内部质量体系管理

内部质量体系管理内部质量体系管理篇一1.0目的通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。2.0适用范围适用于对本公司的内部质量体系审核。3.0职责3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。3.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导，及与受审核部门关系的协调，编写《内部质量审核报告》。3.3审核员负责编制《内审检查表》，进行现场审核，签发《内审不合格报告》。3.4行政部负责内部质量审核的具体实施。4.0工作程序4.1审核的频次内部质量审核每年至少进行一次。需要时，可随时安排局部或全局的审核。4.2审核的准备4.2.1审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书，并与被审核的部门无直接的责任关系。4.2.2制定内审实施计划内审组长制定《内部质量审核计划》，经管理者代表批准后执行，其内容包括：a)审核的目的和范围，b)审核的依据，c)审核组成员名单，d)审核的日程安排。4.2.3审核组预备会议内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排，并规定审核纪律和内审员应注意的事项。4.2.4发放内审计划审核组应以书面的形式提前5天将内审计划发放到受审核部门、人员。4.2.5准备并收阅工作文件审核员进行审核工作前，应事先备齐下列表格、文件和资料：a)审核日程安排表和任务分配表，b)《内审检查表》、《内审不合格报告》，c)质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《内审不合格报告》等。4.2.6编制《内审检查表》审核员根据收集到的文件和资料编写《内审检查表》。4.3审核实施4.3.1首次会议内审组长召开首次会议，审核组成员和受审核部门负责人及主要陪同人员参加。4.3.2现场审核a)内审员按照内审计划和编好的《内审检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式收集证据，b)对发现的不合格项，经受审核部门、人员确认后，填写《内审不合格报告》，c)内审组长负责对审核的全过程进行控制。4.3.3汇总、整理《内审不合格报告》内审组长组织讨论审核结果，确定不合格项，并与被审核部门交换意见后，填写《质量体系内审不合格项目分布表》。4.3.4未次会议审核工作完成后，内审组长主持召开未次会议，向管理者代表和受审核部门宣布审核结果，同时接受和回答受审部门提出的问题。4.3.5《内审不合格报告》由审核员签发，受审部门负责人签名确认。4.3.6编写审核报告《内部质量审核报告》由内审组长编写，保证其具有正确性和完整性，并交管理者代表审批。4.4责任部门根据《内审不合格报告》要求制定和实施纠正和预防措施限期纠正，内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。4.5《内部质量审核报告》由行政部发给各个受审核部门、人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由行政部归档保存，保存期为3年。5.0相关文件5.1《纠正和预防措施控制程序》6.0相关记录6.1《内审检查表》6.2《质量体系内审不合格项目分布表》6.3《内审不合格报告》7.0附录7.1《内部质量审核计划》7.2《内部质量审核报告》内部质量体系管理篇二1.0目的规范质量体系文件和资料的管理，确保质量体系文件和资料使用的有效性。2.0适用范围适用与质量体系文件、相关外来文件的管理。3.0职责品质拓展部负责质量体系文件和资料的管理。4.0要点和实施4.1质量体系文件的编写、审核、批准、发布、发放按《质量体系文件编制标准作业规程》执行。4.2质量体系文件的使用。4.2.1品质/拓展部应确保凡授权范围内的人员均能及时得到有效版本的文件。4.2.2各部门及所有工作人员应确保不持有、不使用作废/失效的文件。4.2.3文件的持有部门和持有人员不得将持有的文件转借、复印或作非授权的涂改。4.3质量体系文件的保管。4.3.1文件的保管环境应适宜于防止文件的丢失、损坏和涂改。4.3.2文件保管方法应便于存取查阅。4.3.3应保持文件夹的完整、齐全。4.3.4文件的持有部门或持有人员应持有经批准的带现行更改状况的有效文件的清单，以便于了解文件变动的情况和检索。4.4质量体系文件更改的控制。4.4.1文件的更改必须由文件的原编写部门负责填写相关表格，经文件原审核人和批准人审核、批准后方可进行更改。若原审核人、批准人发生变动，则应由其职务的接任人负责审核、批准。文件更改的内容由文件原编写部门拟定。4.4.2文件更改应由品质/拓展部通知的形式发布，以使文件夹的持有部门和持有人了解文件的更改内容和更改后的标识。4.4.3通知仅下达给公司持有该文件受控文本的部门和人员进行更改，但程序文件和质量手册换版时，则应将换版后的文件送达第三方认证机构。4.4.4问更改的方式。文件更改的方式在《文件更改申请表》上予以规定，并且由品质/拓展部进行。更改的方式可以采用划改、换页或换版的方式进行，但划改时，应能辨认更改前的内容。4.4.5文件更改的标识和记录文件更改后应在文件的版本标识、修改状态标识上予以识别，在文件更改记录上及时予以记录，以便核对、识别。4.4.6文件的换版。下列情况之一，文件应予以换版：(1)同一文件多次更改(如同一文件已更改5次以上)时;(2)同一文件一次更改内容较多时。4.5作废/失效质量体系文件处置。4.5.1品质/拓展部应在更换新页或新版的同时，撤回旧页或旧版本文件。4.5.2撤出的旧页或旧版本文件，品质/拓展部资料管理员应在《作废/失效文件清单》上予以记录，并在每页上加盖蓝色“作废”或“失效”印章。4.5.3作废/失效文件在适当的时间(如一年)集中销毁的方式应考虑方便、适用、可行。销毁前在《作废/失效文件清单》上予以记录。4.5.4留作资料以供法律/累计知识需要的作废文件，应经管理者代表同意，并在其每页上加盖蓝色“参考”印章。4.6外来文件的管理。4.6.1外来文件包括：(1)本行业强制执行的法律、法规、条例;(2)本公司选定执行的国家或行业标准;(3)业主或其他单位提供的有关物业管理的来文、来函。4.6.2属于本程序前条的第1、2项的外来文件一律应处于受控状态，既在其封面或首页上加盖蓝色“受控文件”的印章。需分发的，还应编号并办理发放签收。4.6.3对于外来文件，品质/拓展部资料管理员应建立收/发台帐，以便追溯其来源和分布。4.7文件的归档。4.7.1质量体系文件和外来文件一律应归档。4.7.2归档文件一律为正本且不加盖受控状态标识和编号(外来文件除外)。4.7.3文件的发布、更改、处理的相关表格应随正本一起归档。4.7.4文件的更改通知、更改换页、换版的文件一律归档。4.7.5品质/拓展部应按本规程文件更改条款规定，对归档文件实施更改。但原归档文件不撤出，仅加盖“作废”或“参考”蓝色印章。4.8文件的补发按《质量体系文件编制标准作业规程》的相关规定执行。4.9质量体系文件的借阅。4.9.1公司外部人员需借阅文件时应符合下列条件之一：(1)是公司的服务对象;(2)是公司的主管上级;(3)是公司的承包方;(4)按法律、法规或合同规定提供借阅的需方。4.9.2公司可以借阅的文件应不涉及公司人事、商业和技术机密，但上款第4项的除外。4.10人员离开公司或工作岗位发生变化时，品质/拓展部负责回收所发文件，并在文件发放签收-记录中注明回收原因和时间。4.11公开文件的控制。4.11.1凡公开的文件如向业主或住户提交或发布的程序、手册、规定、收费标准等均属受控文件范围。4.11.2凡公开的文件均应注明文件编码、版本号、生效日期。4.11.3负责实施公开文件的部门应指定专业人员负责此项工作。4.11.4凡公开的文件夹发生更改时，应以原公开的形式，在原发放或公布的范围内今年性更改，以便更改的内容为业主或住户所了解。4.11.5凡张贴于公司内部的程序文件、作业指导书，包括公开张贴文件其中的部分(外来文件除外)，均应标明文件编码、版本号并加盖“受控文件”印章。4.12品质/拓展部负责保存文件和资料管理形成的全套记录，各部门或文件持有人负责保存持有的记录，保存期为3年。5.0记录5.1《文件销毁申请表》文件编码：6.0相关支持文件。内部质量体系管理篇三1.0目的确保服务过程中的不合格产品及体系运作和服务过程中的不合格项(不合格服务)得到及时有效的控制。2.0适用范围对公司各部门提供服务过程中的不合格产品和不合格项的控制。3.0职责3.1各部门主管(管理处主任)或库管员对不合格产品进行评审、标识和处置。3.2各部门负责人对本管辖区提供服务活动过程中出现的不合格进行确认、处理。4.0工作程序4.1不合格产品的控制4.1.1部门主管或管理处主任对服务过程中发现的不合格产品评审后，进行记录和处置;库管员对采购物资验证出的不合格产品评审后，进行记录、标识、隔离，由采购人员确认后进行退货或更换，或按4.1.2进行处理。4.1.2对使用过程中或采购回的不合格产品的处置应由使用部门先填写《不合格品处理报告》，然后经部门主管或管理处主任批准后作出以下处理：4.1.2.1降级使用于对服务影响无关部分;4.1.2.2退货;4.1.2.3报废。4.2不合格服务的控制4.2.1对服务过程质量影响不大或用户感觉不明显的不合格服务，各相关部门应在当日内作出处理并做好记录。4.2.2根据服务工作的检查记录，若有不符合要求或不合格的地方，主管部门应提出处理意见，可填报《不合格项整改通知》，由相关的人员执行，并在规定的期限内对该服务工作进行复检。4.2.3因质量体系运作或因工作失误造成的使用户严重不满的服务，由部门负责人或与机关部门评审确认后，填写《不合格/纠正、预防措施报告》，并负责组织人员采取