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文档简介

目录第一部分|项目概况及目标分析ll总体条件分析l实施条件分析l项目概况l合约条件分析序号名目1工程名称良庆区妇幼保健院项目2工程地点良庆区良兴路以南凤朝路以东地块3建设单位南宁市创良建设投资有限责任公司(南宁市良庆区政府100%全资公司)4设计单位华蓝设计(集团)有限公司5勘察单位核工业华东二六七工程勘察院6监理单位广西益建工程建设监理有限责任公司7工程类别房屋建筑工程8工程规模中型9基础形式/基坑深度(m)桩基础+筏板基础/最深处11m结构形式框架、框剪工程建筑面积65524.71m2地下1F-2F、地上1F-13F,高度4.5m~55.8m工程造价3.15亿元(含南宁市政工程集团有限公司20%合同额)其中暂列金额1635万元,暂估价615.72万元,增值税2599.55万元,安全文明施工费1144.76万元)合同范围建安工程、电气工程、给排水及消防工程、通风及空调工程、电梯工程等,以及室外总平的电气工程、给排水及消防工程、道路及广场工程、绿化及景观工程、大门及围墙工程等(不包括二次特殊装修内容)承包方式施工总承包精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海业主分析项目特点•属于良庆区人民政府全组织架构完整,管理较好。项目定位•以本项目为基础,打响我司在南宁市及医院建设领域的影响力。•分公司窗口项目。•属于医院类项目,多专业的综合深化设计难度大,是我公司迈向医疗项目的第一步。•属于政府项目,审批人较多(创良公司-住建局(卫健局)-城区政府必须严格执行建设程序。精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海工期总日历天数:600日历天要求市优工程及以上;无不合格工程或严重违反施工规范的情况2合约条件分析本项目投标采用不平衡报价工期总日历天数:600日历天要求市优工程及以上;无不合格工程或严重违反施工规范的情况2合约条件分析本项目投标采用不平衡报价,主要产值及利润集中在土石方开挖、基坑四大块、主体结构阶段。预付款5000万元,合同内进度款月支付80%,合同外按60%支付;竣工验收后,支付至90%;完成结算后,支付至总价的97%;剩余3%作为质保金。3144精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海难点难点精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海难点难点孔)。精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海项目生活区北大门本工程南大门精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海第二部分|项目目标要求l项目目标定位l项目组织架构11质量目标:确保“国家级优质工程”2安全目标:确保“广西自治区安全文明施工样板工地“2”争创全国AAA级安全文明标准化工地“33管理绿色施工:争创“管理4经济目标:自施工部分含税金额31483.41万元;确保最终结算造4人才目标:项目完工后为公司输送项目班子级2人、项目部门经理级人才不低于人才目标:项目完工后为公司输送项目班子级2人、项目部门经理级人才不低于3人。12获得南宁市创良建设投资有限责任公司后续项目投标权和优先精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海区质量安全观摩会广西区安全文明示范工地全国绿色施工示范工地广西区优质工程真武阁杯 2022年11月2022年12月2023年10月区质量安全观摩会广西区安全文明示范工地全国绿色施工示范工地广西区优质工程真武阁杯 2022年11月2022年12月2023年10月南宁市安全文明示范工地国家级AAA级安全文明工地2022年12月2023年9月精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海钢制冲孔安全网定型化基坑马道定型化基坑马道VR安全体验馆智能监控系统智慧工地展示厅利用BIM技术进行三维平面布置,临建、防护设施均采用定型化化材料,提高防护材料的周转效率,做到安全生产、绿色生产。精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海门诊楼设置实体样板砼高低标号采用气囊拦截砼高低标号采用气囊拦截屋面工程优化屋面工程优化用盘扣架钢背楞工艺开展质量之星活动正向激励作业人员按照公司强制性做法和精益开展质量之星活动正向激励作业人员按照公司强制性做法和精益定期组织管理人员培训学习建造手册管控保证施工质量定期组织工人交底及开展质量例会精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海通过与广联达的区域管理进行早期接触以及了解公司其通过与广联达的区域管理进行早期接触以及了解公司其他项目使用情况的反馈,项目计划从项目管理平台、安全文明施工、绿色施工、智能监测、业务管理五个板块选出21个子项作为项目智慧工地建设的框架,预计成本为50万元。精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海项目总管理人员共29项目总管理人员共29人(不含工勤管理费拟采用总价包干。精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海60006000500050004000400030003000200020000020222022202220222022202220222022202220222022202220232023202320232023202320232023202320232023202320242025年2月年3月年4月年5月年6月年7月年8月年9月年10月年11月年12月年1月年2月年3月年4月年5月年6月年7月年8月年9月年10月年11月年12月年3月年12月求和项:当月收款计划5000000000513.791379.91707.41904.61912.01717.51760.51597.11583.51675.41655.0925.24937.97646.3664.70201882.02089.3895.45求和项:当月付款计划72.7302.460627.956656.20837.731074.11068.81249.61696.31909.21855.11753.31790.1725.17708.911209.81192.31302.01323.8881.62228.70002766.44.252193.1求和项:资金结余4929.74927.34947.64295.43457.62383.51314.6578.84262.3960.598110.18268.88196.211231.62119.82493.52976.63329.62931.02987.43405.03469.83469.82585.44670.63372.9期初精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海第四部分|项目计划管理ll项目一级节点l项目二级节点l资源计划管理l关键节点计划l内控产值计划里程碑节点9个;一级计划节点共计50个;二级节点67个。精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海123砌体工程施工4567特装设备安装812345123砌体工程施工45671234567精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海12砌体工程施工83445861235612345123456精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海12345成678统9统12345成678统9统精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海172345667饰8123456地下室封顶1/2789精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海1723主体结构完成1/345主体结构完成2/345砌体工程完成1/265781231723主体结构完成1/345主体结构完成2/367砌筑工程完成1/38砌筑工程完成1/29砌筑工程完成2/34饰精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海值备注成成值备注12345678月9月月精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海招采合约框架图说明:本工程为施工总承包项目,分包分供招采主要分为五大类:服务类、安装类、土建类、专项类,精装修类,均采用清单模式发包,其中服务类计划招采3家,安装类计划招采4家,土建类计划招采20家,专项类计划招采7家,精装修类计划招采1家。精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海1234567892022/12/12023/4/12022/12/12023/4/1精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海2023/1/12023/2/5精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海间//200吨;1600吨//精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海备注备注精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海本工程高峰期计划投入劳动力达392人,月平均劳动力投入约266人。6688888888888888666600000000000000005000砌筑工000000000000000000004444444444444444444460000000000044555555555555555522484442200000000000000000000000000000666666666666000000000000000000000444444000000555精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海第五部分|项目实施推演ll项目总平策划l项目实施推演l项目管理思路l工序穿插一、总体思路以创国家优质工程奖、全国“AAA”级安全文明标准化工地为目标,以项目进度履约为主线,以深化设计和招采前置为抓手,以合同内盈利为商务控制重点。二、建造策划思路地下室采用跳仓法、减少后浇带、采用早拆体系等措施节约工期。同时分区块施工,快速穿插(采用盘扣式架体降低弹性成本。三、招采管理思路依托招采中心,统筹万达系专业分包资源,筛选优质资源。同时,考察引进医院类专业分包资源。四、商务管理思路因本项目为100%政府财政工程,突破政府概算十分困难,超出概算部分的创效难以实施,且根据目前已确定的设计变更可以看出,业主的主要变更思路为压降成本,因此“降本”和摸清政府的概算额为项目的主要创效方向,过程着重项目的成本管控和确权,确保项目现金流充裕,降低项目垫资风险,达到成本最小化、利润最大化。五、资金管理思路本项目有5000万元预付款,选择优质履约的分包分供合作,钢筋调高支付比例降低单价,劳务分包付款比例压降至70%,以扩大项目正现金流。精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海1、塔吊分析(以地下室阶段为例):①地下室单层建筑面积约为13000㎡;模板总重量429吨;木方用量约400吨,钢管用量约为340吨;钢筋总用量约1050吨。②按照机械指标每个吊次10分钟计算,一天工作8个小时,一台塔吊每天可以完成48吊次;塔吊每次吊重按1.5吨计算,每天吊重为:48×1.5=72吨;机械需求量=施工总重量×不均衡系数/(班次×每天吊重×机械产量指标)=(429+340+1052、施工电梯分析门诊医技部单层面积约1700平方米,单层砌块重量约为150吨;采用卸料平台的方式,单层材料需要一台塔吊满负荷工作两天。精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海从经济性及适用性的角度出发,最终选择方案二优点:场地地质较佳优点:场地地质较佳,且基本平整,无需过多的土方开挖工作;场地面积较大,能够满足项目部及班组的食宿要求。缺点:离施工现场约300m距离相对较远较远;场地为农耕用地,存在高额罚款的风险。优点:优点:水、临电问题易解决。场地租金相对较低。可以减少一个门卫室。缺点:场地较狭窄,高峰期工人部分工人需在外租房。精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海砌筑工程地下室砌筑抹灰材料准备,车道砌筑工程地下室砌筑抹灰材料准备,车道及吊料口三条运输通道。地下室主体地下室砌体施工分三个片区进行施工,黑色箭头为地下室砌体施工路线。预留吊料口地下管线综合地下管线综合设备安装设备安装墙面装饰墙面装饰地坪施工地坪施工砌筑工程砌筑工程天精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海门诊住院楼处于本工程主要施工路线上门诊住院楼处于本工程主要施工路线上,合理把控各工序穿插,能够有效节约工期,通过模型穿插确定各主要工序的插入时间;施工提效达到25%。土建部分施工阶段设备安装及精装修阶段精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海土方阶段土方阶段!A区精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海土方阶段A土方阶段AA区开挖顺序为A4-A1-A3-A2;B区开挖顺序为B1-B2-B3;C区开挖顺序为C3-C2-C1。12D12DBA区↓0精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海基础阶段基础阶段AA区↓精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海地下室阶段地下室阶段临时加工厂 A区临时加工场 施工进行衔接;此过程中B2↓精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海地下室阶段地下室阶段A区临时加工厂↓向地面周转精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海主体阶段主体阶段门诊急诊楼门诊住院楼垃圾回收楼门诊急诊楼门诊住院楼垃圾回收楼南替设备计划塔吊:3台劳动力计划392人精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海主体阶段主体阶段垃圾回收楼门诊急诊楼门诊住院楼垃圾回收楼门诊急诊楼门诊住院楼精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海装修阶段装修阶段材料堆场门诊急诊部门诊住院部吊料口垃圾回收楼材料堆场门诊急诊部门诊住院部吊料口垃圾回收楼!精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海室外阶段室外阶段楼垃圾回收门诊急诊部楼垃圾回收门诊急诊部门诊住院部!精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海收;竣工前组织竣工预验收;2023年10//精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海第六部分|精益建造及创效策划l精益建造应用l设计、技术创效策划理铁路桥废渣外运优化;地下室设备基础提前深化;屋面水箱深化前置利用塔吊吊装)共7理主控关键节点:共划分50个一级节点;6组织分析确定项目初步合约框架(施工部、技术部提供标梳理工程建设过程中易出现的质量通病和风险项(已完成32项提升过程部精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海2、设计优化(增加止水帷幕)///精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海2、设计优化(砌体材料)417.3293.6///精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海2、设计优化(顶棚免抹灰)精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海2、设计优化(车道防倒塌顶棚设计)特殊做法BBM三维效果优化方案精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海2、设计优化(装修材料优化)备注顶面装饰优化石膏板造型优出方案示意图精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海2、设计优化(装修材料优化)精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海3、工艺优化(综合管线设计)综合管线确认后,由BIM小组根据碰撞结果进行深化设计,再由业主、设计、监理等相关单位进行审核,经审批完成,形成深化图纸。精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海4、措施优化(加工厂设计)阶段一阶段二阶段一阶段二精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海第七部分|商务管理策划l全专业施工图预算l目前招采情况l盈亏点分析l商务管理目标l项目创效策划l风险点分析本项目为100%政府财政项目本项目为100%政府财政项目,政府概算总造价3.15亿,项目对本工程进行了全专业施工图预算,除已列入的1635万元暂列金额、200万元暂估价以外,还有654万元的创效空间,共计2489万元创效空间,项目目前策划创效金额2446.54万元,控制在投资限额以内。Im2331.6350.00%2230.8829.50%30.000.000.00%0.000.00421.00%5293.3010.00%13.289.00%727.7755.00%8119.79-9.72%6.15-5.16%90.16-12.53%468.8920.85%0.00173.427.40%0.0065.797.40%0.00204.7713.13%166.48106.880.85%43.400.45%0.00104.69-10.00%防火门19.9812.97%0.0065.4413.13%0.007.8921.21%220.0016.757.47%0.0085.2710.00%2暂列金额(不含税)0.00226.4210.00%316.62%4384.230.00%0.00515.25%精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海序号类别招标项目名称目标利润率定标利润率是否达到目标利润率1专业分包土石方大开挖59.43%61.96%是2桩基、基坑支护及降水工程25.85%30.29%是3物资采购混凝土18.00%22.55%是4钢筋是项目招采根据目标成本测算利润率严格控制招标单价项目招采根据目标成本测算利润率严格控制招标单价,目前已定标的2个专业分包和2个物资供应类分包均超出目标利润率,实现在招采过程中控制成本。精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海一1T234567二1砌体工程土建部分主要盈利项:钢筋、混凝土、模板、抹灰及垂直运输部分,主要盈利项小计1263.65万元;投标报价时将砌体工程作为亏损项下调单价,测算亏损约214.31万元专业分包部分主要盈利项:土石方、边坡支护、室内精装修,主要盈利项2026.47万元;主要亏损项:铝合金门窗亏损71.28万元、电梯设备安装亏损39.13万元精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海一1m32m33m34m25m26m27m28m29m3二1m22m3m24部精诚善建精彩四海精诚善建精彩四海钢筋量控目标钢筋损耗率不得高于1.5%。(损耗率=损耗量/图纸量×100%钢筋节余率不低于8%(不计定额损耗)钢筋量控目标混凝土节约率混凝土节约率(不扣除钢筋体积):不低于2%。混凝土节约率净利润率,在A值10.5%基础上,B值冲刺7.5%。净利润率,在A值10.5%基础上,B值冲刺7

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