仓库设备管理工作流程

仓库设备管理工作流程仓库设备管理工作流程篇一一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重新进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导签字批准后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表等每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时地用书面的形式向有关部门汇报。4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在事业部仓库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送相关事业部及财务人员。5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。五、仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。六、仓库管理作业流程1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。仓库设备管理工作流程篇二目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。一、仓管员职责：1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。二、仓库日常管理：1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。三、入库管理：1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。4、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。四、出库管理：1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。2、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据（出货单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。五、报表及其他管理：1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。仓库设备管理工作流程篇三（一）总则仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。仓库物资一律采用金额管理。（二）管理员职责1.依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡；2.负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对；3.掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息；4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录；5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档；4.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品及时上报上级部门；7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。（三）物资入库1.物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用；3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚；4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任；5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；4.车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。（四）物资的储存保管1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放；2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地；5.保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部长批；4.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（五）物资出库1.发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；2.物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料；3.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料；4.发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；5.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；4.对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。（六）其他有关事项1.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时；2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致；3.创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展；4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。仓库设备管理工作流程篇四1、总则1.1目的：规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为，提高仓储、物流工作效率，降低仓储物流成本、加强仓储物流工作质量管理，为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。1.2适用范围：本制度用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。2、岗位分工及责任说明仓库主管；全面负责仓库各岗位管理、协调、考核；仓库保管员；负责货物储位安排，退货清理，货品管理。仓库保管员；负责派单调度、物流工作安排。仓库统计员；负责储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、盘点报损、确保帐实相符。送货员；负责备货、装卸、送货及签单，主管安排的其他工作。司机；负责送货及车辆维护保养，装卸辅助工作。3、入库流程及管理3.1到货准备：采购部或者物流公司应提前1个工作日通知库管货品到库日期及预计到货量，库管及时整理调整货位，准备卸货入库。3.2验收入库：库管负责据实验收数量、规格、生产日期、包装情况等。并与物流单据或厂家发货清单核对、签收（签收数量需大写）。3.3入库货品残损的处理：由物流公司直接赔付的，仓管按全数验收入库。由公司开具直销单出库。如退回厂家的残损，仓管需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量（需大写）规格和破损情况，并按实收数量签收入库。3.4代垫运费：代厂家垫付的运费由仓管支付，金额以厂家货运单上标注金额确认付款。由收款司机开具收据，并注明车辆牌照号、收款人和时间和金额（大写）。所有代垫运费须经销管部核实确认方可支付。3.5入库货品分次到货：仓管需分次按实收确认收货数量，每次需开具入库单，并在系统中生成入库，如无相应订单及时通知销管，再次生成采购入库单。3.6其它入库：对于直接收到货品系统内无订单的，仓管据实验收，开具入库单，并通知销管后再做入库审核。如有到货数量大于订单数量的，仓管应具实收货，开具入库单，并与销管联系处理。3.7赠品入库：指随同正常到货的搭赠，在库间里生成入库单（获赠），此类单据由销管在订单生成时同时开具，待收到的赠品需仓管在入库单(赠品)里确认收货。3.8退货入库：退品由货运人员带回公司交由库管验收入库，库管需与退单进行核对。对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿。退货随时清洁整理，单独摆放在退品区。由仓管在系统内开具退货入库单。退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。退品整理原则：需退回厂家的应集中归类摆放；无法再次销售的需单独存放并将数量清点后标注在外箱上。能够再次销售的需清洁后并入正常品货位。3.9促销品到货入库：专人负责登记入库并作出库管理（系统员负责）。4、出库流程及管理4.1发货4.1.1禁止无单出库。4.1.2仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据。每日送货单据（自提单据除外）整理交至调度处。分销或批发客户单据如两天内未提或未送的终止，重新开单，仓管据实出库并将回单带回公司，不可再做二次发货。4.1.3调度员安排路线后，库管和送货员据发货单进行备货，货品由仓管和送货员共同核对，并在出库单上签字。仓库必须安排第三人作二次复检清点数量，并将数量标注清楚，保证出库货品的准确性。禁止货品未按单点验清楚就进行装车；禁止边发货边装车；禁止外来车辆进入仓库。4.1.4赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。此类出库由销管开具销售订单时开出赠品。仓管据实发数量审核出库。4.1.5发货单据的修正：我方发货单的数量修正需注明原因，因无货划单时需将此品种至金额全部划线。由于车容量而减少发货数量时不可将一种单品全部划掉。修正数量需划去原数量并在旁边另行标注实发数。不可自行调整发货数量，如有特殊原因需调减数量时应先与销管或业务取得联系。所有划单产品必须有仓管签字确认，系统员按实际发货品项、数量审核过账。4.1.6其它事项：有特殊要求的发货单据会有具体标注，需仓管在发货时进行关注，如有问题需及时联系销管。4.2送货4.2.1送货员认真仔细清点核对品项、数量，与仓管核对一致签字，将签好的发货单的第一联留仓库，携其它三联和订单等相关单据送货。送货完毕后取得有效验收单据并妥善保管，不可遗失毁损。4.2.2外部车辆或新到司机送货时，跟车送货人员出发前须将行驶路线、送货地址告知司机；运输过程中注意运行安全，并监督司机行驶路线。4.2.3到达送货地点后应灵活应对，尽量减少排队等候时间，卸车时整齐摆放货品以便扫码，卸车完毕再次核对发货订单，检查货品包装是否完好，如有破损或二次封箱的，必须清点数量、核对日期，以防被扣货。4.2.4对于预约送货的客户，预约前及时与调度联系，以便合理安排车辆，需在预约有效期内及时送达，如有未能送达时应及时与公司销管取得联系。4.3验收4.3．1送货员与客户方交割货品时要再次复核数量品种，确保验收单与实收货品相符。如因个人原因导致验收单据无效者，或少交漏交者与出库单核对有误者，由经手人照价赔偿。送货员回仓库时将送货单据和验收单依次相应放好，第一时间交系统员核对。凡收到的货款须及时交到库管处，不得私自动用。4.3.2如遇任何不收货或麻烦事项必须与公司或业务人员取得联系，未经同意不得不完成送货任务：客户方因未约号、日期不好或数量等原因拒收。客户方发现短少或收货差异时。客户方无法提供验收单据的。4.3．3未经公司安排或同意不得在客户方退货，不得私自打欠条接收退货；客户方坚持退货的在联系公司销管许可后方可退货。退货时需核对规格数量。4.3.4送货人员不得私自调整送货客户对象。4.4单据与货物（退换货、未收货）交接4.4.1单据整理整齐，验收单与出库单一致交给仓管。4.4.2未收货物和退换货，由送货人交予库管验收，需单品和数量逐一交接清楚，仓管划单签字确认。4.4.3交接完后必须放回仓库，整理归位。5、借还货流程及管理5.1借出和还出由销售部门开具销售订单，仓库凭销售出库单出库，由客户签收返单至财务。5.2借入和还回由仓管验收入库（开手工入库单），并生成销售退货入库单据，交至公司财务。5.3借入和还回时间的确定，由销管出具业务联络单给仓管。5.4上述单据需打印出纸制单据，并由经手人，收货人，仓管签字确认。所有单据需有单价，禁止零金额出、入库。5.5借入货品须有借出单位的出库凭证，不得私自打欠条或借条，到仓库后仓管清点签收，与入库单一并交至公司财务部。5.6还出和借出货的单据要签写完善，要有对方的办理人签字，身份证号和车牌号。6、换残与报损处理4.1换残4.1.1换残流程同借还货；仓管需核查其出厂日期，过期品不可换货处理，由相关业务人员自购。4.1.2库管凭单发出正常品。换入换出均需相关人员签收注明时间。换回残品待整理后，提请报损或返厂处理。4.2报损4.2．1需报损货品的提报由仓管负责（报损出库申请），由经理批准后自行销毁。4.2．2报损程序理完毕后由仓管进行出库单审核确认出库。7、库存盘点7.1库管需对库存商品每周进行一次自盘，品种随机抽取，与库存明细帐核对并将盘点表上报公司财务。7.2财务每两周进行盘点。库管需提前做好准备工作，包括库存明细帐的结帐、货品货位的整理。7.3库管每周一提供库存临期品周报表。8、货款及相关费用结算8.1对于要求送货并收款的单据，由仓库负责人跟踪货款回笼，送货时若因对方原因不能及时付款，须及时与业务或公司联系，取得同意后方可卸货，否则拉回。收取支票需注意填开日期（有效日期十天）。所有货款经仓库负责人集中交由出纳处并取得收据备查。8.2送货时如有退货需拉回并扣减货款的，货运人员必须先与公司销管联系经同意后方可，不可擅自进行处理。8.3销售出退库单货单、采购退入库单、出入库单，均由仓管留存第一联，其余联次返单至财务部。对于作废的单据需一式四联注明原因带回公司，财务留存，与当月单据装订成册。8.4车辆运费结算由仓管负责，本着节约的原则合理结算运费，结款人凭有效的联络单在仓库助理处领款，并签字确认；仓库主管或仓库保管员应定期与公司出纳结算费用；仓库预支费用须提前两天申请。8.5费用的发生必须由经办人、助理审核和主管审批方可报公司核销。9、财产物资管理9.1任何人不得私藏私售、侵吞侵占公司货物、促销品、残品及包装物等。9.2遇有多装和装错的货物以及所有退货必须如数交接给库管。9.3除库管指定的货物外，其它物品不允许私自动用。9.4以上情况违反者均按盗窃论处，扣除所有未发工资、赔偿损失，情节严重者开除并移送公安机关处理。10、物流车辆管理10.1司机负责车辆的保养与维修，需维修和保养车辆在取得仓库主管批准后去指定修理厂维修保养。10.2任何人在未取得公司同意前提下，不得私自动用公司车辆，不得在外私自拉货。10.3车辆的保养与维修费须每月及时结账，并记录好车辆保养与维修的情况。10.4车辆加油卡须设置密码，专人负责，专车专用。10.5对侵害公司的车辆和油卡等资产的，由责任人按价赔偿，公司有权进一步追责。11、环境卫生及仓库安全管理11.1仓库内外每人两天轮流值日打扫卫生；公司为仓库员工配备清扫设备，员工宿舍做到每日清扫，不得出现烟头乱扔、餐具不洁、衣物乱放、臭气冲天等不良现象。违者视情节罚款元/次。11.2员工应注意防火、防盗、防水，做到仓库安全，人人有责。11.3严禁在仓库内和躺在宿舍床上吸烟，违者罚款元/次，情节严重者开除；员工相互监督举报，一经查实，对举报者奖励罚款金额的50%。11.4除公司配备的用电设备外，其它大功率电器一律不得私自使用。11.5为保证员工个人安全，外出应及时汇报个人去向及回归时间，违者罚元/次。11.6如有员工之间或员工与公司外人员之间发生打架斗殴的情况，依据情节扣罚所有未发工资和开除处理。11.7不得长时间占用公司电话拨打私人电话或声讯台，否则除承担相关费用外并罚款元/次。12、劳动人事关系管理12.1凡仓库新员工到岗，须接受10-15天的岗前培训。培训内容包括：熟悉公司产品、仓库基本要求、商超基本收货要求、车辆行驶路线等内容，并经由老员工带领送货熟悉之后，方可独立工作。12.2试用期人员离职须提前一周向公司提出申请，否则扣发当月工资。12.3正式人员离职须提前一个月向公司提出申请，否则扣发当月工资。12.4公司辞退试用期人员提前一周通知当事人。12.5公司辞退正式人员须提前一月通知，因违纪开除者除外。12.6凡因个人工作失误导致公司财物损坏或丢失，当事人按成本价承担赔偿责任。12.7凡偷窃、变卖或以其他不正当手段损失公司财物者，一律开除，扣发当月工资，并处以损失财物成本价十倍赔偿；情节严重者，报送公安机关处理。12.8凡打架斗殴者，一律开除，并扣发当月工资。12.9礼貌送货，热情待客，不得与客户争吵打架，不得对来仓库提货的客户置之不理和索要财物，影响公司声誉，否则处以元罚款直至开除。12.10其他未提及到的相关劳动人事关系管理事项，以公司的人力资源管理制度或者《员工手册》为准。13、考勤、纪律及奖惩制度13.1每日早晨，发货工作从7：30开始，15分钟内为迟到，迟到者罚款元/次，每月不得超过3次，超过3次罚款元/次。每日晚上，在最后的装车任务完成并做好整理工作之后，所有人必须回到宿舍，违者罚款，严重者开除。13.2在晚间9：00后，如因个人需要外出或在外住宿的，须填写请假单并经主管批准。所有外出或外宿人员应注意安全，并对自己的安全及行为负责。13.3每人每周休息一天，具体根据工作需要，由调度或主管安排的时间内轮流休息。公司在工资中体现日常不确定的工作时间或加班补贴，除此外未休人员可在今后调休或每天给予元的补助金。13.4到货需全体人员共同参与卸车。13.5公司根据个人工作表现和工作年限，本着同工不同酬，奖勤罚懒的原则，对工作优秀者给予工资、年终奖、晋升等方面的调整，对工作消极不服从管理或不符合公司要求者给予降薪或罚款甚至开除处理。对因个人工作原因给公司造成的损失，依据具体情况由责任人赔偿部分或全部损失；对有积极表现挽回或减少公司损失的员工，公司将给予至元的奖励并通报表扬。13.6所有员工必须服从公司的工作安排，不得以任何理由推诿、拒绝或对工作带有不良情绪，一经发现给予警告、罚款处理，情节严重给予开除。13.7禁止私自接收经销商退货；凡有不收货或其它异常情况不得私自处理，须当场通知公司或相关人员解决，不得擅自将货拉回或私自解决；13.8发货、装货、卸货、交货时如发现有破箱，必须挑出，并核查数量后封好箱；每箱不得有短缺，发现问题，及时按照以上相关流程办理，否则公司将被客户重罚，若由此给公司带来损失，将追究相关人员责任；13.9任何发货或收货单据需至少有公司两位员工签收，一人发货、一人签收送货，一人初检、一人复核;13.10未经公司同意，禁止非本公司人员留宿仓库。14、附则14.1本制度在执行过程中如有与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。14.2本制度解释权归属本公司，部负责解释、修订。14.3本制度自动列入公司规章制度序列中；14.4本制度自总经理签发日起生效。仓库设备管理工作流程篇五为了加强仓库防火安全管理，保障国家和公司财产免受火灾危害，保证生产顺利进行，特制定本制度。一、仓库建筑1、新建、改建和扩建的仓库建筑设计，应符合《建筑设计防火规范》的规定，并经公安消防监督机关审核和验收仓库的建成。2、仓库、货场必须生活区、维修工房分开布置。3、易燃和可燃物品的露天堆垛与烟囱、明火作业场所，架空电力线等的安全距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。4、储存易燃物品库房地面，应当采用不易打出火花的材料。5、库区的加工间和保管员办公室应当单独修建或用防火墙与库房隔开。6、仓库区域内应当按《建筑设计防火规范》有关规定，设置消防车通道。7、储存易燃和可燃物品的库房、货场应当根据防雷的需要，装置避雷设备。二、储存管理1、库房内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于两米，根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。2、露天存放物品应当分类、分堆，易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合＜建筑设计防火规范＞中的有关规定。3、能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品，必须分库储存，并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。4、能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所，并应当有专人定时测温。5、遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地点。6、受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得露天存放。7、闪点在四十五度以下的桶装易燃液体不准露天存放，在炎热季节必须采取降温措施。8、化学易燃品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当立即进行安全处理。9、易燃、可燃物品在入库前，应当有专人负责检查，检查符合要求方准入库或归垛。10、储存易燃和可燃物品库房、露天堆垛、罐区，不准进行分装、试验、封焊，动用明火等可能引起火灾的作业，如因特殊需要这些作业时，事先须经公司分管领导批准，并采取安全措施，进行现场监护，备好充足的灭火器材，作业结束，须切实查明未留火种后方可离开。11、库房内不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。12、在库房或露天堆垛的防火间距内，不准堆放可燃物品。13、库区和库房内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。用