2016财政性资金整体支出绩效

2016年度财政性资金整体支出绩效评价报告为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】85号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）及相关政策规定和财务会计制度，保靖县妇幼保健院对2016年度部门整体支出进行绩效评价，本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，对县妇幼保健院决策、经费管理及经费使用的绩效情况进行客观、公正的评价。最终形成了评价报告，现将自我评价情况报告如下：基本情况保靖县妇幼保健院成立于1956年2月，副科级全额事业单位，归口县卫生计划生育管理局管理，办公地址为保靖县迁陵镇北门路5号，财务核算执行行政事业会计制度，单独核算。二、人员编制在职人员人员编制数45人，实有人数53人，财政供应人数40人，自收自支人数13人。退休人员截至2016年12月31日，实际退休人员13人。主要工作职能为妇女儿童身体健康提供保障服务，主要进行妇女保健、儿童保健、高危孕产妇复查治疗、遗传病筛查、妇女病普查、妇幼卫生人员培训、妇保咨询等工作。四、部门整体支出规模，使用方向和内容年度收支情况根据保财函[2016]121号部门预算批复，年度部门收支管理情况如下：2016年度收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数一、财政拨款收入417.88医疗卫生与计划生育支出775.88二、上级补助收入41.77三、事业收入326.04四、其他收入68.91本年收入合计854.60本年支出合计775.88工资福利支出费用项目决算金额备注基本工资149.70津贴补贴26.28其他社会保障缴费45.28绩效129.38机关事业单位基本养老保险缴费41.68其他工资福利支出104.27合计496.59商品和服务支出费用项目决算金额备注办公费11.84印刷费7.94水费2.23电费7.7邮电费0.19差旅费12.13维修（护）费8.09培训费2.13公务接待费14.9专用材料费124.43工会经费9.76公务用车运行维护费5其他交通费用8.52其他商品和服务支出62.81合计277.67对个人和家庭的补助费用项目决算金额备注其他对个人和家庭的补助支出1.62合计1.62“三公经费”与上年度比较费用项目本年金额上年金额减少数减少率%公务接待费 14.914.950.050.33公车运转维护费55.950.9516公务车购置费0000因公出国费用0000与上年比较，本年“三公经费”管理得到了较好的控制，“三公经费”支出总额及明细均有减少。部门工作实施情况中央、省、州、县一起安排项目经费88.03万元，用于妇女保健、儿童保健等各项工作。（一）基层妇幼卫生保健一年来，我县共有产妇总数2775人，活产2795人，住院分娩活产2790人，住院分娩率99.82%,建立孕产妇健康档案的有2550人，建档率91.89%，产前检查人数2545人，产检率91.06%，早孕检查2442人，早孕检查率87.37%，筛查出高危孕产妇558人，高危检出率20.11%，高危孕妇住院分娩558人，高危住院分娩率100%，高危管理558人，管理率100%。产后访视2453人，访视率87.76%。全年有1797名孕产妇做了爱滋病病毒检测，爱滋病病毒检测率64.76%，有1796人做了梅毒检测，梅毒检测率64.72%，查出阳性病人9人，有1797人做了乙型肝炎病毒检测，检测率64.76%，查出阳性92人。2016年我县共有7岁以下儿童20791人，5岁以下儿童14959人，3岁以下儿童8996人，母乳喂养实查1714人，母乳喂养数1548人，率90.32%纯母乳喂养1075人，率62.72%.新生儿访视人数2493人，率89.19%。新生儿疾病筛查1701人，筛查率60.86%（苯丙酮尿症、甲状腺功能减低症），听力筛查1651人，率59.07%。今年发生0—4岁儿童死亡10人，其中男4人，女6人，儿童死亡率3.58‰。其中婴儿死亡4人，其中男1人，女3人，婴儿死亡率1.43‰。新生儿死亡1人，其中男0人，女1人，新生儿死亡率0.36‰。全年没发生孕产妇死例。基层保健工作中我们主要做了以下几件事情：一是依照二是定期召开妇幼专干例会4次，会期不仅听取专干对该乡的妇幼卫生工作情况汇报，及时找出存在的问题，立即进行整改，而且每次都对妇幼专干进行业务培训，包括妇幼卫生保健知识，妇幼卫生报表管理，重点培训了高危评分标准和高危孕产妇管理程序，以及新生儿窒息复苏的操作及产后出血防治等方面的知识。并举办全县产科医生和乡村医生培训班，办班4期，重点讲述妇幼重大公共卫生服务项目内容：农村孕产妇免费农村妇女‘两癌’检查，免费婚前医学检查，免费口服增补叶酸预防胎儿神经管畸形，免费进行孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测，出生缺陷的三级防控知识，以及免费发放使用《乡级该做什么，村级该做什么，都细化，讲明白，并都进行了班前班后问卷考试，新生儿窒息复苏操作人人过关，使我县妇幼卫生专干和产科医生队伍素质有了很大提高，使我县基层产科服务水平上了一个新的台阶。再者，我县实行妇幼专干全额工资制，专干归由乡镇卫生院管理，工资福利不低于本院同级同类人员，稳定了专干队伍为基层妇幼保健工作的开展确保了人员技术基础。我县还制定了对村医的考核标准，每季考核一次，其结果与村医的报酬挂勾。三是县妇（二）妇女保健工作我县仍被列为全省农村妇女“两癌”普查项目县。按照项目计划，县妇幼保健院不仅在迁陵地区开展普查，而且还组织普查队伍下到比耳镇、清水坪等乡镇进行免费妇女“两癌”检查，普查活动前，本院进行了大规模的宣传活动，召开普查宣传发动会议6次，参会人数达1000余人，把最先进最前沿的治疗宫颈病变的方法告知妇女同胞及她的家人，编写印制，发放彩版的《妇科病防治方法》、《给妇女同胞的一封信》、《母乳喂养好》、《先进的妇科防癌普查流程》等健康知识宣传册76000余份，让党的温暖和爱心人士的关心惠及每一位妇女同胞，今年内共对全县6072名农村妇女进行了“两癌”筛查，查出患各种妇科疾病的有3632人，占普查人数的59.82%；其中宫颈疾患1349人，占普查人数的22.22%；各种阴道炎患病人数732人，占普查人数的12.06%（滴虫性阴道炎103人，霉菌性阴道炎127人、细菌502人）；子宫肌瘤448人，占普查人数的7.38%；卵巢囊肿185人，占普查人数的3.04%；其他妇科疾病：良性肿块28人、宫体良性疾患5人、附件炎153人、淋病28人、外阴营养不良13人、子宫脱垂3人、外阴尖锐湿疣12人；液基细胞学检查出低、高度病变经活检查出宫颈阳性病人11人，其中：CINI2人，CINII0人，CINIII9人(其中累腺4人)；查出患乳腺疾病的有7人。宫颈炎症中接受海极星治疗的有97人。其他治疗351人。我们做海极星治疗，采用减半收取治疗费用的办法，减轻病人负担。这样做取得了很好的社会效益，由于我们的大力宣传，由于我们真诚地为群众服务，在我县群众中已形成“看妇科病找妇保院”的思想共识。同时，使我院的业务收入也有相应的增加，也真正实现了我们以妇女儿童为主要服务对象的承诺。在群体保健工作中，我们还注重了青春期保健知识宣教，进行“青春期卫生保健知识”讲课6学时（3次），参加听课学生达1500余人，让她们了解青春期应该注意什么，以及性传播疾病的防治知识，很受学生欢迎。并受邀为全县各乡镇计划生育专干及手术医生进行妇女病普查和防治知识培训，积极开展孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝筛查，开展产前筛查含地贫筛查、新筛、听筛等筛查。免费口服增补叶酸预防胎儿神经管畸形，并积极选送医生参加省级婚前医学检查培训，做好接待免费婚前检查的一切准备工作，并积极汇报，争取领导重视，县里召开了专题会议，研究自愿免费婚前医学检查工作，下发了会议纪要，并在县政务中心开设服务台，开展免费婚检，由于该地区人们文化落后，旧思想的影响太深，目前，自愿来做婚前检查的人不多。在院领导的部署下，经过保健科同志们的努力，我院因陋就简，继续开办孕妇学校，定于每月最后一周周五上午十点举行。年初公布课案，自己编写教材，坚持下来取得很好的效果。受到孕产妇和家属的好评。保靖红网新闻对此进行了报道。（三）儿童保健工作为了更好地了解我县儿童生长发育情况，以便对县内托幼机构更好地进行卫生保健指导，我院外勤组人员依月下到托幼机构进行卫生保健、合理营养指导，按常规在六一前对迁陵地区3—6岁儿童进行了体格发育检查。共有3972名儿童进行了体检，其中身高超均值的有623人，占15.7%；体重超均值的有1271人，占32.0%；身高和体重双超的有508人，占12.8%；体重低下总人数246人，占6.1%，其中，中度低下218人，占体检总人数的5.5%，重度低下23人，占体检总人数的0.6%；肥胖总人数202人，占5.1%；其中，轻度119人，占3.0%，中度55人，占1.4%，重度31人，占0.8%；龋齿总人数1739人，占43.8%；生长迟缓总人数564人，占14.2%，其中，中度464人，占11.7%，重度99人，占2.5%；贫血总人数190人，占4.8%，均为轻度贫血。查出乙肝病毒携带者5人，评选出健美儿童412人。对查出未产生乙肝表面抗体的儿童及时进行了乙肝疫苗接种。做微量元素检测3972人，检出缺锌1032人，检出缺钙1257人，检出缺铁83人，缺铜1人，缺镁1人。均进行了喂养指导。儿童保健工作中，凡在我院出生的新生儿均进行了新生儿疾病筛查和听力筛查。对县外出生的新生儿疾病筛查费进行了报销。根据年初制订的保靖县托幼机构卫生保健管理方案计划要求，今年九月对全县托幼机构卫生保健现状进行了摸底并进行了复评，对全县托幼机构从业人员进行了健康体检，567人参检，检查率100%，合格人数567人。保健科和儿童保健科还为幼儿教师培训12学时（6次），内容有：儿童健康检查，幼儿教育心理，手足口病的防治等等。部门整体支出绩效评价分析1、投入(1)绩效目标合理、明确，得6分。(2)我单位2016年年末实际在职人员为53人，编委核定45人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=（在职人员数÷编制数）×100%=118%，根据评分标准该项得0分。(3)“三公经费”变动率（4分）我单位预算安排“三公经费”总额为21万元。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”=0分。根据评价标准该项得满分8分。2、过程。(1)预算执行情况①预算完成率（5分）：保靖县妇保院上年没有结转和结余，年初预算623.84万元，本年追加预算0万元，年末结余78.73万元；预算完成率=（24万元+623.84万元-年末结余78.73）÷（上年结转24万元+年初预算623.84万元+本年追加预算0万元）×100%=87.8%，根据评分标准，保靖县妇保院该项指标得1分。②预算控制率（5分）：保靖县妇保院本年预算追加数为0万元，年初预算为623.84万元，预算控制率=（本年预算追加数÷年初预算）×100%=0%，根据评分标准，保靖县妇保院该项指标得5分。③2016年度没有楼堂馆所建设，该项得5分。(2)预算管理情况：①公用经费控制率（8分）：2016年度保靖县妇保院实际公用经费支出为48万元元，年初预算安排公用经费为48万元，保靖县妇保院公用经费控制率=（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%=97.48%＜100%，根据评分标准，保靖县妇保院该项指标得分8分。②“三公经费”控制率（8分）：2016年度保靖县妇保院“三公经费”实际支出数为19.9万元，其中公务接待费，公务用车运行维护费5万元，“三公经费”年初预算数为21万元，“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%=94.76%，根据评分标准，保靖县妇保院该项指标得8分。③政府采购执行率（6分）：2016年度保靖县妇保院实际政府采购金额为10.03万元，年初预算未独列政府采购金额。根据评分标准，保靖县妇保院该项指标得6分。④管理制度健全性（8分）：保靖县妇保院建立各项管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，保靖县妇保院该项指标得满分8分。⑤资金使用合规（6分）：保靖县妇保院支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，保靖县妇保院该项指标得满分6分。⑥预决算信息公开性（5分）：保靖县妇保院2016年度预算财政未要求公开，但保靖县妇保院基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，保靖县妇保院该项指标得满分5分。3、产出。(1)职责履行（8分）根据绩效办2016年对各部门的考核，我单位完成了各项任务，根据评分标准，保靖县妇保院该项指标得分为8分。(2)履职效益1、社会效益和经济效益：我单位很好的完成了妇保、儿保等各项任务。根据评分标准，保靖县妇保院该项指标得满分6分。2、行政效能：认真开展政治和业务理论学习。制定学习制度和培训方案，提高干部职工的政治素养和业务素质。深入基层进行调研，及时掌握一线信息和情况，达到更好服务妇保院事业发展的同时，为政府提供真实可靠的决策信息。根据评分标准，保靖县妇保院该项指标得满分6分。3、社会满意度（6分）：民众对我单位的各项工作满意度达到80%以上，该指标得4