食用菌项目可行性研究报告

1建设性质：新建要生产设备157台(套)。投资规模及资金构成：项目拟总投资4265万元(建设投资4115万元，铺底流动资金150万元),全部由企业自筹解决。2(1)达产年的产量：菌种200万瓶(其中外销180万瓶),蘑菇(6)内部收益率：22.67%(9)静态投资回收期：5.4年项目辐射范围及带动能力用菌制种可吸纳300人短期就业，标准化示范基地可吸纳劳动力1、中共中央、国务院《中共中央国务院关于推进社会主义3本项目利用淇县优越的自然资源和公司先进的食用菌生产45第二章项目背景及必要性优势明显：(1)恰逢产业转移的机遇期；(2)区位优势明显；(3)离大中城市近，便于抢占市场；(4)资源丰富生产蘑菇所需要其效益是种植小麦的数倍乃至数十倍；(6)基础较好通过数年的河南省政府确定为扩权县，在税权部分扩大、项目直接6生产发达，在全国首创了“公司+基地+农户”模式，涌现出了全国肉类食品加工50强企业中名列第19名，永达公司被国家九出栏30万只肉鸡场164个，年出栏千头以上瘦肉型猪场42个，畜产品加工生产线10条，肉类总产量达到10万吨，蛋类总产量达到4万吨。人均牧业产值、肉、蛋产量三项指标综合评定排序连续13年居全省第一位，农民人均纯收入的45%来自于畜牧业。鸡出口基地，畜产品畅销全国100多个大中城市和日本、马来西7国内外.公认为低脂肪高蛋白质的优质食品。随着未来食品朝营养保健无污染方向发展，食用菌产业已成为二十一世纪的新兴产业。我国是世界上栽培食用菌最古老的国家，春秋时代的《周礼》到后魏的《齐民要术》,至元代王祯的《农奔》等，均有食用菌栽培的详细记载。食用菌悠久种植历史的上下传承，使我国食用菌在品种发源，品种数量和区域范围上，占有不可比拟的优势。据有关资料分析，从2000年起，我国食用菌年产量600万吨以上，年均产值220亿元以上，年出口50万吨左右，出口创汇70亿美元左右，我国已成为世界食用菌第一生产大国和出口大国。目前我国从事食用菌生产的有2000万人，年总产值超过茶业和蚕业，居农业生产第六位，排在粮、棉、油、果、糖之后，成为我参与国际食用菌市场竞争提供了更宽广的舞台。食用菌属于园艺蔬菜生产，其产品比我国粮棉油产品参与国际竞争，更具有成本优势和价格优势。食用菌产品是劳动密集型和技术密集型结合产品，劳动力成本直接决定着产业的优势有无，我国劳动力资源丰富，生产成本低廉，使产品优势通过成本和价格凸现出来。据有关资料分析，我国食用菌产品价格大体相当于国际市场的1/3,生产成本普遍低于其它主产国，生产总成本是欧美国家的35%,是日本的30%,丰富的劳动力资源和廉价的劳动成本将会在今后相当长时间处于有利地位。发展食用菌产业有利于发挥自己的潜8“农业人多，人均耕地少，资源相对不足”是我国的基本壳0.3公斤，而稻草、谷壳通常只作劣质燃料或丢弃浪费，通过可以直接上市，但更重要的是可以通过生产盐渍菇、蘑菇罐头、9户调查，户平均创收1万元达95%以上，人平均年增收在4000元左右，是种植传统粮食收入的9.5倍，农民尝到了从未有过的元素的优质有机肥料。据测定：蘑菇废弃培养料有机质含量75%,合尿素2.4公斤、过磷酸钙13.6公斤、氯化钾4公斤，同时还含料，可为农业生产开辟良好的肥源，增产节支作用将十分明显。物性食品顶峰”,自古以来列为皇室贡品，宫廷佳肴。食用菌含功能。鲜蘑菇蛋白质含量高达8.5%,2公斤蘑菇相当于1公斤牛肉，蛋白质含量高；低脂肪，脂肪含量仅为2%,为猪肉的1/16;费离不开食用菌食品，商品化社会需要蘑菇专业化生产，食用菌食品的有效供给，对改善人们物质生活，提高身体素质，将会发综上所述，本项目建设将充分利用项目企业的生产优势，充分利用本地的资源优势，顺应国际市场发展需求，进一步促进地淇县位于豫北，在北纬35°30′05”至35°48′26”和东经113°59′23”至114°17′54”之间。西依太行与林州市连山，东临淇河与浚县共水，北与鹤壁市毗邻，南与卫辉市接壤。总面积567.43平方公里。其中耕地32.29万亩，农民人均1.5亩。此外尚有36.5万亩荒山、荒岗、荒沟可植树种草，发展林牧业。另有河流、水库、沟渠、坑塘占地3.4万多亩，水面可以发展渔稻土3个土类、7个亚类、14个土属、32个土种。其中褐土类面积65万亩，潮土类面积7万亩，水稻土面积200余亩。2010年9街道办事处。调整后，淇县由原来的7个乡(镇),调整为现在的高村镇、北阳镇、西岗镇、庙口镇、黄洞乡5个乡(镇)及朝歌街道办事处、桥盟街道办事处、卫都街道办事处、灵山街道办事处4个街道办事处。随着淇县国民经济稳定发展，综合经济实力完成110.4亿元，人均GDP达到4万元以上，“十一五”期间全社会固定资产投资达到81亿元，社会消费品零售总额达到23亿元，城镇居民人均可支配收入达到1.4万元，农民人均纯收入达到7020元，财政一般预算收入完成2.65亿元。2、项目关联产业的发展现状在我县迅猛发展，2010年淇县食用菌生产已超千亩。通过该项目3、项目建设地点选择建设地点选择在交通便利、条件较好的朝歌公司实力雄厚：淇县华润食用菌有限公司(原名：念慈食用菌合作社)始建于2007年，位于淇县西岗镇秦街村，注册资金80政策环境良好：淇县县委、县政府已将发展食用菌作为优先扶持的产业。《淇县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出：东部平原地区重点抓好高产示范区建设、标准粮田建设，打造样板田和示范基地，带动农户建设集中连片的粮食高产核心区，建设蔬菜、食用菌、绿化苗木、优质牧草种植基地。要以西岗、北阳为重点，积极发展食用菌工厂化种植、蔬菜大棚种植规模，打造豫北地区蔬菜集散基地。今年的政府工作报告提出：要继续推动种植业结构加快向食用菌、果蔬、花卉园艺调整，大力资源优势明显：项目区地势平坦，基础设施完善，水质无污染。土地肥沃，玉米芯、劳力等资源都十分丰富，利于规模化生产食用菌。生产设备和农资产品等在市场上易求好得，质量能得到保证，技术成熟，先进可靠，可充分满足食用菌发展的要求。气侯条件适宜：淇县地处北温带，境内有明显的季节性变化。夏至最长日照14小时35分。冬至最短9小时44分，春小时。境内全年日平均气温13.9℃。最暖年14.7℃,最冷年13.0℃。月平均气温以7月份最高为26.9℃,元月份最低为0.9℃。春季平均气温14.2℃,夏季平均气温26.2℃,秋季平均气温14.3℃,冬季平均气温0.5℃。多年平均地面温度为16.7℃,6月最高平均32.1℃,1月最冷平均-0.8℃。全年平均无霜期为209天，最长233天(1965年),最短177天(1981年)。平均初霜日在10月27日，最早在10月9日(1981年),最晚在11月17日(1965年)。平均终霜日在4月3日，最早在3月23日(1977年),最晚在4月24日(1988年、1990年)。淇县年平均降水量(包括雨、雪、雹)605.2毫米。1963年最多达1164毫米，1965年最少，仅360.6毫米。处于安阳、濮阳、新乡、焦作、开封、郑州等中原城市群的中心位置。京广铁路、京珠高速公路、107国道纵贯县境，省道大海线、浚南线穿境而过。境内拥有两个铁路货运站，运输半径小，物流快捷，运输成本低。全县175个行政村在全省率先实现村村通油路，村村连国道，城乡油路密度名列全省前茅，点而发展成为世界最大的食用菌消费国。届时，我国人均消费食用菌量预计达到6公斤左右，总量将达到780万吨。因此，国际、国内未来市场潜力很大，由此为企业带来良好的发展前景及良好项目实施的主要障碍：一是菌种生产设备简陋，质量难以保证，且随着基地不断壮大，数量也难以满足本地需求。通过菌种厂建设，应与国内食用菌研究所进行技术合作加以解决。二是产品不能周年供应，制约产品销售市场的进一步扩张。周年化生产第四章市场分析与销售方案蘑菇是一个世界性食品，随着时代的进步和生活质量的提用菌的需求量愈来愈大。由于我国已正式加入WTO,食用菌在国际分析，蘑菇由于具有多种综合功能，同时，又便于鲜食、1、库存空缺。前几年大量压库的蘑菇罐头，盐渍蘑菇均在2、市场扩大。自改革开放以来，我国城乡居民膳食结构不3、加工增量。随着城市“快餐”业务的不断发展，食品加工已成为当代不可缺少的产品加工业。蘑菇除贸易市场和超市鲜销以外，还有大批量进入加工行列。据调查，全国每年蘑菇加工4、出口强劲。由于蘑菇生产是一个劳动密集型的产业，其产品营养价值高。安全无公害，具有多种功能。加入WT0后，国内市场国际化，这大大改善了蘑菇出口环境，具有比较优势和价值以本地周边300—500公里圈内的鲜销市场为切入点，以开发蘑菇系列加工品为突破口，使销售网络逐步向全国延伸，最终实三、销售策略和营销模式1、设立办事处。在北京、石家庄、郑州等大城市蔬菜批发2、设立销售专柜。2011年底，公司在郑州、青岛、石家庄开辟本地市场。本地市场业务是一个不容忽视的问题，我们周边的几个城市如郑州、新乡、焦作、濮阳等，对淇县的蘑菇都有一定的认识和青睐，积极开展营销，市场潜力很大。4、新辟网上销售业务。网上销售是个新的销售手段，既可第五章项目建设方案1、总体思路2、总体目标促进转化增值，增加企业收入，增加财税收入。按总产量的30%用于加工计算，蘑菇加工产值可达到3.2亿元，企业将实现利润产区、标准化种植示范区和办公生活区。各小区进行合理布标准化种植示范小区占地130亩(其中秦街80亩，后张进50亩),建设技术标准为：每个菇棚前后间隔20m,左右间隔4m。计架床)。建设50个竹林大棚，竹木棚设计以长20m,宽10m,高6m,棚内搭菇架7—10层架，每个棚种菇面积1000m²为宜，这样的种植模式，带动食用菌单产及品质的提高，进而全面提升食用菌种生产区相对独立，占地35亩，建筑面积3100m²。距离生产基地500米以上，防止交叉感染，影响菌种质量。办公生活区，占地10亩，建筑面积2000m²。食用菌良种生产依托国内食用菌研究所，聘请有关专家为技术指导，标准化生产采取走出去请进来的办法，由公司选聘技术培养料发酵-播种-发菌管理-覆土管理-秋菇-管理-越冬管理-春菇管理种菇-一级菌种-二级菌种-三级菌种-栽培配制培养基一灭菌一接种一培养(1)制种设备(共50台)超净工作台，25台(2)栽培种植设备(107台)无尘净化器25台项目实施进度安排表项目名称2011年2012年可研报告报批初步设计施工图设计平整场地基地施工设备采购设备安装调试人员培训项目验收第六章环境影响评价该项目建设地点在朝歌镇后张进村东，区内周围环境质量好，无工业污染。本项目不处于水源上游，不处于居民稠密区，周围环境的承载能力较强，本项目污染物仅有堆料发酵时产生污1、废水治理本项目投产后产生的废水亦主要来自食用菌配料、清洗等工序。经必要的物理方法处理，勿需新增污水处理实施，处理后水质达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级灌要求(《农田灌溉水质标准》GB5084—92)的标准值，能用于2、废渣治理本项目产生的生产废料和固体废弃物及水处理生的污泥均含有多种有机成份，污泥经脱水浓缩后与生产废料及固体废弃物一道运往复合肥加工厂做复合肥料，变“废”为宝，增加本厂的3、噪音治理加工厂中的部分设备有一定的噪音，在工艺设计时考虑采用集中布置的方法，并在建筑上做隔声处理设备基础设减振台座或设隔热垫，以减少设备振动降低噪音声源；设备进风口增设消声器，并在管道转弯处采用柔性接头或设置避振喉，以扭止噪声处349—90)是的工类标准要求。1、本项目投产后产生的废水亦主要来自食用菌配料、清洗等工序，经必要的物理方法处理，勿需新增污水处理实施，处理后水质达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准，低于农灌要求(《农田灌溉水质标准》GB5084—92)的标准值，为节约用水，本项目及原企业所排废水经处理后部分用于企业绿本项目产生的生产废料和固体废弃物及水处理生的污泥均含有多种有机成份，污泥经脱水浓缩后与生产废料及固体废弃物一道运往复合肥加工厂做复合肥料，变“废”为宝，增加本厂对加工厂噪音较大的设备，在工艺设计时考虑采用集中布置的方法，并在建筑上做隔声处理设备基础设减振台座或设隔热垫，以减少设备振动降低噪音声源；设备进风口增设消声器，并在管道转弯处采用柔性接头或设置避振喉，以阻止噪声处理。—90)是的I类标准要求。第七章投资估算与资金筹措1、估算说明本项目投资估算范围包括食用菌制种、标准化示范种植和深加工建设项目的土建、设备购置、安装工程、总图工程、其它费2、编制依据4、鹤壁市建设工程材料基准价格信息。3、编制方法(1)建筑工程费用，根据鹤壁市同类型建筑的决算价格、现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建筑结构形式，按单(2)安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分(3)其它工程费用，按照有规定，并结合本项目实际情况，建设单位管理费：按豫财建[2002]125号文件规定，以第一勘察设计费：参照计价格[2002]10号文，以第一部分工程建监理费：《国家发改委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格[2007]670号)以第试车费按设备费的1.0%计取；招投标费：按计价格〔2002〕1980号文，以第一部分工程建(4)预备费取工程费用及其它费用之和的8%。(5)本项目流动资金按分类详细估算法估算，本项目正常年流动资金为500万元，其中铺底流动资金150万元。4、总投资经估算，本项目总投资为4265万元，其中：建设投资4115万元，铺底流动资金150万元。建设投资构成估算表内容建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计本项目总投资为4265万元，其中：建设投资4115万元，铺底流动资金50万元。本项目所需资金全部由企业自筹解决。第八章财务评价本项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、以及行业现行的财税制度编制。项目计算期按15年计，建设期1年，经营期为14年，项目建成后第一年达产80%,第二年100%,项目财务基准收益率为12%。(一)总成本费用1、产品成本中的原辅材料、燃料、动力价格(不含税价),2、固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按20年平均折旧，设备按15年平均折旧，残值率按5%计算。无形资产和其他资产按10年摊销。5、其它制造费用、其他管理费用及其他营业费用分别按销售收入的1%、错误!链接无效。和错误!链接无效。计算。土地租赁费按每亩每年1500元计算，本项目租赁130亩土地，每年租赁费为20万元。本项目年均总成本费用1668.5万元，详见附表3-2(二)营业收入和税金1、营业收入：本项目年均销售收入为2540万元。见附表4。正常年各项税金合计0万元，所得税217.9万元。见附表4。(一)盈利能力分析融资前盈利能力分析指标指标名称单位指标项目投资财务内部收益率%项目投资财务净现值万元项目投资回收期年所得税前项目投资财务内部收益率为错误!链接无效。,大于设定的基准收益率8%,项目在财务上可行。指标名称单位指标项目资本金内部收益率%总投资收益率%项目资本金净利润率%项目达产期内利润总额871.5万元，年净利润654万元，资本金财务内部收益率错误!链接无效。,大于设定的8%,项目是可(二)财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可看出，计算期内各年经营活动现达产年后以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为60.2%,表2、敏感性分析本项目所得税前项目投资财务