中小微企业安全生产标准化体系文件和表格

第1页共151页安全标准化管理体系文件安全生产管理制度序号编号名称备注1安全目标管理制度2安全生产责任制管理制度3法律法规标准规范管理制度4领导现场带班制度5班组岗位达标制度6安全生产投入管理制度7文件和档案管理制度8风险评估和控制管理制度9安全教育培训管理制度特种作业人员管理制度设备设施安全管理制度建设项目安全设施“三同时”管理制度生产设备设施验收管理制度生产设备设施报废管理制度生产设备设施变更管理制度设备设施的检修、维护、保养管理制度施工和检(维)修安全管理制度危险物品及重大危险源管理制度作业安全管理制度“三违”行为管理制度变更管理制度相关方及外用工(单位)管理制度职业健康管理制度劳动防护用品(具)和保健品管理制度安全检查及隐患治理制度应急管理制度事件事故管理制度安全绩效评定管理制度消防安全管理制度安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度规章制度的管理制度安全生产费用提取和使用管理制度第3页共151页员工工伤保险管理制度安全生产奖惩制度安全生产会议制度警示标志和安全防护管理制度岗位作业标准管理制度安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核管理制度第1页共151页文件编号分类安全生产目标管理制度安全管理体系生效日期1目的2适用范围3管理职责3.3生产安环部负责制订、修订全公司安全生产目标，对本公司的生产目标完3.4各单位一把手负责组织按照公司安全生产目标分解本单位目标，制定安全4管理内容4.1每年的12月25日前，生产安环部根据相关政府部门的要求及企业实际情况制订下年度的安全生产目标，经总经理审核批准后于目标年度的1月10日前下发4.2各级单位根据公司安全生产目标进行分解，制订本单位的年度安全生产目标，于1月20日前报公司生产安环部。4.3年度安全生产目标中要有季度或月的分解目标，并制定保证目标完成的措4.4安全生产目标的保证措施、计划应明确完成时间和责任人，以保证其能够4.5公司和各单位定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。根据考核第2页共151页4.7生产安环部根据年度目标的措施、计划对实施情况进行监督，未按计划完5附则第1页共151页XXXXX管理有限责任公司文件编号分类安全生产责任制管理制度共11页安全管理体系生效日期1目的2适用范围3职责分工3.1公司董事长安全生产职责3.1.1领导公司安全生产全面工作。3.2总经理安全生产职责3.2.7对公司重大安全生产事项进行决策，督促、检查本单位的安全生产工作，及第2页共151页时消除生产安全事故隐患。3.2.8组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案。3.2.9及时、如实报告生产安全事故。3.2.11加强全员的安全教育和技能培训。3.2.12及时解决各种影响企业安全生产的问题。3.3生产副总经理的安全职责3.3.1是本公司安全生产第二负责人，对公司的的安全生产负主要责任，协助总经理抓好全面的安全生产工作，具体负责对公司安全生产的领导工作。3.3.2组织领导安全生产检查、落实整改措施等。3.3.3及时研究解决生产中的不安全问题。3.3.4组织调查分析、处理伤亡事故和重大险肇事故，拟定改进措施，并组织落实。3.3.5检查各厂的安全生产工作情况和生产安环部的工作。3.3.6组织制定企业安全生产规章制度及事故应急救援预案，协助总经理做好应急救援的组织，负责组织现场救援工作的实施，调配相关厂、车间人员对事故单位进行支援。3.3.7主持工伤事故的调查、分析和处理。3.4经营副总经理的安全职责3.4.1对公司设备、建(构)筑物材料和职业安全、卫生设施的采购审批负领3.4.2对因设备、备件、建(构)筑物材料质量原因造成的伤亡事故负领导职3.4.3对客户的安全告知负领导职责。3.4.4负责分管业务范围内的安全生产工作。3.5财务副总的安全职责3.5.1按规定提取安全生产费用，并建立安全生产费用使用台账。3.5.2按审定的计划，保证安全技术措施所需的费用，并合理开支。3.5.3负对安全技术措施费用监管的领导职责。第3页共151页3.6辅助系统副总的安全职责3.7生产安环部的安全职责3.8财务部的安全职责3.8.4确保安全经费的及时支出。3.9行政办公室的安全职责3.10企管人事部安全职责第5页共151页3.11机动部的安全职责第6页共151页3.12供应部的安全职责3.13技术质量部的安全职责3.14保卫部的安全职责第7页共151页3.14.4负责对厂区范围交通安全的管理，制定厂内交通安全管理制度，并检查3.14.5参加公司组织的安全生产综合检查。3.14.6做好放射源的防盗和检查工作。3.14.7参加伤亡事故的调查分析和处理工作。3.14.8积极履行各类事故的应急预案中的职责。3.14.9负责识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向生产安环部进行汇总。3.15销售部的安全职责3.15.1负责本部门员工的安全管理。3.15.2对客户进行安全宣传教育，监督管理其进入厂区要遵守我公司的安全规定。3.15.3对客户在厂区内的安全事故负责。3.15.4负责识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向生产安环部进行汇总。3.16仓库的安全职责3.16.1对因入库的工器具、材料、个体防护用品等质量不合格，品种不符合安3.16.2在编制日常物资采购计划时，应将职业安全、卫生所需的工具、材料等编入计划，并及时报供应部采购供应。3.16.3对易燃、易爆、危险化学品、剧毒品等危险品的搬运、储存、发放，应严格遵守国家颁发的各项安全规定，保证安全。3.16.4要加强仓库的安全管理。对易燃、易爆、危险化学品剧毒品等危险品的库房管理人员，定期进行安全教育和考试。3.16.5负责识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向生产安环部进行汇总。3.17、各厂厂长的安全职责3.17.1是本单位安全生产的第一负责人。第8页共151页3.18副厂长的安全职责3.19车间主任、工段长安全生产职责3.19.1车间主任、工段长对本单位安全生产全面负责，是车间(工段)安全生3.19.2保证国家安全生产法规和企业规章制度在本车间(工段)贯彻执行，把第9页共151页3.19.3组织制订并实施车间(工段)安全生产管理规定，安全操作规程和安全3.19.5组织全车间(工段)的安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全3.19.6及时报告本车间(工段)发生的事故，注意保护现场。3.19.7建立本车间(工段)安全管理网，配备合格的安全技术人员，充分发挥3.20安全主管(安全员)的安全职责3.20.2负责组织新员工(含实习、代培、调转人员等)进入车间和复工人员的第10页共151页3.21班(组)长的安全职责3.22员工安全通则第11页共151页第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类安全管理体系生效日期1目的：2范围：3职责：3.1安环科负责安全法律法规、标准规范与其它要求的收集、识别及更新并建立台3.3安环科负责组织相关部门单位对识别的法律法规、标准规范及其它要求进行符3.4各部门单位负责将相关的法律法规、标准规范及其它要求传达给员工，并遵照4制度：4.1获取途径4.1.3各部门从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规及其它要求，应及时报4.2登记与识别4.2.3安环科组织相关部门对获取和识别的法律法规、标准规范及其它要求组织评4.3更新第2页共151页4.3.2安环科每年进行一次法律法规、标准规范及其它要求的获取、识别、更新工4.4.2各部门单位要组织学习法律法规、标准规范及其他要求并在安全标准化运行4.4.3安环科每年一次对贯彻安全法律法规、标准规范情况进行监督检查，对不符4.5规章制度及安全操作规程4.5.2各部门单位应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险4.6评审和修订4.6.2当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门、单位应及时对各4.6.3修订时应填写《文件修订、废止申请表》,注明原因及更改内容，经总经理4.6.4新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制5相关文件：6相关记录：第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类领导带班制度安全管理体系生效日期4.1带班安排总经理负责带班。每个领导带班时间规定为8小时/月，每次带班时间不少于2小时/次。4.2带班职责5考核：第1页共151页文件编号分类班组岗位达标安全管理体系生效日期2.3岗位知识和技能要求：熟悉或掌握本岗位的危险有害因素(危险源)及其预防浓度(强度)符合国家或行业标准要求，工具物品定置摆放，安全通道畅通，各类第2页共151页第1页共151页文件编号分类安全生产投入保障制度安全管理体系生效日期1目的：2范围：3职责：4规程：4.1基本原则：4.2安全生产资金的提取4.2.2制定计划时应切实考虑重大危险因素及重大环境因素预防控制所采取的必要4.2.3对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确4.3.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括车间、第2页共151页4.4.1公司安全生产委员全应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门按制度4.4.2车间在使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司分管负责人或主要负4.4.3财务科应对安全生产资金使用进行统计、汇总，安全生产委员全应了解资金是否有效实施，安环科应督促相关车间(部门)按计划实施，仓储科应掌握采购的4.4.4各车间(部门)应参照公司年度安全生产资金计划编制合理有效的安全生产4.4.5各车间(部门)在安全生产资金使用上应做到“三到位”,即：责任到位、措5相关文件：附件1:风险抵押金交纳证明6相关记录：第1页共151页文件编号分类文件和档案管理制度安全管理体系生效日期1目的2范围3职责3.1.3负责过程管理文件的(手册、规定、制度、表格)组织编制。3.1.5负责文件更改内容等。3.2安环科职责：3.2.1负责管理手册的编制。4制度内容第2页共151页4.1确定文件种类4.1.2外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准(见法律法规的识别与评价制度);上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相4.1.3综合管理体系文件4.1.4资料和记录a.各类分析/评价/统计数据(如OSb.特种设备(如锅炉、压力容器等)及其附件的安全技术监察(检测)资料；c.建设(工程)项目可行性研究报告、HSE预评价报告、设计方案和图纸、g.危化品应建立一栏三卡(职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、异常工况处置卡)4.2提出文件的编制和修改需求4.2.1公司所有人员都有提出编制和修改文件的权利，但是必须向过程负责人提出4.3指定编写人4.4进行编写文件顺序号文件类别(AQ)公司代号HM其中：序号为阿拉伯数字，如：01,02,03………等；文件类别为：管理手册用01标识。表格编号：编号EHS-AQ-0201/01(适用法律法规标准和其他要求清单),其中所有文件(包括表格)必须有版本标识，如有文件更新，版本随之更新。4.5评审和审批再送交相关部门部长审阅会签(由部门部长确定会签部门的数量),并由由董事长审4.5.2文件批准人应对文件进行仔细审核后，如果同意在批准栏签字；如果不同意将文件返回文件编写人(或部门),待修改完毕后再批准。4.5.3文件审批权限。b.过程管理文件(制度、规定、制度、表格)由过程负责部门部长审核，管理者代4.6发放控制4.6.1公司将安环科文控发布综合管理体系文件，建立外发文件清单，该清单内容4.6.2各过程负责人将所编写的文件经授权批准人批准后，将书面文件及电子版文4.6.3各部门需建立《文件控制清单》,在发布/修改文件的同时，文件与文件清单4.7使用控制4.7.1安环科组织负责更新管理体系有关文件，保证体系文件始终保持最新有效状4.7.2管理体系相关的文件必须妥善保存；各部门负责保管本部门相关文件；不得4.8文件更新4.9安全记录管理4.9.1建立记录清单4.9.2安全记录的使用4.9.3收集4.9.4储存、保护4.9.5处置5相关文件无6相关记录第1页共151页文件编号分类风险评估和控制管理安全管理体系生效日期2范围：3职责：3.1各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新，并将结果书3.2生产部安环科负责组织危险源的识别与评价，建立公司重大危险源清单和管理4规程：a.危险源辩识及风险评价的起止时间(各阶段完成时间);4.1.2新、改、扩建设项目各阶段的安全风险，立项前，项目组织建设部门要按本4.2.组建评价组织4.2.1应由企业领导者本人指定的人员具体负责评价工作，评价组成员应由各方面第2页共151页4.2.4生产部安环科要对共存的危险源如办公场所、周边环境、气象、自然灾害进4.2.5公司员工办公活动及外部正常活动与上下班、出差、参加公司活动等由行政4.3.划分评价单元4.3.2管理活动：岗位职责。4.3.3生产车间：按照工艺单元(正常操作、异常情况处理、检修状态下的停车、4.3.4检修任务和活动。4.4选择危害识别方法对作业环境、设备设施进行危害识别采用安全检查表(SCL),对日常工作任务事故的或其他类似单位部门发生重大事故(如火灾、爆炸、人身伤亡)的，采用危第3页共151页4.5危害、有害因素的识别4.5.1工作危险分析(JHA)(1)识别思路：(2)谁会受到伤害(人、财产、环境)?(3)伤害的后果是什么?(4)找出造成伤害的原因。e.进行风险评价(1)设备设施的本质安全；(2)安全防护设施；(3)安全监控、报警系统；(4)工艺技术及流程；(5)操作技术、防护用品；(6)监督检查、人员培训。4.5.2各部门将识别出的危险源填写在“危险源辨识、评价登记表”内，识别完后第4页共151页4.5.3生产部安环科组织相关人员(过程负责人、专业技术人员)共同对所有辨识、4.6.1LEC(作业条件危险性分析)评价标准4.6.1.1发生事故的可能性(L)分数值事故发生的可能性完全会被预料到6相当可能3可能，但不经常1完全意外，很少可能可以设想，很不可能极不可能实际上不可能4.6.1.2暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露非常罕见的暴露4.6.1.3发生事故产生的后果(C)分数值发生事故产生的后果大灾难，十人以上死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，伤残1引人注目，轻伤需要救护4.6.1.4危险等级划分(D)=L*E*C分数值危险程度极度危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受4.6.1.5风险分级控制：风险水平行动和时间界限E:不可容忍在风险降低以前不允许开始或继续工作。如果提供足够的资源D:重要风险降低以前不应开始工作。需要提供相当多的资源以减小风C:中度B:可容忍A:轻微不需行动，不需保存记录等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类4危害的发生不容易发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制不当，或危害常发生或在预期3没有保护措施(如没有保护防装置、没有个人防护用品),或未严格按操作制度执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严等级法律、法规及其他要求人财产万元停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规发生死亡部分装置(>2大规模、公司第6页共151页套)或设备停工外国内影响4潜在违反法规能力2套装置停工、公司内严重污染行业内、涉省内影响3截肢、骨折、听力丧失、慢性病1套装置停工或设备公司范围内中等污染地区影响2轻微受伤、间歇不舒适乎不停工装置范围污染边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染没有受损4.6.2.3风险等级控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制制度，定期检查、测量及评估立即或近期整改中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，便需保存记录第7页共151页4.7.4公司选择适用的风险控制措施时应考虑：可行性、可靠性、先进性、安全性5相关文件6相关记录第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类教育培训管理制度安全管理体系生效日期1目的2范围3职责3.2生产部安环科负责厂级安全培训，各部门负责车间级和班组级安全培训，生产3.3各单位负责本制度的实施。4内容4.1入厂三级安全教育制度4.1.1新员工入厂必须进行厂级、车间(部门)和班组三级安全教育，每级教育必4.1.2厂级教育：教育(由生产部安环科指定专人负责，培训时间为期三天),主要教育内容：4.1.3车间级教育(由各车间组织实施)4.1.5三级安全教育考核情况应按人记入公司安全生产教育培训档案，未经安全考4.1.7各部门负责对进入生产厂区的外来人员讲明一般安全注意事项，并派专人负4.2日常安全教育制度厂长安全讲话，开好班前(后)会，事故分析会，安全专题会，利用宣传栏和参加4.2.2进行新产品、新技术、新工艺、新材料、新设备的安全教育，使员工尽快熟第3页共151页4.2.3进行岗位安全生产责任制和操作规程教育，提高员工的安全操作技能，并对4.2.4开展每周三安全活动学习教育。4.4转岗教育4.4.2因工作需要在本厂内进行工种调动的，需由车间组织实施安全教育，教育考4.4.3因工作需要在各厂(部)之间进行工种调动的，需由调入的单位生产部安环科或专(兼)职安环员负责组织实施安全教育，教育考试合格后方可上岗。4.4.4对休假两个月以上人员、工伤休假复工人员、违反安全规程的已(未)遂事故责任者，必须经过安全教育后方可上岗，安全教育时间必须在4学时以上。其它休假在七天以上，不满二个月的复工人员，复工前上，此项工作由各厂(部)生产部安环科组织进行。以上安全教育，复岗人员必须4.5安全教育考核制度4.5.1公司主要负责人、分管负责人和安全管理人员的安全技术培训和考核，由上第4页共151页f.车间(部门)各类安全装置的种类和作用，以及管理方法。4.5.3员工的安全技术考核，由车间(部门)领导负责组织，安全员具体执行，考相关文件相关记录第1页共151页文件编号分类特种作业人员管理制度安全管理体系生效日期2范围：3职责：3.2各部门负责实施。4规程：物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工作业(含明火作业)时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内第2页共151页第1页共151页文件编号分类设备设施安全管理安全管理体系生效日期时有效地消除设备运行过程中的不安全因素，确保公司财产和人身安全。设备设施选购设备设施使用前的管理工作制定安全操作规程制定设备维护保养责任制安装安全防护装置设备设施使用中的管理工作严格执行<<设备安全管理制度>>,由公司主管领导和设备管理人员共同落定。设备操作工人须每天对自己所使用机器做好日常保养工作，生产过程中设备发生故由部门经理和设备管理人员负责检查实施。设备设施维护保养制度第2页共151页七.设备设施更新改造及报废的管理工作1)国家或行业规定需要淘汰的设备。2)设备已过正常使用年限或经正常磨损后达不到要求。2.设备报废手续结算手续第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类建设项目安全设施“三同时”管理安全管理体系生效日期2范围：4规程：第2页共151页4.3.4初步设计会审后，由建设单位填报《“三同时”审批表》,提供项目初步设4.3.5《“三同时”审批表》一经批准，任何4.3.6项目在实施过程中，安环科和有关部门要经常进行检查监督。4.3.7项目竣工后，要由当地安全监督部门、消防部门、环保、卫生及其他相关部4.4.2哪个部门设计的项目，哪个部门就要负责设计方面出现的问题。4.4.4公司安环科、生产部要协同各有关部门参加设计、审查和竣工验收。凡不符危险化学品建设项目安全许可实施办法(国家安全生产监督管理总局8号令)第1页共151页文件编号分类生产设备设施验收管理安全管理体系生效日期1目的2范围4设备验收：4.6若设备在质保期中出现问题，由设备环保科联系采购部门督促厂家直至解决。文件编号分类生产设备设施报废管理安全管理体系生效日期2.1为加强设备管理，稳定车间生产，避免造成物料损失和人身安全事故，车间要2.4由于事故造成的设备报废，设备管理人要填写《设备事故报告书》,详细叙述2.5车间内报废的设备(如塔、釜、罐等大型设备)必须填写《设备及物资报废审批单》,报生产部审批并经总经理批准。3.2.5车间内的搪玻璃配件作为专用物资(如人孔盖等)不得随处放置，对于脱塘3.4对于可内部修复的物资(如阀门等)由生产部安排人员进行专门维修。3.7.1车间内一些不重要的管道、阀门等，根据其介质的不同(如水),工艺条件需求(如常压、低压等),可适当选用一部分旧物资代替。第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类生产设备设施变更管理制度共1页安全管理体系生效日期3.2申请制度和规定3.2.1符合上述情形之一的机电产品由使用部门和保管部门填写《固定资产闲置、报废申请表》.3.2.2由设备科现场确认后签署意见报主管厂长和公司领导审批后由财务部统3.2.7要求设施设备变更由使用单位提出申请，填写《生产设施设备变更申请表》,交设备科核实，报主管厂长审批。文件编号分类设备设施的检修、维护、保养管理制度安全管理体系生效日期1、目的2、适用范围3、职责(1)培训后上岗，严格按操作规程进行设备的运行。(2)设备执行“定人定机”的专机负责制，认真填写运行记录。(3)认真做好设备润滑、维护保养工作。(4)严格执行交接班制度。(5)保持设备整洁，及时消除设备的跑冒滴漏等现象。3.2维修人员(1)定时定点检查维护，并主动向操作工了解设备运行情况。(3)认真做好设备维护保养工作。(1)对设备维护保养制度贯彻执行情况进行监督检查。(2)总结操作和维修工人的维护保养经验，改进设备管理工作。4、主要内容4.1设备的使用全生产详见《安全生产管理制度》)及时消除各种泄漏现象，班中设备发生故障，4.2.2实行“三级维护保养制”、必须使操作工人对设备做到“三好”、“四会”、“四项要求”,并遵守“五项纪律”。第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类施工和检(维)修安全管理安全管理体系生效日期2、适用范围3.1施工前的准备3.2所有工程项目的施工方案(施工组织设计),都必须有危害识别和安全施求，安排施工临建设施及机具、材料和水、电、气(汽)管网等，都要符合安全、第2页共151页3.3.12挖出土方堆放位置，距沟边不得小于0.8米，在沟道转弯的拐角处不得小于1.5米，土方堆置高度不得超过1.5米。4检维修管理制度第3页共151页4.3检维修完工后处理第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类危险化学品及危险化学品重大危险源安全管理制度共23页安全管理体系生效日期1目的3.4各生产部门负责危险化学品保管、贮存和使用管理过程中的危害与环境因素识4工作程序4.3危险化学品的储存第2页共151页第3页共151页第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类安全作业管理制度共23页安全管理体系生效日期1目的与适用范围本规程规定了站内动火、设备内作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、断路作业、动土作业、设备检修作业、能源介质作业、交叉作业标准。本规程在全公司范围内适用。2引用标准本规程依据中华人民共和国化工行业标准《化工企业站内作业安全规程》HG23011~23018--1999制定。3.1安全管理员负责对各规程的执行情况进行监督。3.2安全管理员负责指定各规程的归口管理部门，票证的填写方式并严格监督执4动火作业4.1动火作业分类动火作业分为特殊危险动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类4.1.1特殊危险动火作业在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置、输送管道、储罐容器等部位上及其他特殊危险场所的动火作业。4.1.2一级动火作业在易燃易爆场所进行的动火作业。4.1.3二级动火作业除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。4.1.4安全管理员负责在生产区划分三类动火作业的区域、设备、管道，并做出明显标记。4.1.5凡车间或单独厂房全部停车，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经厂安全环保防火部批准，动火作业可按二级动火作业管理。4.1.6遇节日、假日或其他特殊情况时，动火作业应升级管理。4.2安全要求4.2.1一级和二级动火作业第2页共151页4.2.1.8五级风以上(含五级风)天气，禁止露天动火作业。因生产需要确需动第3页共151页最高不得超过0.5%。第4页共151页4.3.2动火分析的取样点，均应由动火所在单位的专(兼)职安全员或当班班长第5页共151页爆炸下限的20%。(体积比下同)其被测浓度小于等于0.5%;当被测的气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时，其被测浓度小于等于0.2%。第6页共151页4.5职责要求4.5.1动火项目负责人(工段长)第7页共151页施，审查《动火安全作业证》的办理是否符合4.2要求。在确认准确无误后，方可5.1安全要求5.1.2.1氧含量18%-21%。第8页共151页第9页共151页6高处作业6.1.1.2作业高度在5m以上至15m时，称为二级高处作业。6.1.1.3作业高度在15m以上至30m时，称为三级高处作业。a在阵风风力为6级(风速10.8m/S)及以上情况下进行的强风高处作业。b在升降(吊装)口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。第10页共151页7盲板抽堵第11页共151页7.1.4在有毒气体的管道、设备上抽堵盲板时，非刺激性气体的压力应小于8吊装作业8.1安全要求吊物虽不足40t,但形状复杂、强度小、长径比大、精密贵重，施工条件特殊的情第12页共151页8.1.12用定型起重吊装机械(履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等)进行吊装作第13页共151页9断路作业9.1安全要求10动土作业第14页共151页第15页共151页第16页共151页第17页共151页场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上，严禁架设f.行灯电压不应超过36v,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作第18页共151页12.2电气检修作业安全规定第19页共151页12.3《临时用电作业许可证》管理施后签发“临时用电作业许可证”。为了确保从事能源介质生产、使用、调配过程中作业人员的安全和设备源报表和能耗分析，以及全厂能源介质的使用情况的总协调管理。和安全运行管理，并监督车间的相关管理。第20页共151页并负责所管辖区域的能源动力管线及设备的运行、维护和检修工作，及时处源动力介质的安全使用的监察和管理。13.4.1.5临时照明或临时需要220V电源接入的，严禁采用一火一地接入车间，电气车间接到通知后，应当天解决处理。应制订相应的巡检制度，认真执行并填写巡检记录。滴、漏”,保证生产的正常进行，能源的合理运用。维修单位处理，维修单位接到通知后，应当天处理。行，使用单位应根据生产要求，合理地进行各项操作与调整，严格控制上述气体的使用，严禁出现低负荷大流量或无负荷有流量的浪费现象。第21页共151页区内违规使用上述气体，有权进行制止和向上级反映。14交叉作业交叉作业----------凡在不同作业面中，处于空间贯通状态下同时进行的作业或员)防止碰撞其他物件与人员。第22页共151页的安全距离(见下表),操作时须缓慢，严禁大幅度运行作业。线路电压(KV)最小距离(m)的底部宽度应大于1米，以保证堆放的稳定性。(派专人看守、切断电源、拆除法兰等)谨防误操作引发事故。所管理者协调做好防范措施后方可作业(见附录A),其中必须进行告知的作业第23页共151页14.10涉及到需审批、告知的作业(如明火作业、探伤作业、涂装作业、密15相关文件无16相关记录AQBZH-ZL/7-3AQBZH-ZL/7-4AQBZH-ZL/7-5AQBZH-ZL/7-6AQBZH-ZL/7-7AQBZH-ZL/7-8AQBZH-ZL/7-9第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类“三违”行为管理制度安全管理体系生效日期2.引用文件3.术语与定义4.机构与职责第2页共151页员处以50元罚款。附件1:“三违”的行为种类附件2:“三违”行为处罚单第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类安全管理体系生效日期为对工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更进行有计划的规范的控制，消除和或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制订本制度。本公司工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更。1申请变更的个人或部门负责填写《变更申请表》,逐级上报主管部门和主管领导审批。2主管部门组织有关人员负责按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变3变更批准后，实施变更的部门应负责根据变更的类型组织相关人员对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制订控制措施。各相关职责的主管部门负4变更结束后，实施变更的部门负责组织相关人员对变更情况进行验收，并将变更结果通知相关的部门和人员。5安全科、生产科、技术科等管理部门应做好相关的安全监督工作，做好相关公司实施管理的变更类型包括工艺技术变更、设备设施变更、管理变更三种，1变更内容1工艺、技术变更(1)工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。(2)新建、改建、扩建项目引起的技术变更；(3)原料介质变更；(4)工艺流程及操作条件的重大变更；(5)工艺设备的改进和变更；第2页共151页(6)操作规程的变更；(7)工艺参数的变更；(8)公用工程的水、电、气、风的变更等。2设备设施的变更(1)设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时(2)设备设施的更新改造；(3)安全设施的变更；(4)更换与原设备不同的设备或配件；(5)设备材料代用变更；(6)临时的电气设备等。3管理变更(1)人员的变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗等。人员的调动，必(2)法律法规和标准的变更；(3)管理机构的较大变更；(4)管理职责的变更；(5)安全标准化管理的变更等。2变更管理方法(3)设备设施变更管理2生产设备(含生产建筑物)、系统的增装、拆除以及变更均应办理审批手续，第3页共151页3生产设备、生产建筑物、系统的变更，变动由设备所属车间(部门)提出申4更改请求车间(部门)有责任在事前对更改事宜调查对比明白，按批准结果规程等的修改，组织变更后设备(系统)的技术评审和验收，并将变更资料存档。和技术措施。并同“设备(系统)更改请求单“等一并通过审批程序。并在一周内由设备所属部门将变更后的设备(系统)图纸、3变更程序(1)变更申请人填写好《变更申请表》,逐级上报主管部门和主(2)主管部门组织有关人员负责按变更原因和实际生产的需要确定是否进行(3)变更批准后，实施变更的部门应对变更过程进行风险分析，确定变更产第1页共151页文件编号分类相关方及外用工(单位)管理安全管理体系生效日期4.2承包商的管理第2页共151页4.3外来人员的安全管理4.3.1政府工作人员检查指导工作、外来参访者进入生产现场，应由接洽单位进行4.3.2外包工程的安全管理4.3.2.2外包单位人员进入生产区作业前，须由负责外包部门及外包单位负责人对4.3.2.3我公司与外包单位属于甲方、乙方关4.3.2.5外包单位工作时间按我公司作息制度执行，如果要提早或推迟下班，经安4.3.2.6外来人员中的电焊工、电工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要第3页共151页4.3.2.7外包单位在场区施工，运输行车时速限制在每小时10公里以内，并按指定4.3.2.8从事起重、吊装、搬运作业时，外包单位要设有安全监护人和明显的安全4.3.2.9外包单位所用的木工圆锯等噪音设备，不能超过85分贝，以免影响正常的4.3.2.15外包单位焊工动火和其它明火使用时，须按本公司制度规定办理动火手4.3.2.16外包单位人员须进入容器(包括釜、贮槽等)作业时，必须作好各项安全4.3.3土建施工人员和临时用工的安全管理4.3.3.1工程项目开工前，由项目主管部门组织制定施工安全措施，签订施工安全第4页共151页4.3.3.2使用劳务工的单位负责告知生产、作业过程或工程的相关危险源、主要风4.3.4实习培训人员的安全管理4.4接待政府工作人员和外来参访者的责任部门要向其提供满足现场必须的劳动防5相关文件第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类职业健康管理制度安全管理体系生效日期1基本要求1.3将职业卫生防护规划和采取的技术措施经费、设1.4简化工艺流程，降低物料落差。优先采用先进的工艺和设备，提高生产过程密1.5要认真做好职业卫生防护工作，采取综合措施，消除职业危2.防护与治理2.1要限制有毒、有害物料的使用，努力以无毒或低毒物代替毒害大的物料，革新2.2对有毒、有害物质的生产过程，应采用密闭的设备和隔离操作，防止有毒、有2.3有毒、有害物质的作业场所要及时清理，保持作业场所符合国家规定的卫生标2.4在生产过程中，对散发出的有毒、有害物质，要采取回收综合利用和净化2.5对于容易泄漏或散发有毒气体、液体的工艺设备、管道、容器等，要加强计划第2页共151页2.6加强对生产区域有毒、有害物质的定期监测，对发现的问题和隐患要及时予以2.8除值班室外，公司厂区内不得安排人员居住，非生产人员未经同意并采取相应3.组织与抢救3.2有腐蚀性的物料或有能使皮肤吸收毒物的车间(岗位),除配备足够适用的防护生字[1986]第1078号文)中的具体要求执行。3.3.1急性职业中毒发生骤急，演变迅速，必须分秒必争组织抢救，忙而不乱。多3.3.2发生中毒事故，迅速控制或切断毒物来源，加强现场通风与处理，尽快将中4职业病防治4.1.3经常进行卫生宣传教育，使作业人员了解毒物的性能、作用、危害及防治要4.2职业病防治的技术措施第3页共151页4.2.3改善劳动作业场所环境，搞好防尘防毒的防护设备，加强通风和采取隔离作4.3卫生保健措施4.3.2加强个人防护，正确使用防护用品，注意个人卫生，养成良好的个人卫生习5.1由上级监测部门与本公司共同确定尘毒监测点。由监测部门定期对检测点进行6体检与职业病6.1新员工入厂后，应进行健康检查，要妥善安排好职业禁忌症和过敏症患者的工6.5加强有毒、有害物质检测，检测项目、采样点的设定及数量、采样时机、采样6.6建立健全职工上岗前和定期的职业卫生安全知识、安全卫生法规制度的宣传教7相关文件：XXXX管理有限责任公司文件编号分类劳动防护用品(具)和保健品管理安全管理体系生效日期2、范围适用于本企业劳动保护用品(具)和保健品的管理。3.1购买2)购销部负责全公司职工劳动防护用品的采购，安全生产管理部与仓库进3.2领用及发放1)劳动防护用品采取分级管理，集中审批，统一发放的原则。2)各部门单位要认真负责，严格执行劳动防护用品发放标准，做好发放记3)新职工必须经三级安全教育合格后按发放标准发放劳动防护用品。4)发放部门要建立领用档案，领用者要签名。5)领用、发放标准：劳保用品发放标准序号劳保用品名称发放岗位发放标准备注3.3使用第2页共151页2)劳动护品是保障员工健康安全的维护品，生产岗位必须严格按要求合理3)新入厂员工试用期满后可享受劳动护品，离职或被辞退员工要将岗位固4)各部门单位领用的特殊专用防护用品，要定期检查，加强保管，经检查5)防护用品每次使用前要进行检查，严禁使用无效的防护用品。使用后要6)生产部根据岗位不同或岗位调整情况，在规定的范围内，灵活掌握发放7)如遇特殊情况，需用特殊劳动护品时，使用单位要提出申请，经总经理3.4监督和管理1)安全生产管理部负责教导员工正确使用劳动防护用品，并并监督其正确2)物资管理部应将各种防护器具定点存放在安全、方便的地方，并有专人3)应将职业卫生防护设施的设置、校验、维护、更新情况登记在《职业卫XXXX管理有限责任公司文件编号分类安全检查与隐患治理制度安全管理体系生效日期1目的2范围3定义4.1《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号令第61号)4.3《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第六十号4.4《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第6号4.5《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第16号5职责5.5各班(组)长负责对本班组进行安全自查，有责任参与管辖区内的隐患整改6主要内容6.1安全检查分类6.2安全检查的策划6.3安全检查表的制订6.4各项安全检查的实施6.4.2厂级安全大检查6.4.4车间级(局部)安全检查6.4.5岗位级安全检查6.6隐患治理6.6.1隐患治理信息的告知与处理6.6.1.1根据6.4.1项“外单位的安全检查”中对被检查到的安全隐患，安全主6.6.1.2根据6.4.2项“厂级安全大检查”的安全隐患，安全主任要进行分析部门或车间负责人去解决，当安全隐患短期内无法得到解决或安全隐患较大时(如涉及的人身与财产安全等),要通知安全领导小组协同解决。6.6.2隐患治理与验收标志牌督办整改(黄牌表示警告；红牌表示严重警告),同时要报告企业主要负XXXX管理有限责任公司文件编号分类应急管理安全管理体系生效日期1目的2适用范围3引用文件第17号)。5管理内容5.1识别5.1.1紧急情况的类别5.1.2识别的范围5.1.3识别的途径5.1.3.2管理制度的规定。5.1.3.3危险源辨识别的结果。5.1.3.4以往事故、事件和紧急情况的(包括类似企业的)经验。5.1.4生产安环部组织各单位、相关部门按上述要求充分识别本单位/部门5.2策划5.2.1.1各种紧急情况可能发生的位置(区域、场所、岗位)。5.2.1.2一旦发生，将产生的后果(严重性和影响的范围)。5.2.1.3相关职能、层次(岗位、工段、分厂及其部门、公司及其部门)需5.2.2.1需要外部组织支援的。5.2.2.5社会影响较大的。5.2.2.7后果较严重的。5.3应急预案起草、评审、批准、发布5.8应急响应第4页共151页6附则6.1本制度自发布之日起执行。第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类事故事件管理制度安全管理体系生效日期2.1事故分类2.2事故分级第2页共151页1.特别重大事故，是指造成3人以上死亡，或者10人以上重伤(包括急性工业中毒，下同),或者1000万元以上直接经济损失的事故。2.重大事故，是指造成1人至2人死亡，或者5人以上10人以下重伤的事故。3.较大事故，是指造成1人以上5人以下重伤的事故。3.3发生或预计事故将达到二级事故以上的，公司主要负责人接到报告后，应当立3.4情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向公司主要负责人和事故发生地安全事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的4.1事故现场人员应立即停止作业，采取应急4.2公司主要负责人接到事故报告后，应当立4.3对有害物大量泄漏的事故或火灾事故现场4.4事故发生后，应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何部门和个人不得破坏5.3事故调查组成员应当具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事5.4.5提交事故调查分析报告。5.5事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供5.6事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当5.7事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或者其复印5.8事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质5.9事故调查组成员在事故调查工作中应当诚信公正、恪尽职守，遵守事故调6.事故处理6.3事故处理后公司各单位要组织学习事故通报，根据事故案例举一反三，查6.4生产安环部应建立事故档案，同时收集同行业其他单位的事故案例，定期7.责任追究7.1发生责任事故，对责任者的处分，根据事故大小，损失多少，情节轻重，以及8.3发生事故伤亡人员分布分析：正式职工、承包商员8.4发生事故类型分析：火灾爆炸、高空坠落、物体打8.6事故分析指标：(2)百万工时人员伤害频率=伤害人数/实际总工时*10⁶9.相关文件生产安全事故报告和调查处理条例(国务院493号令)“四不放过”登记表第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类安全绩效评定管理安全管理体系生效日期安全绩效评定管理制度2.适用范围工作项目分值评估方法评定周期组织报告安全生产目标完成目标得50分，超目标得0分，计入年终经济责任制考核。1年生产安环部按周期组织相关部门进行评定，主管副总或总经理审核。施考核、安全标准化工作与相关单元评定标准对标所得分值/2。1年现场安全状况一般违章行为扣0.5分/1个月安全管理计划实施管理计划及整改计划未完成的，扣10分/项。1个月第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类消防安全管理安全管理体系生效日期责任：全公司所有人员1.3按照“谁主管，谁负责”的原则，各车间(部门)在各自的职责范围内做好消1.4各车间(部门)应经常进行消防宣传教育，提高全员消防意识和技能。公司每1.5公司对在消防工作中有突出贡献者或成绩显著的车间(部门)和个人，予以奖2.消防教育2.1各车间(部门)应认真开展经常性的消防宣传教育，提高全体员工消防安全意本公司、本车间(部门)、本岗位的火灾危险性和防火措施。3.2生产区应根据物料特点，设置相应的灭火器、灭火砂等，危险的重要场所，应第2页共151页3.3生产区应设置消防水池，水池的容量应满足火灾延续时间内消防用水总量的要3.4生产区应设独立的消防给水系统，其消防给水管道应环状布置，消防给水干管3.5生产区应沿道路敷设消防栓，对消防栓、消防水炮、水喷淋或水喷雾等固定式3.6相关部门还应根据本部门生产储存的特点设置泡沫灭火系统、干粉灭火系统等4.3应定期对消防设施进行检查、维护、保养，消防器材要定期检验，更换补充药5.1公司应将消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防通道、消防装备5.2生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的装置、罐区、栈台、仓库和泵房，以及5.3消防设施的设计图纸及有关资料，应经公安消防机构审核批准。未经审核批准5.4公司应对确定的重点消防部位设置防火标志，加强巡检，制定应急预案，每年5.5建立健全消防档案。消防档案应当包括消防管理制度、消防组织、义务消防队5.8任何单位、个人不应损坏或则擅自使用、拆除、停用消防设施、器材，不应埋第3页共151页5.9任何人发现火灾都应立即报警，严禁谎报、瞒报，发生火灾的公司必须立即组6.1.4一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部6.2管理6.2.1消防安全重点岗位应由生产部门确认，经公司审批后存档备案，由生产部门6.2.4岗位操作人员应严格遵守工艺操作规程和安全操作规程，加强对设备和安全6.2.5岗位人员应严格遵守岗位责任制、交接班制度、岗位生产情况和交接班过程第4页共151页6.2.6消防安全重点岗位除操作人员、检修人员及相关人员外，其他人员一律禁止6.2.7消防安全重点岗位应根据本岗位特点，配备必要的消防安全防护器材，如消6.2.8消防安全重点岗位进行施工、检修等作业时，应严格执行有关作业规程和管6.2.9凡外来人员，必须执行有关消防安全、保卫和保密的规定，经公司审批许可6.3公司消防安全重点岗位：仓库、车间、罐区。7.1组织安排生产的同时，必须交代安全生产的措施，必须相应安排消防安全措施7.2对车间部门的安全生产和文明生产负责，参加全公司的安全生产大检查，检查7.3组织做好生产(工艺)事故的调查、统计、上报，参于其它重大事故的调查。7.5组织对员工进行消防安全思想、消防安全管理和消防安全技术知识的教育；协7.6参加全公司消防安全生产大检查，监督7.12负责消防器材的计划、配备和维护管理工作。8.班组长消防安全管理第5页共151页8.2组织班组级消防安全教育及负责对新工人进行岗位9.2认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备运行和消防安全设施9.3精心操作，严格执行工艺规程、安全技术规程，遵9.4按时巡回检查，准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况；不能排除时要9.6正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具器材、消防器材。9.8发生事故要及时如实地向上级汇报，保护现场并详细记录。消防器材统计表消防安全月检查表第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度安全管理体系生效日期1目的冶金企业安全生产工作的通知>的实施意见》(安监总管四〔2010〕208号)文件精2适用范围3管理内容员，全公司专职安全生产管理人员应达到公司总人数的3%以上。3.2各生产单位人数达到或超过300人的，要设置主管安全生产的科室。人数在300人以下的，设置专职安全员。生产辅助部门应设兼职安全员，负责本单位的3.3生产单位专职安全员应达到本单位人数的3%以上，必须满足本单位的安全3.4公司及各生产单位的安全生产管理部门应具备相对独立，以有效行使安全3.5安全生产管理人员要具备胜任本职工作的能力，取得安全生产管理人员资4附则4.1本制度自发布之日起执行。XXXX管理有限责任公司文件编号分类规章制度的管理制度安全管理体系生效日期一、目的(1)负责组织有关部门建立健全各种规章制度。(2)负责公司各种规章制度的分类编号。(3)负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。(4)负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系(5)负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。(6)有权代表公司解释有关规章制度。(1)负责组织实施公司有关规章制度修编计划。(3)负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。(4)有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。(4)编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。(5)现场规程制度应在每年10～11月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部第2页共151页(6)编制或修编规程制度的依据：(4)管理制度每年10月份进行一次审查，每2-3年进行一次复审，分别予以确认、(2)将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。第3页共151页定期参加各类人员的学习和考试，并达到合格。第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类安全生产费用提取和使用管理制度安全管理体系生效日期1目的2适用范围4安全生产费用的提取第2页共151页5.1.2从业人员安全教育、安全技能培训费用支出。安全教育培训包括：新员5.1.6安全标志与标识。5.2公司提取安全生产费用应当专项核算，按规定范围安排使用。将安全生产5.3年度结余转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本5.4安全生产费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。应当确保安全生5.5公司为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全6安全生产费用监督第3页共151页6.1应当及时、足额提取安全生产费用，并按规定使用。在年度财务报告中应6.2财务、生产安环部门对本公司的安全生产费用提取、管理、使用进行监督6.3未按本制度提取和使用安全生产费用、安全投入不到位明显落后公司进度7安全生产费用嘉奖8附则8.1本制度自发布之日起执行。8.2本制度解释权归公司财务部，各部门执行过程对该制度的修改建议及时反8.3具体参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法(2019年16号文)》文件编号分类员工工伤保险管理制度安全管理体系生效日期1目的2适用范围3工伤的界定3.3职工符合本制度第3.1条、第3.2条的规定，但是有下列情形之一的，不3.3.1故意犯罪的。3.3.2醉酒或者吸毒的。3.3.3自残或者自杀的。4责任划分4.1各厂、部处理以及24小时内出具厂级事故分析报告。4.2生产安环部4.3保卫部4.4行政办公室4.5企管人事部5工伤管理程序5.1办理投保5.1.1各厂、部在每月3日前将参保人员(替换人员)名单上交企管人事部。5.1.2企管人事部于每月5日前将参保人员(替换人员)名单上报保险公司。5.2事故处理5.2.1当发生工伤事故时，事故现场作业人员必须及时向部门主管领导(安全员或当班领导)汇报，同时保护好事故现场。5.2.2部门主管领导接到汇报后应第一时间到达现场组织救护，同时通知部门负责人(厂、部长)及公司总调度室。5.2.3部门负责人或公司总调度室在接到通知后，除在第一时间组织公司相关5.2.4现场简单救护处理后，及时将伤员送至指定医院进行治疗。先期的治疗5.2.5治疗期间的费用以工伤员工所在部门名义，经厂长助理或厂、部长签字5.3责任追究5.4报险程序5.4.1为保证事故发生后48小时内能及时报险，确保报险的有效性，员工个人5.4.1.1厂内事故管人事部，并在24小时内将事故发生情况详细经过(须经生产安环部确认)及工伤员工初诊医院诊断证明报送企管人事部，以确保企管人事部48小时内向保险公安/交通管理部门交涉，25日内提供公安交通管理部门责任认定书；工伤员工所在部门在24小时内将事故发生情况详细经过(须经保卫部确认)及工伤员工初诊医5.4.1.2厂外工伤事故部，并在25日内提供公安交通管理部门的责任认定书。5.4.2.1门诊治疗的须提供5.4.2.2住院治疗的提供5.4.2.3注意事项人500—2000元罚款；员工上下班出现的工伤事故，如因工伤员工个人汇报不及时5.4.2.3.3无论部门安排人员或工伤员工本人在办理门诊或住院手续时，务必5.4.2.3.4各项费用单据、材料须经企管人事部核准后，方可在财务部门进行6工伤补助及陪护标准6.2工伤员工需住院治疗的，住院治疗期间的用餐标准为40元/天；需人员陪护的，陪护人员最多不能超过两人，陪护人员的食宿标准为60元/天。7附则第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类安全生产奖惩制度安全管理体系生效日期3.2公司每年(月)末根据《安全绩效评定管理制度》对各单位的安全生产工及负责人年(月)度奖金重要依据。体和先进个人，对先进集体给予2000-5000元的奖励，对先进个人给予300-1000以30～5000元的处罚。第2页共151页第3页共151页5.1.16其它一般违章行为。5.2.1拆卸下的防护装置不及时恢复。5.2.9高空作业超过2米或在坡度大于45°的斜支撑面上工作，不使用安全带5.2.15其它较重违章行为。第4页共151页6.4考核办法5000元的，按5000元计算),并扣罚事故单位一把手2000元，扣罚生产安环部主管安全副部长200元。300元。第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类安全生产会议制度安全管理体系生效日期程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。2.适用范围3.职责3.1生产安环部负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。3.2各单位负责本制度的贯彻执行工作。4.工作程序4.1公司安全生产委员会会议4.4.1公司安全生产委员会会议，每一个季度召开一次，由公司生产安环部召集，公司主要负责人主持，全体委员参加。4.4.2会议主要内容：研究、讨论如何贯彻执行国家的安全生产方针、政4.4.3会议由公司办公室进行记录，会议对所议事项以及作出的决定应形第2页共151页施和方法等4.3分厂(部门)级安全会议4.3.1分厂(部门)级安全会议，每月至少召开一次，由分管安全的领导主持，4.4.1由班(组)长负责召开，班组成员参加。在每周三安全活动时间进行，地第3页共151页第1页共151页XXXX管理有限责任公司文件编号分类警示标志和安全防护管理制度安全管理体系生效日期1目的2适用范围3管理内容3.1警示标志设置原则3.2警示标志设置要求3.2.1安全警示标识的图形符号、安全色、几何形状等参数，必须符合《安全3.2.2安全警示标识应设在与安全有关的醒目地方，并使人员看到后，有足够局部信息标识应设在所涉及的相应危险地点或设备(部件)附近的醒目处。3.2.3安全警示标识不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免安全标识随3.2.4多个安全警示标识一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺3.3设施设备安全防护3.3.1在检(维)修、施工、吊装等作业现场设置安全警戒区域，以及厂区内3.3.2设备裸露的转动或快速移动部分、不便绝缘的电气设备以及裸电线，应3.4安全警示标识与设施设备安全防护，按《安全检查及隐患整改制度》进行4附则第1页共151页文件编号分类岗位作业标准管理制度共10页安全管理体系生效日期1目的标准化，根据《国家安全监管总局中华全国总工会共青团中央关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见》(安监总管四[2011]82号),特制定本制2适用范围3职责3.1公司授权各单位(包括有关部门)第一负责人批准、发布本单位的岗位作3.2生产安环部负责对各单位岗位标准化作业管理的检查、督导、考核等综合3.3生产安环部负责岗位作业标准中与人员健康、3.4机动部负责岗位作业