PC预制构件生产质量管控手册(试行版)

(试行版)目录 1 8三、PC生产钢筋质量控制规定 四、PC生产钢筋验收加工及安装规范 七、产品出货质量控制规定 十、外协管理规定 十四、品质关键管理规定 集团前期品质管控产品设计定型辅料前期品质管控产品设计定型辅料工艺督导确认确认作业人员管控作业人员管控工艺执行改善过程控制控制过程控制控制入库出货控制出货控制集团集团交底控筹备控制量产品质管控采购出货、统计、改善经营部设计院类别总经理总经理厂长质量部长实验室成品检验员实验员资料员原材料检验员过程检验员质检5.5参与产品实现的相关单位、部门、人员(包括小微商),必须准守质量相关的制度、6.1.1质量6.1.2工艺6.1.3实验室6.1.4生产管理6.1.5运管6.1.6PC设计6.1.7采购6.2工厂质量管理职责6.2.1工厂厂长6.2.2工厂品管6.2.3工厂工艺6.2.4工厂实验室6.2.5工厂生产6.2.6工厂资材6.3产线、外协质量职责6.3.1产线质量职责6.3.2外协质量职责6.4操作者质量职责3.1作业流程图(附件一)告主管采取处理措施(停产、全检下线),已生产的半成品/成品由过程/成品品管进行品质3.4免检：3.7.2对于多次重复出现的不良及重大的品质不良事件，应由实验室或品管发出“品质3.7.3工厂质量管理部门跟进改善结果。3.7.4具体执行参考《品质异常管理规定》。4.记录表单4.1外购外协件检验单4.2原材料质量统计报表5.引用表单5.1报检单5.2品质异常处理单5.3特殊物料采购申请单序号工作流程执行说明流程职权1交货验收检验标识退货OK特采合格标识入库供应商送货单2资材报检单3实验室/品管检验表单4实验室/品管、采购品质异常通知单不合格标识、退货单5品管、生产工艺、实验室、采购、生产、计划品管、生产工艺、实验室、采购、生产部6实验室/品管PASS章7资材入库单8记录统计实验室/品管原材料质量统计表图号/规格分供方报检单号表面质量尺寸序号图纸序号图纸实测序号162738495性能检验结果备注序号报检单日期物料编号物料名称规格型号供应商到货批次(报检单号)单位来货数量合格数量合格率主要不合格项不良数备注钢筋加工QC工程图见(附件一)钢筋加工QC工程图流程图工程名称主要设备作业标准作业条件检查控制方法使用备注主流程量测设备/方法确认频率作业员技术检查材料实验仪器图纸核对材料规格外观对单抽检★生产流转单检验报告钢筋准备行车图纸符合规划规格外观全检◎☆图纸自检记录设备调试桁架机弯箍机调直机作业指导书符合工艺要求尺寸尺量首检◎☆工艺要求首检记录加工生产桁架机弯箍机调直机作业指导书符合工艺要求尺寸尺量抽检◎☆工艺要求检验记录表后处理网片机焊机作业指导书各焊接点良好焊接性能尺寸实验仪器尺量抽检◎☆规范要求检验记录表入库行车作业指导书产品合格标识全检☆工艺要求检验记录表钢筋下料/成型/加工检验记录表检验人审核外观钢筋平直无损伤，表面无裂纹、油污梁受力钢筋及其它钢筋下料长度=图纸要求长度，偏差±10叠合楼板伸出钢筋下料长度为图纸要求长箍筋外形尺寸±5mm箍筋弯折符合工艺要求受力筋弯曲弯芯是否符合标准要求钢筋牌号是否符合下料要求外观钢筋弯折处无损伤，表面无裂纹、油污、颗粒状及片状老锈梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢，且相邻绑扎点应呈八字形梁的箍筋弯钩应沿纵向受力钢筋方向错开设置绑扎钢筋骨架长±10,宽高±5纵向受力钢筋：直锚长度：负偏差≤20;弯锚水平长度：0～-20;间距：±10;排距：±5绑扎箍筋间距：±20不得有明显烧伤焊接作业符合工艺要求备注首件由生产工位负责人确认；品管每班不少于两次巡检，同类型钢筋现场抽样检验，数量不应少于3件，记录综合数钢筋焊接网片加工检验记录表批号检验项目钢筋型号纵向钢筋型号横向钢筋型号外观质量焊接部位钢筋焊接网焊点开焊数量≤整张网片交叉点总数1%焊接网最外边钢筋上的交叉点不得开焊尺寸控制网片长度和宽度的允许偏差为网格间距偏差±10mm检验项目钢筋型号纵向钢筋型号横向钢筋型号外观质量焊接部位钢筋焊接网焊点开焊数量≤整张网片交叉点总数1%焊接网最外边钢筋上的交叉点不得开焊尺寸控制网片长度和宽度的允许偏差为网格间距偏差±10mm备注每班同类型钢筋、同一加工设备，由现场品管抽样检验，数量不应少于3件，记录综合数钢筋桁架加工检验记录表生产班组用途批号检验项目钢筋型号上弦钢筋型号腹杆钢筋型号下弦钢筋型号外观质量焊接部位每个焊接点是否牢固尺寸控制下弦钢筋宽度尺寸偏差±10mm每米直线度≤4mrn,且总长拱弯/翘曲检验项目钢筋型号上弦钢筋型号腹杆钢筋型号下弦钢筋型号外观质量焊接部位每个焊接点是否牢固尺寸控制下弦钢筋宽度尺寸偏差±10mm每米直线度≤4mm,且总长拱弯/翘曲备注每班同类型钢筋、同一加工设备，由现场品管抽样检验，数量不应少于3件，记录综合数2.适用范围湖南东方红定没票团3.1.6钢筋存放：必须按生产厂家、规格、强度等级、类型、炉号、普通钢筋与抗震钢筋区分存放，做到先进先出。存放时优先采用室内存放，室外堆放时，应采用避免钢筋锈蚀的防雨、防水措施。检验时须留厂家标牌作为质量证明时，必须重新标识。3.1.7相关标准：《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.23.2成型钢筋进厂验收：3.2.1应核对钢筋原材料的品牌是否相符。(厂家、抗震等);钢筋的表面应清洁、无损伤，油渍、漆污和铁锈应在加工前清除干净。2)裁切方或：机械剪切；(L=图纸要求长度+10,偏差±10)图5:楼板受力(伸出)钢筋下料长度2)标准要求：图6:调直钢筋直线度检测示意图图7:箍筋弯曲示意图箍筋拉筋定位拉筋图8:拉筋弯曲示意图光圆钢筋弯曲图9:光圆钢筋弯曲示意图图10:带肋钢筋弯曲示意图c、500MPa级带肋钢筋，当直径为28mm以下(要特别注意)时不应小于钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上(工厂不常用)时不应小于钢筋直径的7倍；湖南东方红是设真团四级带肋钢筋曲图11:四级带肋钢筋弯曲示意图4.5检验：品牌、类型(带肋、光圆)、抗拉强度、抗震/非抗震、重量偏差4.5.2工厂加工钢筋品牌、类型(带肋、光圆)、抗震/非抗震4.5.3共同项目4.5.4检查数量：公称直径的10倍。钢筋类型绑扎搭接机械连接焊接受拉钢筋梁、板、墙≤25%柱≤50%受压钢筋不受限制图12:连续、简支梁下部受拉钢筋连接区域示意图湖南东方红是设集团3L图13:连续叠合楼板下部受拉钢筋连接区域示意图长度图14:连续、简支梁上部受压钢筋连接区域示意图(叠合构件不涉及)图15:悬挑构件上部受拉钢筋连接区域示意图湖南东方红建设4连连接长度L>35d(钢筋直径)接头连接区段长度》13连接长度图16:梁受力钢筋连接区段的连接点设置示意图图17:受力钢筋连接点距弯起点的设置示意图5.3绑扎搭接接头：5.3.1钢筋搭接长度表(GB506666)钢筋类型混凝土强度等级光面钢筋235级一300级带肋钢筋335级400级500级注：不同规格钢筋搭接时，以小钢筋直径计5.3.2搭接长度修正：当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时，其最小搭接长度应按本规范表D.0.1中的数值乘以系数1.2取用；当接头面积百分率大于50%时，应按本规范表D.0.1中的数值乘以系数1.35取用。在任何情况下，受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm。湖南东方红是设真团5.4机械连接接头(JGJ107钢筋机械连接技术规程):5.4.1机械连接类型：螺纹连接(直螺纹连接、锥螺纹连接)、压接。1)连接区段长度：2)螺纹加工：b、螺纹长度公差为0～2p(螺距);c、钢筋螺头应满足6f级精度要求；并用专用直螺纹规检验，通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度，止规旋入不得超过3p(螺距);抽查数量10%,检验合格率不应小于95%。3)接头安装：钢筋直径(mm)5.5焊接接头(JGJ18钢筋焊接机验收规程):钢筋牌号焊条型号钢筋牌号焊条型号a、焊接方法：电弧焊(焊条电弧焊和CO图21:帮条焊接焊接示意图图22:搭接焊焊接示意图5.6检验：批。6.2.2梁的箍筋弯钩应沿纵向受力钢筋方向错开设置。构件同一表面，焊接封闭箍筋的6.2.3尺寸要求：项目绑扎钢筋骨架长士10尺量检查宽、高纵向受力钢筋直锚长度负偏差≤20弯锚水平长度间距钢尺量两端、中间各一点，取偏差绝对值最大处排距绑扎箍筋间距钢尺量连续三档，取偏差绝对值最大处图23:箍筋笼绑扎示意图6.3网片的绑扎：6.3.1手扎网片绑扎：图24:手扎网片绑扎示意图6.3.2墙板焊接网片搭接：搭接长度不小于1个网格；搭接区域的交叉点应全部扎牢。图26:墙板焊接网片搭接绑扎示意图6.4叠合楼板吊环、斜支撑环安装与绑扎：根据装配所GYY-20150723-001工作联系函要求，PC生产安装吊环、斜支撑环时，平直段与楼板网片下层钢筋同层。保护层厚度保护层厚度图27:楼板吊环/支撑环绑扎示意图6.5内墙板连接筋连接：设计要求内墙墙体与梁采用连接筋连接。图28:内墙板连接筋与箍筋笼连接示意图图29:内墙网片与钢筋笼的位置示意图图29:钢筋笼拉结筋位置示意图6.8纵向受力钢筋及箍筋保护层厚度标准±5尺量检查7.7《混凝土结构工程施工规范》(GB50663.1产前准备3.1.1.1岗前培训3.1.1.2定岗定位3.1.1.3岗位监管与考核3.2作业员自检、互检3.3首件检查3.3.1.1新模具初装3.4巡查检验3.4.1确定项目3.5循环检验程/成品循环检验记录表”,每天的循环检验数量不低于2个台车。3.5.2过程检验的结果记录于“PC件生产过程检验记录表”,成品检验的结果记录于“3.7生产隐蔽记录构件吊装安全；吊点(吊钉、吊环、套筒)预埋；构件型号验收记录项目抽检频次记录要求备注外墙板吊点、水电预埋、保温、连接软索、内外页连接、防雷扁钢、预埋窗户、钢筋保护层、永久性预埋连按项目/栋号/层数各类型构件总数量5%且不少于3件1.隐蔽工程验收记录(使用当地区的质监统编表格)2.照片(项目/栋号/层数、生产日期、线体、全景、局3.材料的性能检测报告、质隔墙板吊点、水电预埋、钢筋保护层内墙板吊点、水电预埋、喑梁的受力筋、梁吊点、暗梁的受力筋、钢筋保护层板、空调板、楼梯、歇台吊点、受力筋、连接钢筋、钢筋保护层、永久性预埋连接钢板3.7.2构件类型验收具体内容：3.8过程作业管控标准4.表单记录4.4设计工艺变更跟踪表4.5模具检验记录表项目名称栋号/户型构件类型产品型号/图号检验记录外观质量吊装/结构/性能要求检验结果生产工艺签名：生产意见签名：品管意见签名：厂长审批意见签名：备注湖南东方红是没集团 户型：产品类型检查序号台车编号产品型号过程检查检验日期检验结果异常处理检验员检验日期检验结果异常处理检验员123456789注：成品检验必须是经过过程检验后脱模的产品。记录编号楼层图号/版次生产线序号分类抽检产品型号及检测记录1组模模具清理干净无杂物，不得影响装模及钢筋安装涂刷脱模油不允许漏涂、局部积油装模高：±4mm厚：±2mm边模上口平直，与底模不垂直度小于3门窗预留洞位置±5mm洞口尺寸+5～0,弯曲按侧模2预埋预留预埋吊钉预埋套筒位置准确、安装牢固，规格符合要求预埋暗盒3钢筋安装布筋牌号、规格、位置符合图纸要求扎筋筋网摆放位置正确，垫层符合图纸、规范要求预留筋外露长度±10mm4浇捣养护浇捣时间日期/时间/////布料、振捣布料均匀、振捣充分、密实后预留、预符合图纸及标准要求表面处理养护保证构件湿润，符合养护要求。5检验结论编号下发日期变更内容日期变更执行情况安装员检验员审核检线别检验日期审核日期台车号立旦刑只标准要求1234567标识、四凸、破损、弯曲、锈蚀装模高口[3,3]mm;□[3,01mm;D|0,5mm规格、数量正确预留孔预埋件检验结果合格、返工、返修、报废立口久称楼层序号产品型号清模长度尺寸偏差5~0高度尺寸偏差.5~0对角线差≤5尺寸偏差0,5返工后合格1234567892、自检合格后经检验员抽查发现不合格项将按公司《质量奖罚管理办法》执自检员:PC件生产(预留预埋)自检记录表表单编号:DFH-GC-011-b立旦反称楼层生产序号产品型号检查项目及要求套筒线盒预留了洞墙描顶田孔何唱伯滴水线槽预埋定位方式预埋牢固可靠合格数量规格位置偏差数量/规格位置偏差士3mm1234567892、自检合格后经检验员抽查发现不合格项将按公司《质量奖罚管理办法》执.5].楼层生产序口5产品型号检查项目及要求层护层护层度士5格/等级1234567892、自检合格后经检验员抽查发现不合格项将按公司《质量奖罚管理办法》执PC件生产(浇捣)自检记录表楼层生产序口产品型号检查项目及要求浇捣前确认混凝土异常记录是否打震动棒记录处理养护一次合格返工后合格123456789工从小2、自检合格后经检验员抽查发现不合格项将按公司《质量奖罚管理办法》执表单编号:DFH-GC-011-e立旦反跑楼层生产序口5产品型号检查项目及要求裂纹质量偏差士5次123456789缺陷1露筋5飞边9线管堵塞厚度超差预埋线盒歪斜2蜂窝6表面不平钢筋外露超标侧面不直高度超差3麻面7吊钉歪斜预留洞不规则门窗洞不规则4碰伤、掉角8预埋套筒歪斜长高度超差裂缝备注：1、此表由生产自检员或工段负责人填写，要求字迹清晰，按照项目对照图纸逐项检查，不合格项需返工直至合格，检查合格后在对应项目栏内打“√”,2、自检合格后经检验员抽查发现不合格项将按公司《质量奖罚管理办法》执2.适用范围适用于公司生产的所有PC件成品的检验和判定。3.工作内容3.1定义3.1.1缺陷：建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点，按其程度要分为3.1.2严重缺陷(Seriousdefect简称MA):对结构构件的受力性能或安装使用性能有3.1.3一般缺陷(Commondefect简称MI):对结构构件的受力性能或安装使用性能无3.2检验要求3.2.1成品自检将构件不良情况记录在“PC件生产(成品)自检记录表”内；3.2.2品管成品实测实量抽检测实量检查，将检验的结果记录于“PC件实测实量测量记录表”,并加盖“实测实量检验章3.2.3品管成品检验3.3成品检验判定3.3.1品管员依照PC构件图纸、《PC构件实测实量标准》进行判定。产品如为允收的合3.3.2抽检产品如为拒收的不合格品，则品管人员根据《标示及可追溯性管理规定》在3.4成品QC流程图4.1PC件生产(成品)自检记录表4.3质量异常记录表4.4品质异常处理单检查项目量测设作业。贝技术检查材料实验仪器核对材料规格外观对单★☆生产流转单模具准备边模外观、尺寸尺量0☆图纸模具安装扳手、锤子书清理完毕定尺量0图纸、工艺要求钢筋安装扎钩、钢剪扎尺量0☆规范要求预埋预留固定治具安置合格位置、尺寸尺量0☆图纸、工艺要求砼生产浇筑密实目检0规范、工艺要求后处理抹子初凝外观目检0规范、工艺要求养护湿温度达标温度、湿度记录0☆工艺要求拆模锤子、播棍强度达标工艺方法0☆工艺要求吊装清理强度达标外观、强度回弹仪0规范、构件标准入库、出货行车产品合格外观、强度☆规范、构件标准记录3.1作业流程图(附件一)3.2发货准备3.3发货检验无5.1质量异常记录表5.2品质异常通知单附件一：序号序号工作流程图执行说明物流生产品管1接发货准接发货准运通知单备货自检后报检严重缺陷换板/上报发货物流发货员跟踪到货情况装车自检一般缺陷返修不合格实物检验合格复检/记录备案出货单报检质量异常记录表品质异常通知单出货单234567出货单上签字8注：项目资料：品管和实验室依据客户要求，出具相应的检验报告资料，并由相关负责人签核，加盖实验室专用章和计量资质章提交给客户。2.适用范围3.定义客户：直接使用PC构件产品的单位4.工作内容4.1作业流程图(附件一)4.2PC进场验收4.3客诉处理4.3.1客诉提出：项目可以通过联络函、微信平台、电话沟通知会PC工厂，由生产工厂品管整理，负责组4.3.2客诉授理：4.3.2.1如客诉内容确定为非工厂责任时，工厂品管接收后即直接以联络函回复给项目,即可结案；4.3.2.2如客诉为工厂责任时，经工厂品管负责人确认后，收集相关资料，并组织相关在责任单位判定时，根据《成品检验管理规定》,经品管实测实量检验的构件品管承担4.3.2.3品管部门在客诉讨论时，需依会议达成一致的原因分析来明确责任单位，同时将原因分析、处置、预防措施及责任单位，整理“品质异常处理通知单”,经工厂厂长确认4.3.2.4客诉讨论达成一致后，如有必要，则由品管部门依整理完成的“品质异常处理,回复项目部；4.3.2.5处理品质方面客诉时，应考虑对公司目前及潜在的影响，以提出适当的改善措4.3.3效果追踪确认：4.3.3.1主导单位依据各责任单位提供的处置、改善措施，每月追踪确认责任单位之改善状况，是否有依改善措施认真落实执行，并将稽核记录如实填写完整于0A客诉处理系统，并曲责任单位主管确认。4.3.3.2为确保同类型客诉事件不会再次发生，主导部门需连续稽核2次(每月稽核1次),若2次均有改善，则该客诉可正式结案。若改善措施未认真执行或达不到效果时，主导部门需与责任单位再讨论改善对策；4.3.3.3对客户投诉事件，品管部门需定期或以项目类别统计分析汇总，在周品质例会上宣导，同时汇总在质量月度统计报表中提交。4.3.3.4针对相关客诉改善措施，执行有效，需纳入相关作业标准书中，形成标准化。4.4PC售后管控4.4.1退货品管理4.4.1.1项目现场反馈PC构件少发、漏发、错发，由物流直接补发；4.4.1.2如由于PC构件标签贴错或其他质量原因退回，由品管判定责任方。工程吊装损坏，由施工方承担维修或制作所有费用。“客户投诉处理流程”4.4.1.3退回品处理4.4.2装修时构件质量不良项目在后期装修时出现构件不良，工厂安排进行返工返修，同时对返工返修的不良明细记录在“质量异常记录表”内，完成后交由品管进行统计分析，并跟进相关改善，避免后期出现类似不良情况。4.4.3退回不良品登记所有退回的产品登记在“客户退回不良品清单”中形成记录。5.记录表单5.1客诉明细表5.2客户退回不良清单6.引用表单6.1质量异常记录表6.2品质异常处理单附件一：工作流程图权责单位记录项目提出项目部品管品管品管品管/相关单位品管品管品管品管客观证据品质异常处理通知单品质异常处理通知单/联络函统计分析表周、月报客诉汇总审核 审核审核客诉改善措施执行与追踪客诉改善措施执行与追踪资料分析汇总纳入月、周报资料投诉日期发货数量改善措施项构件类型退货原因处理2.适用范围各PC构件工厂与人员4.工作内容4.7质量奖惩申报、申批流程项序号工厂流程平台流程1提报人填写被考核人签名提报人主管审批品管主管审核厂长批准提报人填写提报人领导审批员工日常考核申234总经理审批平台人力行政签核平台财务部执行奖励或惩罚56工厂人力行政部公告工厂财务部执行奖励或惩罚4.8质量奖励/处罚细则，如下表：(表一)奖励细则序号奖励情况奖励金额1发现上工序产品存有严重质量问题，避免不合格品流入下工30元/次2员工(品管检验人员除外)如发现上工序产品漏检，误检或重大品质缺陷，及时制止并汇报30元/次3发现检验员将不合格品误判为合格品，避免或减少质量损失30元/次4及时发现本工序产品质量隐患，避免批量不合格品发生30元/次5发现工艺/技术文件等编写错误，避免产生严重后果30元/次6举报违章作业(违背合理设计、工艺等)30元/次7发现非本职范围内质量问题，并已处理正确30元/次8发现设计方面质量问题，经落实有误，并跟进改善30元/次9品管课一个月内无错检/漏检，无下工序及客户投诉，并按时完成各种报表和数据收集统计工作200元/次对工艺、工装和流程提出合理化改善意见被采纳，对质量控制、生产效率有显著改善效果100-500元质量意识强，对他人能起到模范带头作用100～500元其它奖励文件根据文件规定(表二)处罚细则序号处罚情况处罚方式1无故缺席质量培训罚款30元2未做质量记录罚款30元3需衔接的工作交接不清，造成工作差错(交接双方)罚款30元46S不符合项整改不到位及相同性质的不符合项重复出现罚款30元5设备、工装、工具不完好未报修者罚款30元6质量记录跟进不及时，造成质量差错罚款30元7设备未依相关保养标准要求进行保养罚款30元8因个人责任心导致工作遗漏，影响发货或使工作被动罚款30元9仓库因管理不当，出现材料过期等品质不良罚款30元批量生产前未进行首检罚款50元生产过程中人为因素造成的质量差错罚款50元未自检而报检，导致质量差错罚款50元故意推卸质量差错责任罚款50元罚款50元违规操作(没有报检即转序、入库、未按工艺及图纸操作罚款50元发货罚款50元罚款50无设计错误，接到内部反馈后未及时更改或拒绝更改责任人罚款50元，并赔偿损失同一产品，第二次报检不合格/QC漏检罚款50元，当月内第二次发生罚款100元接到相关文件和资料，未及时处理或处理不当造成差错责任人罚款50-100元，并赔偿损失因操作失误，导致产品超差、造成返工、返修或报废罚款50-100元，并按公司赠偿规定赔偿损失上工序有明显错误，下工序未发现而造成损失上工序赔偿70%,下工序赠偿30%操作人员擅自在库房随意取料罚款100元一个月内发生三次以上质量问题加重处罚100-500元，直接上级负连带责任，当事人调离岗位，或降级以至劝退出现批量性质量错误罚款50元造成重大质量事故(指损失达500元以上者)的部门部门主管及直接工位长视情节连带处罚操作者作业失误后不接受品管意见，且顶撞者罚款100元，严重者开除隐瞒质量差错或擅自处理废品开除其他处罚文件根据处罚规定(表三)PC构件质量安全事故问责制①、因PC产品质量问题导致项目现场安全事故发生涉及人员考核备注厂长管理责任1500元以上生产管理执行、管理、监管责任800元以上生产操作人员执行责任800元以上，情节严重开除处理品管监管责任800元以上实验室执行、监管责任800元以上物流出货监管责任400元以上注：重大安全事故需要承担法律责任涉及人员考核备注厂长管理责任1000元以上生产管理执行、管理、监管责任500元以上生产操作人员执行责任500元以上，情节严重开除处理品管监管责任500元以上实验室执行、监管责任500元以上注：重大安全事故需要承担法律责任③、项目现场PC产品生产关键控制点存在安全隐患涉及人员考核备注厂长管理责任500元以上生产管理执行、管理、监管责任300元以上生产操作人员执行责任300元以上，惰节严重开除处理品管监管责任300元以上实验室执行、监管责任300元以上物流出货监管责任200元以上涉及人员考核备注厂长管理责任300元以上生产管理执行、管理、监管责任200元以上生产操作人员执行责任200元以上，情节严重开除处理品管监管责任200元以上实验室执行、监管责任200元以上5.表单记录5.1员工日常考核申请表5.2改善提案申请表被考核人姓名部门申报人申报考核类别□嘉奖(+30元)□记小功(+50元)□记功：□(+100元)、□(+200元)、□(+300元)□记大功：□(+500元)、□(+1000元)、□(+2000元)、□(其它口警告(-30元)□记小过(-50元)□记过：□(-100元)、□(-200元)、□(-300元)□记大过：□(-500元)、□(-1000元)、□(-2000元)、□(其它：)被考核人部门意见□同意□不同意□其它：签名：□同意□不同意□其它：签名：□同意□不同意□其它：签名：总部分管□同意□不同意□其它：签名：日期：总部人力□同意□不同意□其它：签名：日期：董事长/授□同意□不同意□其它：签名：日期：总部(含事业部):记小功/小过以下，由部门申报、人力行政部审核：记功/过由分管领导审批：记大功/大过报董事长审批。改善提案审查表类别：□质量□安全□环境表单编号：DFH-GC-015提报人提报单位提报日期改善主题改善前状况：改善方法：预计效果：实际执行效果：3.1工作流程图(见附件一)3.2资质评审或个人)3.4首批生产3.5外协批量质量保证3.6考核制度无5.1外协资格评审表附件一：序号工作流程图流程职权1外协资质评审PC工厂品管、工艺、实验室参与PC工厂基本信息资料外协资格评审表23结果改善重审4支持和监管过程监督5首批制作6首批确认7首批确认序号评审主要项目1公司规模占地面积可附相关照片采购主要设备、数量及品牌员工人数年营业额2主体资质营业执照提供复印件采购税务登记证件3品质保证能力是否有通过IS09001认证品管是否有健全的品质管控架构品管人数品管各环节(来料、制程、出货)管控是否有效关键管理/技术/工位人员配备4技术保证工艺工程能力工艺/实验室实验室资质实验室设备能力实验室人员资质5交货能力最大产能资材交货管制能力评价结果品管意见：不通过3.2.1技术交底无5.1新项目质量管控表6.引用表单6.1会议/培训签到表(交底签到表)管控项目备注钢筋品牌水泥品牌其他材料品牌要求钢筋抗震要求混凝土强度等级保温材料防火等级质量控制管控要求(是否驻厂)成品质量特殊要求构件质量验收吊装顺序(堆码/装车)PC质量证明文件求。3.工作内容3.1品质异常流程图(附件一)3.2品质异常分类定义3.3进料品质异常3.5客户投诉异常无5.记录表单5.1品质异常处理单5.2品质异常登记表序号工作流程图执行说明流程职权1发现异常品质异常处理单/品质异常登记表提出应急措施标示隔离急措施品管、生产品管、生产品管品管主管生产、品管责任单位责任单位责任单位品管品质异常处理单品质异常登记表2345审核轻微异常6重大异常不良原因分析实施应纠正预防措施实施纠正预防措施789跟进下一工序品质异常处理单产品名称图纸编号责任单位□分供方；□工序名称不合格数量不合格比例处理建议：品质主管：技术、品管：原因分析：责任人：临时改善措施：□返工；□返修；□报废；□退货；□让步放行；□降级、改作它用责任人：预防措施(完成日期):责任单位主管：责任人：追踪确认追踪结果(执行或使用状况)追踪时间确认人湖南东方红是没集团日期线别栋号名称产品名称型号检验数不良数不良描述不良类型严重程度处理措施检验员不良品图片备注十三、产品标识及可追溯性管理规定3.1原材料的标识3.1.1经检验合格的原材料，品管加盖“合格检验章”(附件一)标识，办理入库；3.1.2经检验不合格的原材料，品管贴上红色“不合格标签”(附件二),以便于区3.2装模标示管理3.3在制品标示管理3.3.9品管在生产过程中发现不良，及时在对应的钢台车上贴上红色“不合格标签”,3.4成品的标识3.4.1成品养护完成后，吊装组长负责PC构件的吊装和标示。3.4.2PC构件类标识称。内隔墙：有反打制作的需用油性彩笔在构件表面标明正、反方向或A面B面。(标示方向已图纸为准)(标示方向已图纸为准)梁：用箭头印章标明梁的正方向。(标示方向已图纸为准)楼板：用毛笔在表明表明箭头方向。(标示方向已图纸为准)楼层：#7栋-14重量：2.239吨a、外、内阁墙标识oo医正面o0墙板图1墙板图2湖南东方红建波集团正面墙板图3当遇到7字拐的内墙时。避开7字梁的方向张贴合格证，压光、盖章(如图2、图3所梁图4章楼梯图5空调板图6楼板图7楼板图8楼板合格证统一粘贴长边方向的侧边，距左边500的位置，如遇伸出筋干涉，统一张贴伸出筋的第3空格。后面用大头笔表明构件的项目、栋号、楼层、型号。楼板正面在距左底500的位置用毛笔标明构件的项目、栋号、楼层、型号及箭头方向(如图7图8所示)湖南东方红建设真团(长)*324mm(宽),字体大小：30mm(高)*30mm(宽),如下图所示：力的1srss力的1srss2无3.1生产品质关键点序号关键控制点备注吊钉、吊环起吊套筒、桁架斜支撑套筒装模套筒严格按照图纸要求，确保预埋质量(数量、位置、进浆、钢筋加强筋受力筋混凝土配合比振捣质量混凝土配合比：根据设计要求确保PC产品强度。吊具、起吊点起吊强度使用适宜的吊具，严格按照起吊点数量起吊。定专人检查起吊件和混凝土质量构件修补修补方案专业人员加工标准、方法0a二只二二二±=二rm一重补鑫古世囊囊古世囊当世囊与世囊世囊鞍兴蒸关键点翠藜置强筋受橐置强筋受整媚工集一十not3.1定义3.2返工返修品的来源3.2.5客户退回品。3.4返工返修实施控制3.6返工返修费用核算配件费用),记录于“返工返修单”,提交给责任单位。4.1返修返工单表单编号：DFH-GC-021栋号/层数产品名称产品型号数量日期返工/返修事由(简单描述2.适用范围3.工作内容3.1生产过程中质量记录3.2记录的管理3.3质量记录的统计3.3.1各过程的质量记录需进行周度、月度的统计汇总，形成品质周、月报资料，待集3.3.2质量周、月报资料需按要求定时向工厂常务副总汇报。3.4记录清单统计表序号表单编号表单名称使用单位备注文件1外购外协件检验单品管来料检验管理规定2原材料质量统计汇总表品管3钢筋下料、成型、加工检验记录表品管钢筋加工及检验规定4钢筋焊接网片检验记录表品管5钢筋桁架加工检验记录表品管6产品首批检验记录表品管制程检验管理规定7XX线过程、成品循环检验记录表8PC件生产过程检验记录表品管9模具检验记录表品管设计工艺变更跟踪表品管PC件生产自检记录表(装模、预埋预留、布筋、浇捣、成品)生产客诉明细表品管售后质量管控客户退回不良品清单品管员工日常考核申报表品管质量奖惩管理办法改善提案审查表品管外协资料审查表工厂外协管理规定新项目质量管控表平台新项目品质控制规定品质异常处理单品管品质异常管理规定品质异常登记表品管品质关键控制点责任人检查表生产品质关键控制管理规定返工返修单品管返工返修管理规定工作序号日工作1主导部门日例会前一天工作总结、本日工作计划，日重点监控点2品管员工作质量的监督与管控巡视工作纪律，抽检品管员工作完成质量，严格执行质量标准3品管员报表的审核审核品管员日工作完成情况4的推动协调厂内品质异常的处理及改善推动5跨部门工作的淘通包括生产的工艺执行、操作方法6客诉处理与项目沟通、反馈及品质异常的协调处理周工作1品质周例会资料准备按标准格式完成周例会资料2主导召开品质周例会完成周例会资料、周例会的定期召开3作计划人员周评价考核，部门周工作质量总结，下周工作计划4质量异常的改善追踪落实落实品质改善的执行及效果月度工作1完成品质月报资料按标准格式完成月报资料并提交2计划人员月评价考核，部门月工作质量总结，下月工作计划3定期对部门进行能力提升培训(每月至少一次)提升部门人员能力4定期组织及召开全厂品质培训(每月至少一次)提高工厂全员品质意识，全面推行质量管理工作年度工作1完成品质年度资料按标准格式完成年报资料并