环境管理体系作业文件汇编

环境管理体系作业文件汇编

管理体系文件

版本号：A文件编号：？？/EMS/ZY

环境管理体系

作业文件制度汇编

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???公司发布

汇编目录

更改状态一览表...........................错误!未定义书签。

环境管理责任制...........................错误!未定义书签。

1目的............................错误!未定义书签。

2适用范围........................错误!未定义书签。

3相关文件和术语..................错误!未定义书签。

4职责............................错误!未定义书签。

5管理内容和要求..................错误!未定义书签。

5.1公司总经理责任制.........错误!未定义书签。

5.2公司副总经理（主抓环保工作）责任制错误！未

定义书签。

5.3环保处处长责任制.........错误!未定义书签。

5.4生产处处长责任制.....错误!未定义书签。

5.5设备处处长责任制.........错误!未定义书签。

5.6技术中心主任责任制.......错误!未定义书签。

5.7施工管理科科长责任制.....错误!未定义书签。

5.8环保处环保员责任制......错误!未定义书签。

5.9各二级单位厂长责任制.....错误!未定义书签。

5.10各二级单位环保主管科长责任制错误!未定义书

签。

5.11各二级单位专（兼）职环保员责任制错误！未定

义书签。

5.12设备机动处责任制.......错误!未定义书签。

展电_技术中心责任制.........错误!未定义书签。

5.14财审处责任制............错误!未定义书签。

5.15生产计划处责任制........错误!未定义书签。

5.16施工管理科责任制........错误!未定义书签。

5.17企管人事处责任制........错误!未定义书签。

5.18信息中心责任制..........错误!未定义书签。

5.19焦化厂环保责任范围......错误!未定义书签。

5.20烧结厂环保责任范围......错误!未定义书签。

5.21炼铁厂环保责任范围......错误!未定义书签。

5.22炼钢厂环保责任范围......错误!未定义书签。

5.23热轧厂环保责任范围......错误!未定义书签。

5.24动力厂环保责任范围......错误!未定义书签。

5.25公司办公室环保责任范围..错误!未定义书签-

环境污染事故考核制度.....................错误!未定义书签。

1目的............................错误!未定义书签。

2适用范围........................错误!未定义书签。

3相关文件和术语..................错误!未定义书签。

4职责............................错误!未定义书签。

5管理内容和要求..................错误!未定义书签。

5.1环境污染事故的定义和分类.错误!未定义书签。

5.2环境污染事故分级........错误!未定义书签。

5.3环境污染事故管理职能部门分工错误！未定义书

签。

5.4不同级别、类别的事故发生后的汇报程序及相应

要求........................错误!未定义书签。

5.5环境污染事故的调查、分析、定级错误！未定义

书签。

5.6环境污染事故的责任分析及处理错误！未定义书

签。

5.7环境污染事故考核........错误!未定义书签。

在线监测设备管理制度....................错误!未定义书签。

1目的...........................错误!未定义书签。

2适用范围.......................错误!未定义书签。

3职责...........................错误!未定义书签。

4管理内容和要求.................错误!未定义书签。

4.1设施的运行管理..........错误!未定义书签。

4.2考核制度................错误!未定义书签。

5附则...........................错误!未定义书签。

环保治理设备管理制度....................错误!未定义书签。

1目的...........................错误!未定义书签。

2适用范围.......................错误!未定义书签。

3职责..................错误!未定义书签。

4管理内容和要求.................错误!未定义书签。

4.1环保设备的启、停机管理...错误!未定义书签。

4.2环保设备定期检查：......错误!未定义书签。

4.3环保设备的日常管理......错误!未定义书签。

4.4附则....................错误!未定义书签。

环保管理信息上报制度（内部）............错误!未定义书签。

1目的...........................错误!未定义书签。

2适用范围.......................错误!未定义书签。

3职责...........................错误!未定义书签。

4管理制度.......................错误!未定义书签。

4.1各类报表的上报..........错误!未定义书签。

4.2各类反馈的上报..........错误!未定义书签。

4.3其它文件的上报..........错误!未定义书签。

4.4要求....................错误!未定义书签。

4.5考核....................错误!未定义书签。

环境管理考核细则........................错误!未定义书签。

1目的...........................错误!未定义书签。

2适用范围.......................错误!未定义书签。

3相关文件和术语.................错误!未定义书签。

4职责...........................错误!未定义书签。

4.1环保科负责检查、考核。......错误!未定义书签。

4.2企管人事处负责考核奖惩的督导与落实错误！未定义书

签。

4.3各单位负责制度的执行和宣传工作。错误!未定义书签。

5管理内容和要求...............错误!未定义书签。

5.1环保管理评分办法........错误!未定义书签。

5.2环保及环境卫生管理考核细则错误!未定义书签。

6附则：.........................错误!未定义书签。

环境突发事故应急预案....................错误!未定义书签。

1目的............................错误!未定义书签。

2适用范围.......................错误!未定义书签。

3相关文件和术语................错误!未定义书签。

4职责..........................错误!未定义书签。

4.1应急处理工作指挥部职责：错误!未定义书签。

4.2成员单位职责...........错误!未定义书签。

5应急响应程序..................错误!未定义书签。

5.1二级以上响应...........错误!未定义书签。

6信号规定......................错误!未定义书签。

7应急处理原则..................错误!未定义书签。

8污染源点的分布及应急处理......错误!未定义书签。

8.1焦炉炉顶冒烟影响大气环境应急措施错误！未定

义书签。

8.2高炉出铁过程烟尘外逸烟影响大气环境应急措施

错误!未定义书签。

8.3转炉吹炼、加料烟尘外逸烟影响大气环境应急措

施错误!未定义书签。

8.4废水处理系统发生溢流环境应急措施错误！未定

义书签。

8.5固废应急措施...........错误!未定义书签。

8.6煤气泄露影响大气环境应急措施错误！未定义书

签。

8.7放射源辐射事故应急措施...错误!未定义书签。

8.8重大火灾、爆炸事故应急措施：错误！未定义书

签。

9环保除尘设备故障的应急处理.•••・错误!未定义书签。

9.1静电除尘器发生故障的应急处理错误！未定义书

签。

9.2袋式除尘器发生故障的应急处理错误！未定义书

签。

10信息处理......................错误!未定义书签。

11应急结束......................错误!未定义书签。

12保障措施......................错误!未定义书签。

12.1应急队伍、物资、装备保障错误!未定义书签。

12.2治安保障................错误!未定义书签。

12.3通信与信息传递保障......错误!未定义书签。

12.4技术保障................错误!未定义书签。

12.5宣传教育保障...........错误!未定义书签。

重污染天气预警应急响应预案..............错误!未定义书签。

1.总则...........................错误!未定义书签。

1.1编制目的...............错误!未定义书签。

L2编制依据................错误!未定义书签。

1.3适用范围................错误!未定义书签。

L4预案体系................错误!未定义书签。

1.5工作原则...............错误!未定义书签。

2.组织机构和职责...............错误!未定义书签。

2.1组织机构................错误!未定义书签。

2.2工作职责................错误!未定义书签。

3.预警分级、调整与解除.........错误!未定义书签。

3.1预警级别由低到高分为三级:错误!未定义书签。

3.2进入预警期..............错误!未定义书签。

3.3预警的调整和解除........错误!未定义书签。

4.应急响应........................错误!未定义书签。

4.1响应和分级..............错误!未定义书签。

4.2响应措施................错误!未定义书签。

5.应急保障......................错误!未定义书签。

6.预案管理......................错误!未定义书签。

7.附则..........................错误!未定义书签。

更改状态一览表

版本号更改次数更改理由更改人审核人批准人实施时间

环境管理责任制

??/EMS/ZY-301

1目的

为了规范环境管理体系中各单位职责。

2适用范围

适用于公司内各个与环境保护相关的单位及个人。

3相关文件和术语

无

4职责

4.1环保处负责环境管理责任制的编写、完善。

4.2各二级单位负责本单位环境管理责任制的编写、完善。

5管理内容和要求

5.1公司总经理责任制

5.1.1宣传贯彻国家环境保护（节能减排）方针、政策、法令、

规定和标准。

5.1.2批准公司环境保护方针、目标和中长期环保发展规划。

5.1.3批准公司环保工作年度计划、年终总结。

5.1.4批准公司节能减排工作计划的实施。

5.1.5批准公司突发环境事件应急预案的实施。

5.1.6批准公司重大环保治理项目的实施和资金落实到位。

5.1.7负责召集经理办公会，讨论、研究公司重大环保决策。

5.1.8指挥调查、处理重大污染事故。

5.1.9支持清洁生产审核工作的开展。

5.1.10支持环境治理工作开展。

5.1.11定期向董事会汇报公司环保工作动态。

5.2公司副总经理（主抓环保工作）责任制

5.2.1宣传贯彻国家环境保护（节能减排）方针、政策、法令、

规定和标准。

5.2.2审定公司环境保护方针、目标和中长期环保发展规划。

5.2.3审定公司环保工作年度计划、年终总结和年终报表。

5.2.4审定公司节能减排工作计划。

5.2.5审定公司环保经济责任制和环保规章制度。

5.2.6负责审定突发环境事件应急预案。

5.2.7指导公司节能减排项目的实施。

5.2.8负责指挥调查、处理重大污染事故。

5.2.9支持清洁生产审核工作的开展。

5.2.10支持环境治理工作开展。

5.2.11协助总经理抓好公司各项环保工作开展。

5.3环保处处长责任制

5.3.1宣传贯彻执行国家环境保护（节能减排）方针、政策、法

令、规定和标准。

5.3.2指导编制公司环境方针、目标和中长期环保发展规划。

5.3.3指导编制公司环保工作年度计划，年终工作总结。

5.3.4指导编制公司污染减排工作计划。

5.3.5指导建立健全环保各项规章制度，并组织落实。

5.3.6指导编制突发环境事故应急预案，组织实施。

5.3.7参与公司环措项目治理方案的筛选与确定。

5.3.8负责各类环保数据报表的审核。

5.3.9组织调查、处理重大污染事故。

5.3.10主持清洁生产审核工作的开展。

5.3.11协助公司领导抓好各项环保工作开展。

5.4生产处处长责任制

5.4.1宣传贯彻执行国家环境保护（节能减排）方针、政策、法

令、规定和标准。

5.4.2参与公司节能减排项目方案的筛选与确定。

5.4.3参与调查、处理重大污染事故。

5.4.4支持清洁生产审核工作的开展。

5.5设备处处长责任制

5.5.1宣传贯彻执行国家环境保护（节能减排）方针、政策、法

令、规定和标准。

5.5.2参与公司节能减排项目方案的筛选与确定。

5.5.3参与调查重大污染事故。

5.5.4支持清洁生产审核工作的开展。

5.6技术中心主任责任制

5.6.1宣传贯彻执行国家环境保护（节能减排）方针、政策、法

令、规定和标准。

5.6.2组织公司节能减排项目方案的筛选与确定。

5.6.3参与调查重大污染事故。

5.6.4支持清洁生产审核工作的开展。

5.7施工管理科科长责任制

5.7.1宣传贯彻执行国家环境保护（节能减排）方针、政策、法

令、规定和标准。

5.7.2组织公司节能减排项目方案的筛选与确定。

5.7.3参与调查外部施工单位重大污染事故。

5.7.4支持清洁生产审核工作的开展。

5.7.5支持环境卫生治理工作开展。

5.8环保处环保员责任制

5.8.1组织编制公司中长期环保工作发展规划及环保工作计划，

并组织实施。

5.8.2组织编制公司环保经济责任制和环保规章制度，组织检

查、监督落实。

5.8.3组织编制公司突发环境事件应急预案，不断修订完善，并

组织演练。

5.8.4负责推动清洁生产工作的开展。

5.8.5参与对污染事故的调查、分析。

5.8.6参与公司环措项目治理方案的筛选与确定。

5.8.7负责新、改、扩建项目，环保“三同时”的督导检查，参

与竣工验收。

5.8.8负责拟定各个产污工序污染防治对策，监督落实整改。

5.8.9贯彻执行国家环保治理技术政策及规范。

5.8.10负责各类环保数据报表的统计汇总工作。

5.8.11组织开展环保日常管理工作。

5.9各二级单位厂长责任制

5.9.1宣传并贯彻执行国家环境保护方针、政策、法令、规定和

标准。

5.9.2组织本单位环境管理与治理的日常工作。

5.9.3审定本单位环保工作总结和环保管理、污染治理计划。

5.9.4审定本单位环保规章制度及环保经济责任制。

5.9.5组织调查、处理本单位的污染事故，主持制定防范措施。

5.9.6审定本单位清洁工作的计划。

5.9.7支持本单位清洁生产工作开展。

5.9.8指导本单位辖区环境卫生治理工作的开展。

5.10各二级单位环保主管科长责任制

5.10.1宣传并贯彻执行国家环境保护方针、政策、法令、规定

和标准。

5.10.2组织本单位环境管理与治理的日常工作开展。

5.10.3审核本单位环保工作总结和环保管理、污染治理计划。

5.10.4组织调查、处理本单位的污染事故，督导防范措施落实

整改。

5.10.5负责审核本单位开展清洁工作的计划。

5.10.6参与本单位清洁生产工作开展。

5.10.7配合公司环保处开展工作。

5.11各二级单位专（兼）职环保员责任制

5.11.1检查本单位环保设施运行情况及环保指标的完成情况，

发现问题，组织解决。

5.11.2编制本单位环保工艺技术规程并组织落实。

5.11.3参加本单位污染事故的调查、处理与防治措施的制定。

5.11.4对本单位污染源现状进行调查，编制环保工作中长期计

划和污染治理计划。

5.11.5组织本单位污染治理计划的实施。

5.11.6推动本单位清洁生产工作开展。

5.11.7开展本单位日常环保工作。

5.12设备机动处责任制

5.12.1环保设施日常运行的监督管理。

5.12.2监督节能减排项目的实施。

5.12.3环保设备备品、配件的采购批准。

5.12.4拟定环保设施与生产设施同步检修计划，监督落实。

5.12.5环保设施检修维护质量跟踪，现场指导。

5.12.6制定环保设备维护规程。

5.12.7参与环保设施竣工验收。

5.12.8参与环境污染事故的调查分析。

5.12.9督导现场备品配件的定制管理，检修下线设备的及时清

理。

5.12.10负责环保设备备品、备件的及时采购。

5.12.11发生突发环境事件，提供物资保障。

5.13技术中心责任制

5.13.1负责生产过程各个产污工序操作工艺的跟踪,不断完善。

5.13.2参与环境污染事故的调查分析。

5.13.3指导各工序污染控制操作过程，工艺技术参数的制定。

5.14财审处责任制

5.14.1保证环保治理工作资金投入落实到位。

5.14.2发生突发环境事故，提供资金支持。

5.15生产计划处责任制

5.15.1各工序环保技改项目审定、督导实施。

5.15.2指挥生产，优先满足环保设施运行的动力介质平衡。

5.15.3督导生产物料的定制管理。

5.16施工管理科责任制

5.16.1参与公司环措治理项目方案的筛选与确定。

5.16.2组织环保治理项目的实施。

5.16.3发生突发环境事故，提供工程技术保障。

5.16.4组织对新、扩、改建项目论证审查时，要将环境保护列

入项目重要内容，确保环保“三同时”，并采用先进适用的污染物治

理、防护技术。

5.17企管人事处责任制

5.17.1负责公司节能减排专业技术人员的引进。

5.17.2组织公司环保专业技术人员培训学习。

5.18信息中心责任制

5.18.1负责公司环保摄像监控系统维护。

5.18.2发生突发环境事件，提供信息技术保障。

5.19焦化厂环保责任范围

5.19.1储煤场抑尘设施，运输系统、煤破碎系统的除尘设施。

5.19.2装煤、推焦地面除尘设施及吸尘车（罩）、连接管道、烟

囱。

5.19.3焦炉煤气净化设施及其附属设备。

5.19.4烟气在线监测设施。

5.19.5熄焦水收集设施。

5.19.6废水净化处理设施。

5.19.7各种事故水、雨水收集设施。

5.19.8鼓风机等噪声的防治设施。

5.19.9辖区绿化、美化、亮化、硬化设施。

5.20烧结厂环保责任范围

5.20.1贮料场的抑尘设施。

5.20.2原料准备系统、白灰窑、回转窑生产及成品输送系统、

原料转运系统、配料混合系统、熔剂及燃料破碎筛分系统和烧结冷却、

筛分、整料及返矿系统的除尘设施。

5.20.3烧结机头、机尾和球团竖炉等烟气除尘设施及吸尘罩、

连接管道、烟囱。

5.20.4烧结机头烟气脱硫治理设施。

5.20.5烟气在线监测设施。

5.20.6浊废水净化处理和循环利用设施。

5.20.7含铁粉尘、尘泥回收及运输设施。

5.20.8各种噪声防治设施。

5.20.9辖区绿化、美化、亮化、硬化设施。

5.21炼铁厂环保责任范围

5.21.1原料矿槽下部、高炉上料系统等以及煤粉制备系统的除

尘设施。

5.21.2高炉煤气干法净化设施及煤气（含放散煤气）回收利用

设施。

5.21.3高炉出铁场除尘设施及其吸尘罩、连接管道、烟囱。

5.21.4烟尘在线监测设施。

5.21.5高炉生产（含高炉渣处理、铸铁机等）浊废水处理及循

环利用设施。

5.21.6含铁粉尘、尘泥和高炉查处理及综合利用设施。

5.21.7高炉煤气放散、煤气减压阀机组、高炉鼓风机、煤粉制

备的破碎机、球磨机等各种噪声的防治设施。

5.21.8辖区绿化、美化、亮化、硬化设施。

5.22炼钢厂环保责任范围

5.22.1转炉烟气一次除尘净化设施及连接的管道、烟囱。

5.22.2转炉、混铁炉、精炼炉等烟气二次除尘设施及吸尘罩、

连接管道、烟囱。

5.22.3散装料除尘设施及吸尘罩、连接管道、烟囱。

5.22.4烟尘在线监测设施。

5.22.5转炉煤气（回收利用）及放散设施。

5.22.6连铸坯切割及表面清理粉尘处理设施和连铸二次冷却水

蒸汽排除设施。

5.22.7炼钢、连铸等生产浊废水处理及循环利用设施。

5.22.8含铁粉尘、尘泥（含氧化铁皮）、钢渣处理综合利用设施。

5.22.9转炉及风机等噪声的防治设施。

5.22.10辖区绿化、美化、亮化、硬化设施。

5.23热轧厂环保责任范围

5.23.1轧机粉尘处理设施。

5.23.2加热炉烟尘净化设施及与其连接的管道、烟囱。

5.23.3轧钢系统各种浊废水处理和循环利用设施。

5.23.4含铁粉尘、氧化铁皮、废油、加热炉渣等处理和回收利

用设施。

5.23.5各种噪声的防治设施。

5.23.6辖区绿化、美化、亮化、硬化设施。

5.24动力厂环保责任范围

5.24.1厂区废水净化处理设施。

5.24.2发电锅炉废气处理设施及管道、烟囱。

5.24.3各种噪声的防治设施。

5.24.4辖区绿化、美化、亮化、硬化设施。

5.25公司办公室环保责任范围

5.25.1公司对外的环保业务交流、联系

5.25.2公司内部环保信息的交流

5.25.3上级环保部门来文的登记与发放

环境污染事故考核制度

??/EMS/ZY-302

1目的

为了进一步加强公司环境保护管理，切实做好各项基础工作，保

证环保设施正常稳定运行，减少污染物排放，改进环境质量，特制定

本办法。

2适用范围

本办法适用于公司内各单位环境管理体系。

3相关文件和术语

无

4职责

4.1环保科负责检查、考核。

4.2企管人事处负责考核奖惩的督导和落实。

4.3各单位负责制度的执行和宣传工作。

5管理内容和要求

5.1环境污染事故的定义和分类

由于违反操作规程等人为原因致使污染物大量外泄，以及意外因

素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染、厂区环境

受到影响、员工身体健康受到危害、给公司造成不良社会影响的突发

性事件均属于环境污染事故。

环境污染事故分类：水污染事故、大气污染事故、噪声危害事故、

固体废弃物污染事故、有毒化学品污染事故、放射性污染事故等。

5.2环境污染事故分级

5.2.1特大环境污染事故。凡符合下列情形之一者，为特大环境

污染事故：

5.2.1.1污染物排放超标10倍（含10倍）以上或造成经济损失

在10万元以上的事故。

5.2.1.2人群发生明显中毒症状或辐射伤害。

5.2.1.3人员中毒死亡。

5.2.1.4因环境污染被记者或群众举报，或政府拍照、曝光、处

罚在50万元以上的（含50万）。

5.2.2重大环境污染事故。凡符合下列情形之一者，为重大环境

污染事故：

5.2.2.1污染物排放超标5倍（含5倍）以上，10倍以下（不含

10倍），或造成经济损失在5万元以上10万元以下（不含10万元）

的事故。

5.2.2.2人员发生明显中毒症状、辐射伤害或可能导致伤残后

果。

5.223因环境污染被记者或群众举报，或政府拍照、曝光，处

罚在10万元以上、50万元以下的。

S.2.2.4由职能处室发现的高排烟囱有明显超标现象的。

5.2.2.5由职能处室发现的生产过程中的环境污染现象时间持

续超过15分钟的。

5.2.3较大环境污染事故。凡符合下列情形之一者，为较大环境

污染事故：

5.2.3.1污染物排放超标3倍（含3倍）以上，5倍以下（不含

5倍），或造成经济损失在1万元以上5万元以下（不含5万元）的

事故。

5.2.3.2人员发生中毒症状。

5.233因环境污染引起厂群冲突。

5.2.3.4因环境污染被记者或群众举报，或政府拍照、曝光、处

罚在10万元以下的（含10万元）。

523.5由职能处室发现的高排烟囱有轻微超标现象的。

5.2.3.5由职能处室发现的生产过程中的环境污染现象持续时

间为3—15分钟的。

523.6由职能处室发现的生产过程中的环境污染现象持续时

间1—3分钟但污染程度严重的。

5.2.4一般环保事故。

5.2.4.1由于管理不当、操作失误或环保设施使用不当，造成污

染物排放超标1倍以上（含1倍），3倍以下（不含3倍），或造成直

接经济损失1万元以下（不含1万元）的。

S.2.4.2由职能处室发现的生产过程中的环境污染现象持续时

间为1-3分钟情节一般的。

5.3环境污染事故管理职能部门分工

5.3.1环保处为公司环境保护管理的职能部门，对环保的各项管

理工作负责。

5.3.2各生产厂对所管辖区域的污染物排放和环境卫生等工作

具体负责，接受上级主管部门的管理和检查。

5.3.3企管人事处配合环保处完善环保的相关规章制度，并对各

项考核进行办理。

5.4不同级别、类别的事故发生后的汇报程序及相应要求

5.4.1环境污染事故发生后，责任者或最先发现人，必须立即报

告班组长、车间主任、环保主管、厂长等有关领导，有关领导必须及

时采取措施，组织抢救，保护现场，防止事故扩大，同时立即上报环

保科，在接报告5分钟内环保科科长向环保处处长、主管副总经理汇

报。属较大环境污染以上的事故，应在2小时内报至总经理，重大或

特大污染事故，经过总经理确认后，由公司办公室24小时之内报至

上级环境保护行政管理部门。

5.4.2发生环境污染事故，由事故发生单位填写《环境污染事故

报告单》（见附件），除留存外，送至环保科一份，送达时间不得迟于

事故发生后的24小时。

5.5环境污染事故的调查、分析、定级

5.5.1在发生环境污染事故后，环保科立即组织有关部门成立调

查组，进行事故的调查分析。事故的调查与确认，按事故的严重程度

分级负责进行：一般环境污染事故，由各生产厂负责；较大环境污染

事故，由环保科会同有关部门组织调查与确认;重大和特大污染事故,

由主管副总经理直接负责组织调查。

5.5.2在事故调查中，要经过现场调查和必要的技术分析、鉴定

或试验，查明下列事项：

5.5.2.1事故发生的准确时间、具体地点或部位。

5.522造成污染事故的污染源，主要污染物质。

5.5.23危害程度，人员或动植物受害情况，经济损失数额等。

5.5.2.4事故发生前生产情况，导致事故发生的起因，作业人员

作业时的工艺条件、操作方法设备工作参数（如压力、温度、流量）。

设备有无缺陷、操作是否正常，事故发生前有无异常反映和征兆。

5.5.2.5事故现场的监控录像、照片资料等。

5.5.3事故调查组在查明事故有关情况后进行事故分析时,应从

直接原因入手，逐步深入到间接原因，从而掌握事故的全部原因，确

认事故危害程度和事故发生的直接责任者、主要责任者或领导责任

者。

5.5.4环境污染事故定级依据：国家和地方下达的排放标准。

5.6环境污染事故的责任分析及处理

5.6.1经过事故的调查分析，根据事故发生的直接和间接原因、

事故危害程度等，提出对事故责任单位或责任者的处理意见。

5.6.1.1由于下列原因之一造成事故的，应当追究直接责任者和

主要责任者的责任。

5.6.1.1.1违章指挥或违章作业。

5.6.1.1.2违反工艺操作规程，野蛮操作。

5.6.1.2由于下列原因之一造成事故的，应当追究责任单位领导

和有关部门责任人的责任。

5.6.1.2.1下达和公布的指示、命令、决定以及规章制度等违反

国家和地方政府颁布的环境保护法规、标准、规定。

5.6.1.2.2环境保护等规章制度不健全，无章可循的。

5.6.1.2.3设备超过检修期、超负荷运行或设备、设施有缺陷又

未采取措施的。

5.6.1.2.4生产设备和环保设施在计划检修和保养时，对设备设

施中残余污染物未经妥善安置和处理，随意排放的。

5.6.1.2.5新建、扩建、改建和技术改造项目，违反国家关于建

设项目环境保护“三同时”规定，擅自投产使用的。

5.6.1.2.6对已发现的事故隐患不采取积极有效措施，从而导致

事故的发生或发生事故后仍未采取措施造成污染的扩大或蔓延的。

5.6.2对发生事故的单位和责任者，视情节轻重予以经济处罚。

5.6.3有下列情节之一者，对有关人员进行经济处罚。

5.6.3.1发生事故后隐瞒不报、虚报或故意推迟报告的。

563.2在事故调查中，隐瞒事故真相，弄虚作假，甚至嫁祸于

人的。

563.3事故发生后，由于渎职，不积极采取措施造成污染事故

扩大和蔓延的。

5.6.3.4违反本办法规定的程序，滥用职权，擅自处理或袒护、

包庇事故责任者的。

5.7环境污染事故考核

5.7.1一般事故：二级单位自查发现的，由本单位考核，公司职

能部门检查发现的，按公司下发的《环保管理考核细则》执行。

5.7.2较大事故：考核事故单位1000—3000元，连带考核另行

决定，由企管人事处在当月经济责任制考核中执行。

5.7.3重大事故：考核事故单位3000至5000元，事故主要责任

人待岗1个月处理，其它连带考核另行决定，由企管人事处在当月经

济责任制考核中执行。

5.7.4特大事故：考核事故单位5000至10000元，事故主要责

任人由公司研究决定后处理，其它连带考核另行决定，由企管人事处

在当月经济责任制考核中执行。

5.7.5违反561.1相关条款的，由公司研究决定处罚结果并通

报，由企管人事处在当月经济责任制考核中执行。

附件:

唐山？？钢铁（焦化）有限公司

环境污染事故报告单

编码：XX-XXXX-XX-XX-XX批注1U1]:单位缩写-年-月-日-第几次

事故发生起止时间：

事故污染地区：

事故性质：（责任、非责任、破坏）

事故类别：（水、气、渣、噪声、其它）

事故程度：（一般、较大、重大、特大）

造成事故的单位和个人：

事故简要经过：

填报单位（章）单位负责人：

环保部门负责人：填表人：

在线监测设备管理制度

??/EMS/ZY-303

1目的

为了发挥烟气连续排放自动监测系统作用，确保设施稳定运行，

有效监控和掌握污染源排污状况，特制定本办法。

2适用范围

焦化厂、烧结厂、炼铁厂、炼钢厂现有在线监测设备的运行、管

理。

3职责

3.1各生产使用单位负责对在线监测设备的日常管理、维护和

保养等工作。

3.2环保科负责督导检查在线监测设备的运行使用状况，监控

监测数据，及在线监测设备异常情况及时向上级环保部门报告。

4管理内容和要求

4.1设施的运行管理

4.1.1在线监测设施的运行和维护由各单位明确专人负责，每

日巡检，发现问题，及时处理。

4.1.2对污染源监测设施应建立、健全岗位责任制、操作规程,

建立污染源自动监测设施日常运行及维护记录、设备故障叫修记录、

标气标定记录，将相关资料组档、备查。

4.1.3任何单位或个人不得随意启、停在线监测设施及数据采

集仪器，确保在线监测设施正常、稳定运行，数据与上级环保部门数

据联网传输率达100%o

4.1.4当在线监测仪器发生故障或监测数据异常时，岗位巡检

人员，应立即上报本单位环境管理人员，说明情况，并立即进行处理。

由本单位环境管理人员上报至环保科备案。

4.1.5严禁野蛮施工，涉及在线监测设施周边技改施工时，提

前与环保部门取得联系，防止施工过程造成在线监测设施（监测仪器、

电气设备、流量（速）计、记录仪和数据采集传输仪器、其它仪表等）

损坏，出现故障。

4.1.6当生产设备停机检修、在线监测设施突然停机等非正常

因素影响数据传输时，生产单位应立即书面上报环保科,并填写记录。

4.1.7在线监测（含中控）设施运行报表填写过程中，岗位人

员认真核对数据，确保数字书写规范，避免在书面记录中存在改动痕

迹，如确实需要改动的，由记录人在改动位置按手印，并在运行情况

一栏中进行说明。

4.2考核制度

4.2.1对负责人不明确、巡检不及时的，每发现一次处责任单

位100—200元罚款，环保主管连带处罚50%,环保员连带处罚20%。

4.2.2运行记录存在更改痕迹且无手印及说明的，每查出一次,

处责任单位100元罚款，环保主管连带处罚50%,环保员连带处罚20%；

随意更改运行记录，每查出一次，考核责任单位500元，环保主管连

带处罚50%,环保员连带处罚20%。

4.2.3在线监测设施相关档案、记录不齐全，每缺一项，处责

任单位200元罚款，环保主管连带处罚50%,环保员连带处罚20%；

记录填写不及时，每次处责任单位100元罚款，环保主管连带处罚

50%,环保员连带处罚20%。

4.2.4在线监测设施故障停机或数据异常，未及时采取有效整

改并上报的，除勒令责任单位立即整改外，并处责任单位1000元罚

款，环保主管连带处罚50%,环保员连带处罚20虬

4.2.5施工单位野蛮施工，造成在线监测设施故障或通讯信号

中断的，处生产使用单位500—1000元罚款，责任单位1000—5000

元罚款，并要求立即整改，恢复。

5附则

本规定最终解释权归环保科所有。

环保治理设备管理制度

??/EMS/ZY-304

1目的

为了进一步加强环保设施的管理，掌握设备运行状态，保证设备

稳定运行，确保各类污染物达标排放，特制定本管理规定。

2适用范围

焦化厂、烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、动力厂现有环保设施（包括

静电除尘器、布袋除尘器、污水治理设施等及其附属设备）。

3职责

3.1各使用单位负责环保设施的运行管理及启、停机申报工

作。

3.2环保科负责环保设施运行状况的跟踪检查及启、停机申报

的审批、跟踪工作。

4管理内容和要求

4.1环保设备的启、停机管理

4.1.1结合生产设备检修，环保设备需停机的，需在停机前六

小时，向环保科提交停机申请。

4.1.2因突发事故导致环保设备停机的，需在停机后一个小时

内向环保科提交停机申请。夜间因突发事故停机的，需在次日早8：

00前向环保科提交停机申请。

4.1.3环保设备检修后投运的，需在启机前一个小时内向环保

科提交启机申请。夜间启机，需在次日早8：00前向环保科提交启机

申请。

4.1.4任何单位或个人，不得以任何理由擅自停用环保设备，

设备启、停机必须经环保科批准后，方可执行。

4.1.5未按规定时间提交启、停机申请，一经发现，每次处责

任单位200-500元罚款,环保主管连带处罚50%,环保员连带处罚20%„

4.1.6无故停运环保设施，停机时间（2小时、2-6小时、6小

时以上，分别罚款1000元、3000元、5000元，并立即恢复运行，若

造成不良影响的，视情节轻重，加倍处罚。

4.2环保设备定期检查：

4.2.1各单位环保管理部门联系设备管理部门负责本单位环保

设施的检查，建立环保设施运行检查管理台帐。

4.2.2各单位环保管理部门每半月（15日、30日前）组织对本

厂环保设施进行检查，并认真填写检查表。

4.2.3检查内容包括：管道、阀门是否完好；机械设备工作是否

正常；电气设备工作是否正常；设备运行记录是否完备等情况。

4.2.4检查中发现问题能安排处理的，要立即整改；需停机检修

处理的，书面报告至环保科，待检修结束后进行现场确认是否整改完

毕。

4.2.5设备机动处与环保科负责对各单位检查情况进行跟踪、督

导。

4.2.6考核：

4.2.6.1每月未按时组织检查，并填写检查表的，处责任单位环

保管理部门领导20元罚款/次。

4.262检查表没有签字确认的，处责任人20元罚款/次。

4.263因检查不到位，造成环保设施不能正常使用或故障停机

的，处责任单位500—1000元罚款，罚款连带单位环保管理部门领导

50%,责任人20%。

4.3环保设备的日常管理

4.3.1岗位人员按照规定对滑动部位、回转部位、传动部位、与

原材料接触部位、荷重支撑部位、受介质腐蚀部位进行点检，并建立

健全设备点检记录，认真填写，环保管理人员不定期对点检记录进行

检查，并在记录空白位置签字。

4.3.2结合本单位实际，制定设备润滑制度，做到设备润滑五定

（定人、定点、定时、定质、定量），保证设备正常运行，并建立健

全设备润滑记录，认真填写，环保管理人员不定期对点检记录进行检

查，并在记录空白位置签字。

4.3.3环保设备在日常运行过程中，岗位人员必须熟知本岗位环

保设备性能及正常运行参数，当发现异常时，立即上报当班领导，并

叫修处理并填写叫修记录，叫修记录应包括叫修时间、叫修人、设备

异常表述、机修人员答复及机修人员到达时间、处理结果等内容。设

备异常情况由当班领导逐级上报各相关管理部门。

4.3.4考核

4.3.4.1因设备点检不及时造成设备故障的，考核责任单位500

—1000元罚款，未按规定建立点检记录，每发现一次考核责任单位

100元，连带环保主管50%,环保员20%。

434.2因设备润滑不及时造成设备故障的，考核责任单位500

—1000元罚款，未按规定建立润滑记录，每发现一次考核责任单位

100元，连带环保主管50%,环保员20%。

434.3岗位人员因为对设备不熟悉、未按要求填写叫修记录，

每发现一次,考核责任单位100元,连带环保主管50%,环保员20%；

因叫修不及时，造成设备故障，考核责任单位500—1000元。

4.4附则

此制度仅限于环保设备的管理,如与其它设备管理制度相冲

突，以此制度为准。

环保管理信息上报制度（内部）

??/EMS/ZY-305

1目的

为规范环保管理相关表格、信息及时、准确的反馈至环保处，特

制订本制度。

2适用范围

本制度适用于唐山？？钢铁有限公司及唐山？？焦化有限公司

所有与环境保护相关的岗位及人员。

3职责

3.1环保科负责公司内所有环境相关信息的汇总及整理

3.2各单位根据环保科要求，及时、准确的上报各类信息。

4管理制度

4.1各类报表的上报

报表包括：环保设施运行日报表、在线监测日报表、水质化验日

报表、用水量报表、动力厂日调度表、环保设施运行率统计表、环保

设备例行检查表、环境污染事故报告单、环境管理体系要求的一系列

与环保相关的报表。

4.2各类反馈的上报

反馈包括：通报或整改通知单的整改反馈、环保设施运行异常情

况的说明、环保设备启停机的报告、环保管理人员变更后的变更说明

等一系列与环保相关的反馈、说明及报告。

4.3其它文件的上报

其它文件包括：环保科要求的各项临时性文件。

4.4要求

4.4.1及时性原则

各类信息的上报，必须在规定时间内及时完成上报。

4.4.2准确性原则

对于所需上报的信息一定要保证真实可靠、有据可依、文字表述

准确、用词严谨、分析恰当、数字精确。

4.4.3审批性原则

除环保设施运行日报表、在线监测日报表、水质化验日报表、用

水量报表、动力厂日调度表等日常报表能够不签字、盖章直接发送至

环保科。其它所需上报的信息要经过严格审批，经环保主管把关、单

位负责人同意、签字（盖章）后进行上报。

4.4.4上报形式

所需上报的报表，原则上以OA形式，按流程（发起人至环保主

管审核，审核经过后至单位负责人审批，签字、盖章）上报至环保科。

如有特殊原因，允许纸面文件上报，但须本单位留存，经环保主管把

关、单位负责人同意、签字（盖章）后进行上报。

4.4.5各单位需对上报内容负责，环保科汇总时，将数据来源，

经手人进行记录，确保信息的可追溯性。

4.5考核

4.5.1未按时上报各类信息，视情节轻重，考核责任单位100—

200元，连带环保主管50%,环保员20%。

4.5.2各类反馈、环保设施运行率统计表、环保设备例行检查表、

环境污染事故报告单、环境管理体系要求的一系列与环保相关的报表

必须经过严格审批手续，审批经过盖章后方才生效，否则考核责任单

位50-100元，连带环保主管50%,环保员20%,并要求重新发起

流程。

5附录

信息来源登记表

序号信息内容接收时间报送人

环境管理考核细则

??/EMS/ZY-306

1目的

为了加强环境保护管理工作的开展，坚持奖罚对等的原则，发挥

激励先进，鞭策后进的作用，特制定此办法。

2适用范围

本办法适用于公司内各单位环境管理体系。

3相关文件和术语

无

4职责

4.1环保科负责检查、考核。

4.2企管人事处负责考核奖惩的督导与落实

4.3各单位负责制度的执行和宣传工作。

5管理内容和要求

5.1环保管理评分办法

5.1.1环保及环境卫生管理考核实行百分制，每个单位每月基

本积分为100分。

5.1.2扣分办法：

（1）环保管理方面问题，扣卜3分/项；

（2）污染环境问题，一般污染事故扣5分/次；较大污染事故扣

10分/次；重大污染事故扣20分/次；特大污染事故50分/次。

以上发现问题以环保科下发通报、现场检查照片、整改通知单（上

级环保主管部门处罚单据）等为准。

5.1.3环保科根据实际监管结果对各单位的环保管理运行情况

进行综合计分评价。

5.1.4评分办法

一类单位：热轧厂。

二类单位：动力厂。

三类单位：焦化厂、烧结厂、炼铁厂、炼钢厂。

一类单位综合评分结果》98分粘贴红色五星表扬，V93分粘贴

黄色五星警告；

二类单位综合评分结果295分粘贴红色五星表扬，V90分粘贴

黄色五星警告；

三类单位综合评分结果292分粘贴红色五星表扬，V80分粘贴

黄色五星警告。

5.2环保及环境卫生管理考核细则

序号项目考核内容考核标准

1制定本单位环保责任制，明确奖惩。发现未落实，环保主管罚款100元。

环

保各单位成立环保治理管理委员会，明确一名厂领导主抓

基环保工作，绘制环保组织机构网络图，明确各级人员职

2发现一项未落实，环保主管罚款50元。

础责，人员名单、联系方法及网络图上报公司环保科备

工案。

作

如发现配合不积极现象，每发现一次，环保主管

3各单位积极配合公司环保科完成各项工作。

罚款50元，环保员罚款20元。

环保设施（及其附属设施）启停、拆除必须书面报环保

4

科，并同时报设备机动处备案，经同意后方可实施。按照《环保治理设备管理制