批准。3.4检测组负责检测报告格式的确定。3.5综合组负责检测报告的发放、归档保存。4程序应准确、清晰、明确和客观地出具结果，并且应包括客户同意的、解释结果所必须的以及所用方法要求的全部信息。4.1检测报告的类型本中心的检验检测报告分为以下类型，需要在结果报告的适当位置标识：A、委托检验：客户委托送样，并需要根据要求或规范对全部/部分结果进行符合性的声明的报告。B、委托检测：客户委托送样，仅出具检测结果的报告。C、认证检验：政府任务指令的无公害、地理标志抽样认证检验报告，需要根据政府相关文件要求对全部结果进行符合性声明。D、抽样检验：受客户委托，由我中心人员抽样，需要根据要求或规范对全部/部分结果进行符合性的声明的报告。E、抽样检测：受客户委托，由我中心人员抽样，仅出具检测结果的报告。F、其他特殊客户要求报告。4.2检验检测报告的设计4.2.1结果报告的格式由检测组领导组织管理部设计，经质量负责人批准后使用。设计要满足客户以及相关准则的要求，要精心编排，尤其是检测数据的表达方式必须容易为客户理解，最大限度地减少误解或无用的可能性。4.2.2当检测标准、规范对报告格式有要求的，按其规定格式执行。如没有要求的，按中心统一要求进行报告格式的设计。4.2.3当有客户要求时，按客户指定的格式执行。4.2.4报告纸张型号采用A4，根据报告信息量可采用纵向或横向排列。4.2.5当检测工作中有分包检测项目时，技术负责人应对分包方提供的检测报告进行审核，确认无误后予以引用，但应在检测报告说明栏里清楚地注明“XXXX检测项目由XXX实验室分包”字样。4.2.6检验检测报告至少应该包括下列信息：A、标题：例如“检测报告”、“校准证书”或“抽样报告”；B、实验室的名称、地址；C、适用时开展实验室活动的地点，包括在客户设施、实验室固定设施以外的地点或在相关临时或移动设施（如部分项目为抽样现场直接出结果，在结果页注明项目为抽样现场检测项目）；D、报告的标识：将报告中所有部分标记为完整报告一部分的唯一性标识（如报告编号、页码和总页数标识）和报告结束等的清晰标识；E、客户名称和联络信息；F、所用方法的识别：检测标准、规程编号，如用非标方法必须明确说明；G、样品的描述、明确的标识以及必要时物品的状态（样品名称、状况、规格、商标、生产日期及数量等）；H、样品的接收日期、检测日期、以及对结果的有效性和应用至关重要的抽样日期；I、报告编制/检测人员、审核人员、批准人员及报告发布日期的标识；J、如与结果的有效性和应用相关时，中心或其他机构采用的抽样计划、抽样方法、抽样人员、抽样过程和抽样的环境条件；K、检测结果：结果值，适用时法定计量单位和检出限等信息；L、本中心标识（检验检测专用章/公章）、实验室认可标识（印章）。本实验室暂只对内部检测，暂未对认可标识(印章)使用。M、对方法的补充、偏离或删减；N、当结果来自于外部供应商时，清晰标识；O、检测报告的有关声明：委托检测仅对来样负责，抽样检测仅对本批次负责的声明；除全文复制外，未经本中心批准不得部分复制报告的声明。（检验检测结果页应有“部分复制本报告无效”的说明）本中心对报告中的所有信息负责，由客户提供的信息除外，客户提供的数据应予以明确标识。当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，报告中应有免责声明。4.2.7除4.2.6条款所列要求之外，当解释检测结果需要时，检验检测报告还应包含以下信息：A、特定的检测条件信息，如环境条件要求；B、与要求或规范的符合性的声明（见4.5）；C、测量不确定度相关信息（客户要求时或测量不确定度影响结果时）；D、意见和解释；E、检测若有分包时，在结果报告中要清晰标明分包所出具的结果（使用CMA标识时，需注明分包方的CMA证书编号，且不得将本中心无相关资质项目的检测结果在结果报告中体现）；F、客户知道偏离了规定条件仍要求要进行检测时，我中心的免责声明；G、特定方法、法定管理机构或客户要求的其他信息；H、如果实验室负责抽样活动，当解释检测结果需要时，检测报告还应满足4.2.8的要求。4.2.8抽样类检测报告除满足4.2.6内容外，当解释结果需要时，报告还应包括以下信息：A、抽样人员、日期、抽样计划和抽样方法，影响解释结果解释的环境条件信息（有现测试结果一定要标注）；B、抽样样品的唯一性标识（适用时，含被制造商的名称、标示型号等）；C、抽样位置，被抽检单位的详细信息（含名称、地址、联系方式，适用时营业执照等其他证明资料），也可包括图示、GPS定位、草图或清晰的照片；D、评定后续检测或校准不确定度所需的信息；4.2.9经客户同意，报告可以简化，客户应能方便地获得未向客户提供的相关信息。4.3检验检测报告的编号4.3.1检测报告编号应具有唯一性，编号按“JMJC-年月日（如190115代表2019年1月15日）-流水号（全年流水号四位数，从0001开始）”的规则执行。4.4检测报告的编制4.4.1检测人员依据相关检测标准要求、记录编制检测报告。4.4.2检测报告要求填写内容完整、字迹清晰、数据和结论准确、三级签字、全部检测数据采用法定计量单位。4.4.3为保证检测数据的可靠性和可比性，检测人员依据GB/T8170进行数据修约。4.4.4检测报告应按照中心统一报告格式由综合组专人用电脑进行打印，一式2份，一份给客户,一份由综合组归档保存。4.5检测报告的符合性声明对结果的判断，即根据相应的标准、规范的指标限量或协议、合同作出符合/不符合要求的评价或结论时的规范用语。4.5.1委托检验：委托检验按有关委托任务确定的检验依据，进行符合性表述。因此，无论所检项目多少，只要有明确的判定指标规定，均应在检验结论中对其符合与否情况予以说明。若委托检验是由委托方送样，仅对来样负责。若是由中心抽样检验，则应对所抽的批次负责。结论可表述为如下几种：4.5.1.1按标准规定全项检验均符合者，可用：该送检样（产）品经检验，符合XXX的规定。4.5.1.2按标准规定全项检验，有部分指标不符合者，可用：该送检样（产）品经检验，XX、XX（不符合项名称，以下同）不符合XXX的规定。4.5.1.3按标准规定仅对部分项目检验，全部符合者，可用：该送检样（产）品经检验，所检项目均符合XXX的规定。4.5.1.4按标准规定仅对部分项目检验，有不符合项者，可用：该送检样（产）品经检验，所检项目中XX、XX不符合XXX的规定。4.5.1.5若为委托抽样检验，则上述表述的开头应改为“该批（次）产品……”。4.5.1.6当委托检验中出现仲裁检验时：仲裁检验通常是依据争议双方的合同或协议中有关产品的质量指标规定或生产该产品时所执行的有效标准进行。其检验结论用语必须对所涉及的有关批量产品或货物是否符合质量要求作出明确结论。该批产品（或货物）经检验符合（或不符合）XXX（双方的合同、协议或生产该产品时所执行的有效产品标准）规定。对送检产品则应将开头的表述改为“该送检产（样）品……”。并注明“仅对来样负责”。4.5.2其他：4.5.2.1只提供检验依据而无判定依据的委托检验，结论为“只报检测结果，不作结论性判断”；4.5.2.2如果有客户自己提供的结论用语，如不违反报告结果要求时，则可以采纳客户提供的结论用语，如农业部对无公害农产品及其产地认证检测结果报告结论用语“该批次产品依据XXX的要求检验，结果符合规定”、“该场地XX用水依据XXX的要求检验，结果符合标准规定”。4.6检测报告的意见和解释4.6.1当需要表达意见和解释时，由技术负责人发布意见和解释。4.6.2报告中的意见和解释应基于被检测或校准物品的结果，并清晰地予以标注。4.6.3当以对话方式直接与客户沟通意见和解释时，应保存对话记录。4.7检测报告审批4.7.1打印好的检测报告由检测员对数据处理及报告内容差漏进行核查，核查无误后，在检测报告“编制”处签名。4.7.2由检测员将核查好的检测报告交技术负责人/检测组组长审核，审核合格后，技术负责人在报告和原始记录的“审核”处中签名。4.7.3经审核后的检测报告交授权签字人批准。4.7.4对于由协作人员一起完成的检测任务，协作人员应将试验的原始数据及结果提供给主要负责人，并在原始记录上签名，以示对检测结果负责。检测组长负责结果汇总，并出具报告。报告的审批按4.7.1—4.7.3。4.8检测报告的交付4.8.1所有检测报告经过检测员、审核人、批准人签名后，由资料管理员在检测报告加盖红色检测专用章，检测报告方为有效。客户领取检测报告时应在《检测信息登记表》上办理签字手续，经办人也应签字。4.8.2只有个人签名无检测中心印章、只有检测中心印章而无个人签名、签名不全或用私章代替签名的检测报告均为无效报告，本中心不承担任何责任。对于此类检测报告中心将追究相关人员责任并给予处罚。加盖公章时，需要由检测人员提出申请并填写《检测信息登记表》，由技术负责人/主任签字。需要加盖“CNAS”行政公章时，需要填写《行政公章使用登记表》，并由技术负责人/主任签字批准。4.8.3当客户要求用电话、传真或其他电子媒体传送检测报告时，收发员应按照《保密管理程序》的要求，将报告用客户要求的方式传送给客户本人，并与客户用电话或电子媒体确认报告的收到和报告的完整性，在传送过程中应保证客户资料的保密和产权的保护，应将情况予以记录并与报告存根一起归档保存。4.9检测报告的修改4.9.1检测人员在核对报告时，发现报告打印差错应由综合组重新打印。4.9.2报告审核人在审核报告发现打印差错时，审核人不得自行更改，应将报告退回原检测人员重新进行打印。4.9.3报告审核人对检测结果有异议时，应与检测人员核对原始记录、数据处理、检测方法、检测环境和样品等环节，找出存在的原因，取得一致意见后，按照《纠正措施程序》进行纠正。4.9.4当核查检测设备有异常时，应对在确定异常发生时期内已发布的检测报告进行评估。当需要对已发布的检测报告进行修改时，应对报告作修改声明并立即通知客户，声明内容应包含报告修改原因、修改内容、补充说明或重新取样检测（复检费用由中心承担）等。原报告编制人凭《结果报告更改审批表》重新出具新的报告，其报告编号取自原报告编号，在原报告编号加“*”标注，并注明所代替的原件。必要时，还有原报告作废的声明。4.9.5发现已发放的检测报告有误，综合组要立即与委托方联系，收回错误报告，然后重新签发正确的报告。对于这种差错无论有无造成质量事故，中心均要追究当事人的责任。4.9.6已经发放的检测报告，如客户提出由于其提供的资料不详或有误，要求更改时，需有客户方的公函证明才能予以受理。综合组负责对客户提供的资料进行确认，符合要求后收回全部原检测报告，并将需更改的内容交原报告编制人重新签发新的检测报告，同时将新旧检测报告的存档底单及客户方的公函证明一起交综合组存档备查。4.10检测报告的归档、保存与销毁4.10.1相关部门应及时整理存档检测资料和检测报告交资料管理员确认后归档保存。4.10.2检测报告的销毁见《记录控制程序》。5支持文件和记录《数值修约规则与极限数值的表示和判定》G