铁路工务专业桥隧检查工区内业资料管理办法

桥隧检查工区内业资料管理办法工区内业资料应成册存放于文件盒中，文件盒应按顺序在文件柜中定位排放并在对应位置粘贴标签。每个文件盒中均需粘贴目录。具体要求如下：一、应具备的内业资料及分类序号文件盒名称内容1规程规则《铁路桥隧建筑物修理规》②《普速铁路安全规则》③《铁路技术管理规程》④《铁路行车则指规则》⑤《铁路交通事故调查处理规则》2规章制度《工务段规章制度汇编》3设备资料①桥梁设备台账②隧道设备台账③涵洞台账④上跨桥设备台账⑤限高架设备台账⑥防抛网设备台账⑦桥隧综合最小建筑限界尺寸表⑧桥隧标志图集4评定记录桥隧保养质量评定②桥隧状态评定记录5检查管理（1）①检查计划②桥隧检查计划（实际）走行图②工作量调查记录6班组日志班组日志②请假条7整修记录铁路公司整修通知单及反馈单②工务段整修通知单及反馈单8检查手册桥隧检查记录簿②病害观测记录簿9HSE管理HSE管理工具使用手册②HSE明细一③HSE明细二10物机管理材料出入库登记簿②工机具台账③办公用品台账11安全管理①隐患排查问题库②危险源③处置方案（应急预案）④安全生产考核通报⑤事故事件通报12文件传达（一）上级公司下发文件②铁路公司下发文件13文件传达（二）工务段下发文件二、内业资料存档填记要求（一）规则规程及规章制度1.《铁路线路修理规》、《普速铁路安全规则》、《铁路技术管理规程》、《铁路行车则指规则》、《铁路交通事故调查处理规则》应使用铁路总公司发布的最新版书籍，《作业指导书》使用铁路公司发布的最新版。《上级公司规章制度汇编》、《铁路公司工务管理制度汇编》、《工务段规章制度汇编》均使用铁路公司印刷的最新版本。2.规则规程与规章制度文件盒中的目录须将《铁路线路修理规》、《普速铁路安全规则》、《铁路技术管理规程》、《铁路行车则指规则》、《铁路交通事故调查处理规则》、《作业指导书》、《上级公司规章制度汇编》《铁路公司工务管理办法》、《工务段工务管理制度汇编》的书籍名称填写完整，不得简写。3.书籍须保存完好，使用后应放回文件盒中，不得外借、丢失、损坏。（二）设备资料1.资料须保存完好，使用后应放回文件盒中，不得外借、丢失、损坏。2.纸质版设备台账以铁路公司印发版本为准，当设备发生变化，且上级单位不能及时为工区更新设备台账时，工区须在文件盒目录备注栏填写说明或更正数据。（三）评定记录1.桥隧保养质量评定记录桥隧保养质量评定使用模板附件1-2。桥、隧、涵保养质量评定记录统一存放为一册，并按设备种类用扉页隔开。2.桥隧状态评定记录桥隧状态评定记录使用模板附件1-3。桥、隧、涵保养质量评定记录统一存放为一册，并按设备种类用扉页隔开。（四）检查管理1.检查计划（1）《检查计划》使用模板附件2，以年为单位成册保存。（2）“桥隧检查计划走行图”及“桥隧检查实际走行图”使用模板附件3保存为电子版，当实际完成与计划不符时应在“桥隧检查计划走行图”备注栏填写原因。2.桥隧维修工作量调查记录桥隧维修工作量调查记录以月为单位成册保存，在规定时间内上报，文件盒中保存近两月工作量调查记录。（五）班组日志1.班组日志（1）《班组日志》使用模板附件1，本月《班组日志》使用塑料文件夹保存完好随身携带，上月《班组日志》存放于文件盒中。（2）记工表计工表在当日作业结束后进行填写，将职工的考评后剩余工时填入表格，请假人员填“假”。（3）月计划与完成表每月月末须将下月班组日志中的月度检查计划填写完整。每日收工会根据当日检查工作实际完成情况填写“日完成”表格。（4）日计划与完成统计①“负责人”填写当日班组总负责人姓名，一般为工长，工长请假时填写代班人姓名；“防护员”填写当日各工点现场防护员的姓名。②“负责人”、“防护员”、“驻站联络员”、“材料机具负责人”、“回检人”、“卡控表”均由本人签字。③“修程”栏中根据生产任务的不同填写“综合维修”、“保养修”、“临时补修”、“临时性工作”等，其中“临时性工作”的计划数量不做填写；④“作业位置及项目”栏中多项作业的作业位置相同时可在一行统一填写，换行时作业项目与作业位置必须对应填写，不得漏填；“质量回检”栏中填写作业后设备状态及质量达标情况；⑤“材料消耗”栏中须将本日作业消耗的所有材料进行填写，并与材料出入库记录簿相符。（5）工区作业流程卡控表①“学标及安全关键点”栏中填写本日作业的主要作业标准、安全关键点、及学习情况。②“达标情况及班后总结”栏中填写本日作业完成情况、对作业存在问题的职工进行点评，由于临时性工作任务导致未完成的工作计划须在班后总结中填写补充作业计划。③“班组管理”栏中填写班组内务检查情况，文件传达及学习情况。（6）月末安全生产工作会会议记录①会议记录在每月月末召开安全生产工作会时填写。②其中“本月总结”分为生产任务完成情况及下月工作安排、本月安全情况两部分。③“自查问题”主要填写本月工区存在的生产、安全和内务问题。④“原因分析”针对“自查问题”中的内容逐项填写原因分析。⑤“整改措施”针对“自查问题”逐项填写采用何种措施进行了整改。（7）学习记录学习记录按月度学习计划进行填写，学习的内容围绕当月重点工作，重点维修项目，学习作业指导书、质量标准及安全注意事项。2.请假条请假条应提前由请假人亲自填写，如因事本人不能及时填写，应由工长代签，并在请假人姓名后填写“（代）”。（六）整修记录1．铁路公司整修通知单及整修反馈单（1）《整修通知单》及《整修反馈单》使用模板附件5。（2）整修通知单须与对应整修反馈单装订为一份，以年为单位存为一册。（3）“整修反馈单”应根据“整修通知单”中的内容逐条填写回复，并向上级单位反馈电子版“整修反馈单”。当无法反馈电子版文档时，可上传“整修反馈单”照片。2.工务段整修通知单及整修反馈单（1）《整修通知单》及《整修反馈单》使用模板附件5（2）整修通知单须与对应整修反馈单装订为一份，分为上半年与下半年两册。按月设置扉页。扉页格式为阿拉伯数字加“月份”，字体使用宋体小初加粗，“月”字前后空两格。（3）“整修反馈单”应根据“整修通知单”中的内容逐条填写回复，并向上级单位反馈电子版“整修反馈单”。当无法反馈电子版文档时，可上传“整修反馈单”照片。（七）检查手册1.桥梁检查记录簿（1）《桥隧检查记录簿》使用模板附件6，不得在《桥隧检查记录簿》中乱涂乱画，不得认为损坏。（2）设备检查情况记应做到描述准确，语言简练，需要记录量值时，要写清数值及单位。（2）“检查情况”格仅填写一行，填满时可在下一格继续填写。（3）设备问题整修后要及时进行消记，处理的方式可记录在检查情况栏内，在处理日期栏内记录整修时间。2.重点病害观测记录簿（1）《重点病害观测记录簿》使用模板附件7，不得在《重点病害观测记录簿》中乱写乱画、涂改、人为撕毁。（2）时间填写格式为“**月**日”，不得简写。（3）病害变化情况需填写具体数值，不得简写。3.工作手册（1）不得在《工作手册》中乱写乱画、涂改、人为撕毁。（2）时间填写格式为“**月**日”，不得简写。（3）每月使用一本，当月《工作手册》可随身携带，上月《工作手册》应在文件盒中存档。（4）工长须将除线检外的所有现场检查记录填写至工作手册中。4.专项活动检查记录格式以相关文件要求为准。（八）安全管理1.铁路公司安全生产考核通报文件盒中须存放全年“铁路公司安全生产考核通报”，由上至下按月份降序排放。2.工务段安全生产考核通报文件盒中须存放全年“铁路公司安全生产考核通报”，由上至下按月份降序排放。3.事故、事件通报及相关文件每次事故、事件的安全通报需单独成册存放。（九）HSE管理HSE管理工具使用手册不得算坏遗失，“HSE明细”须根据实际情况实时更新，当不能及时更新资料时应在目录备注栏写明更新内容。（十）文件传达1.上级公司文件（1）文件目录须将文件名称填写完整，并在“收文时间”栏中填写工区收到文件的时间。（2）上级公司下发文件以年为单位存为一册，由上至下按发文时间降序排放。（3）每份文件最后一页须对应装订一份“学习传阅记录单”。（4）安全通报、是故事件类文件存放于安全管理文件盒中，春、秋检工作通知、专项整治工作通知存放于阶段性工作文件盒中，不得存放于此文件盒。2.铁路公司文件（1）文件目录须将文件名称填写完整，并在“收文时间”栏中填写工区收到文件的时间。（2）铁路公司下发文件以年为单位存为一册，由上至下按发文时间降序排放。（3）每份文件最后一页须对应装订一份“学习传阅记录单”。（4）安全通报、是故事件类文件存放于安全管理文件盒中，春、秋检工作通知、专项整治工作通知存放于阶段性工作文件盒中，不得存放于此文件盒。3.工务段文件（1）文件目录须将文件名称填写完整，并在“收文时间”栏中填写工区收到文件的时间。（2）工务段下发文件以半年为单位存为两册，由上至下按发文时间降序排放。（3）每份文件最后一页须对应装订一份“学习传阅记录单”。三、附件附件1桥隧评定记录附件2检查计划附件3班组日志附件4签到记录簿附件5问题整改记录附件6桥隧检查记录簿附件7桥隧重点病害观测记录簿

附件1连港铁路桥隧评定记录单位：日期：

桥隧建筑物状态评定明细表工务段：填报日期：线名中心里程桥（隧）或涵渠号全长孔跨式样劣化项目劣化等级劣化内容孔别单位数量桥隧建筑物状态评定记录表线名：行别：中心里程：桥隧号：桥隧名：孔跨式样：全长：顺号劣化项目劣化等级孔别单位数量劣化说明注：根据《铁路桥隧建筑物状态评定标准》评定，每座桥隧设备填写一张。填写日期：年月日单位：评定人员：桥隧建筑物保养质量评定记录表受托单位：桥隧车间：桥隧保养工区：线名行别中心里程桥隧号全长维修长编号缺点项目单位扣分标准评定日期评定日期评定日期评定日期检查数量缺点数量百分数%扣分检查数量缺点数量百分数%扣分检查数量缺点数量百分数%扣分检查数量缺点数量百分数%扣分评定情况扣分总计平均扣分评定质量评定人桥隧综合维修验收证受托单位桥隧车间.桥隧工区.线别里程桥号验收项目单位数量验收质量计划完成检查工区桥隧车间受托单位铁路分公司主要工作项目维修长度m验收人：验收人：验收人：验收人：20年月日附件2连港铁路检查计划单位：日期：年桥隧月份维修计划工务段桥隧车间年月份隧工区编号线名桥隧名称中心里程工作项目单位数量附注附件3年月份赤大白线线路检查计划/实际走行图维修单位：里程时间1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日备注

附件4连港铁路班组日志单位：日期：

计工表负责人：年月序号职名姓名日出勤情况合计12345678910111213141516171819202122232425262728293031出勤事假123456789101112131415161718192021222324252627282930月计划与完成表车间主任：工长：月计划工日：定员：工作内容位置单位全月日完成数量计划完成12345678910111213141516171819202122232425262728293031日计划与完成统计负责人：防护员：驻站联络员：材料机具负责人：月日作业项目出勤非作业人员作业人员（人）事假质量回检巡检检查防护其他计划完成修程作业位置及作业项目单位数量回检情况回检人计划完成材料消耗明细名称规格数量工区作业流程卡控表安全天数：卡控内容责任人考核互控人考核联控人考核学标及安全关键点签字签字签字学习作业标准：安全质量机具材料防护安全关键点：班组建设对标、达标及班后总结班组管理段、车间人员检查记录月度工区安全生产工作记录主持人：参加人数：月日本月