项目质量管理手册

项目质量管理7.1质量方针和质量目标管理7.1.1质量方针的宣贯项目部应将公司制定的质量方针上墙予以展示，使项目部全体员工都能清楚地了解到公司的质量方针；并应将质量方针及时告知业主、监理单位；项目部在制定质量管理制度时应以公司质量方针为宗旨和导向，并在项目实施过程中加以宣贯落实。7.1.2质量目标的制定7.1.2.1为确保项目质量、进度、效益的实现，在公司质量方针的框架下，根据公司项目前期策划的要求，确定项目的质量目标；项目的质量目标制定应包括如下内容：(1)确定为满足质量方面的要求在规定的时间内达到的事项的目标、指标，体现项目在质量方面的追求；(2)与公司的质量方针、发展规划保持一致；(3)质量目标应符合项目合同和招标文件的要求；(4)项目经理在确定项目质量目标时，应不低于上级下达的各项控制指标；(5)质量目标应包括满足产品要求和法律法规、规范标准要求所需的内容；(6)技术上的可行性、经济上的可行性、公司运行和经营的要求；(7)受公司质量绩效影响的相关方的观点。7.1.2.2项目的质量目标由公司质量管理部门在进行质量前期策划时进行确定，经公司分管理领导审定，总经理批准后确定。7.1.2.3项目部根据公司确定的质量目标签订《项目工程质量管理目标责任书》，并对质量目标进行分解，制定分解计划。7.1.2.4项目部根据公司质量目标制定项目部细化的质量目标、指标，项目部各部门、班组由项目经理制定。7.1.2.5为保证项目质量目标的实现，项目各相关部门、应制定相应的保证目标指标完成的具体措施。制定并执行相应的管理方案，管理方案的内容一般应包括：(1)规定各部门实现目标和指标的职责；(2)财务部门负责对管理方案所需资金进行预算；(3)实现目标和指标的措施方法和时间要求。7.1.2.6项目的质量管理体系应围绕公司质量方针、质量目标进行策划，使质量管理体系文件规定及运行能达到质量方针和质量目标的要求。7.1.2.7质量方针和质量目标的实施过程中，要充分发挥项目员工积极性，及时有效地开展质量体系中规定的各项活动，及时跟踪质量目标及其各项保证措施的落实情况，确保质量目标指标的实现。7.2质量管理组织机构和管理职责7.2.1质量管理组织机构建立7.2.1.1新开工项目进场实施后，项目部应按照公司人力资源部的规划组建项目质量管理的组织机构，根据工程规模和实际管理需要，按照国家、行业、地方法律法规的相关要求，建立健全质量保证体系，配备满足需要的质量管理人员。7.2.1.2项目部应根据国家、行业、地方质量管理的有关要求，结合集团、公司对质量管理的有关规定，制定细化的质量管理制度，明确项目部各岗位的质量管理职责，层层签订质量目标责任书，按照网格化管理的要求进行分工，确保质量管理责任落实到人。7.2.1.3项目部质检科应严格按照相关法律法规和集团、公司的有关要求，独立行使质检职责，履行质量监督职能，督促项目部各项质量管理措施的有效落实。7.2.2项目部质量管理职责7.2.2.1质量策划：负责配合本单位质量管理部门制定本项目质量前期策划方案、编制策划书，并根据集团评审意见修改完善质量策划书，并负责质量策划方案的实施。7.2.2.2工程项目过程质量控制：负责建立、健全项目质量保证体系，并正常运行；负责施工过程中严格按照设计、规范、标准要求控制各工序工程质量，严格检验产品质量，负责填写、整理、归档过程检验资料。7.2.2.3工程质量监督检查：负责定期、不定期组织项目工程质量检查；积极迎接上级主管部门、建设单位、政府质量监督部门的工程质量监督检查；负责落实、整改质量检查发现的问题。7.2.2.4交竣工管理：负责竣工资料编制、移交；负责参与工程交竣工验收工作；负责交竣工验收过程中问题整改工作。7.2.2.5工程质量回访管理：负责配合公司的工程质量回访工作。7.2.2.6QC小组管理：负责项目部QC小组注册申请；负责QC小组活动开展及记录；负责整理QC小组活动成果，并报送上级主管部门；负责参加本公司、集团公司、省部级、国家级优秀QC成果发布。7.2.2.7优质工程管理：负责项目创优备案申请；负责编制工程创优计划，并按计划实施；负责按照各级优质工程申报要求搜集、整理申报材料，并报送上级主管部门；负责参与省部级、国家级优质工程的现场复查。7.2.2.8工程质量投诉管理：负责落实、整改施工过程中的工程质量投诉。7.2.2.9工程质量事故处理：负责及时将发生的工程质量事故上报上级主管部门；负责配合调查、处理发生的各级别工程质量事故；负责落实工程质量事故处理方案。7.2.2.10不合格品控制管理：负责调查、处理“轻微不合格品”、“一般不合格品”，并将处理结果报送上级主管部门备案。7.2.2.11质量信息管理：负责每月向公司主管部门报送工程质量信息；负责填报信息管理系统平台上的工程质量信息。7.2.2.12质量培训管理：负责组织项目部质检人员参与各类质量培训；负责施工协作队伍、劳务施工队的质量教育。7.2.2.13质量活动管理：负责按要求实施各种专项质量管理活动；负责整理质量活动总结并上报公司主管部门。7.2.2.14工地试验室管理：负责将工地试验室纳入项目部质量保证体系；工地试验室应依法、合规开展试验检测工作，试验检测结果应真实、可靠；项目部考核工地试验室的技术服务质量。7.2.2.15工程质量考核：负责制定项目部工程质量奖惩办法和考核标准。7.2.2.16个人绩效考核：负责项目部各级质量管理人员的质量绩效考核。7.3质量策划7.3.1质量管理策划编制（1）公司所有在建工程项目均需编制工程质量管理策划。（2）由子（分）公司质量管理部根据主管部门编制的《项目策划大纲》，明确项目质量目标、创优目标及质量管控措施，根据项目部提供的基础资料，组织项目部编制《项目质量策划书》。（3）编制人员应熟悉项目情况，掌握建设标准、技术特点、质量要求及检验评定标准、工期安排、关键工程等内容。（4）编制工程质量目标及创优目标过程中应征求业主、设计、监理、咨询等参建单位的意见，了解他们对目标规划的建议和意见，同时了解创优奖项的有关规定和最新要求。（5）项目质量管理策划编制的依据：

a.工程项目的情况特点

b.合同及业主要求

c.项目设计文件

d.项目管理范围

e.与质量有关的法律法规及标准规定

f.公司的质量方针与质量目标（6）质量管理策划编制内容：a.工程概况b.质量目标、创优目标和要求c.建立健全质量管理组织机构、质量领导小组及质检网络，明确质量管理目标职责和管理职责，落实质量目标实名登记制度。d.编制国家、行业、地方、集团、公司质量管理有效文件清单，制定制度宣贯和项目技术交底计划。e.项目部计划编制的质量管理制度清单。f.根据识别的施工过程，制定质量管理方案（包括原材料检验、过程质量控制和检查、试验检测等内容）。g.对关键过程、特殊过程和关键质量风险点进行界定，制定相应的质量控制措施（含质量通病治理措施），并识别危险性较大的分部分项工程。针对关键过程、特殊过程以及危险性较大的分部分项工程，制定专项质量管理方案和作业指导书编制计划。h.在开工前编制资源配置计划。i.对质量监控、检查活动进行策划，策划的内容包括质量“三检制”计划，工程旁站计划、过程质量检查、分项、分部工程完工后的实体检测计划等。j.编制项目创优实施方案、质量管理QC小组活动计划。7.3.2质量管理策划的评审（1）重点项目的工程质量管理策划作为项目前期策划的组成部份，由子（分）公司工程管理中心根据各部门策划的主要内容进行梳理汇总形成项目前期策划初稿；子（分）公司工程管理中心组织公司内部会审，并根据内部会审意见，修改形成项目前期策划评审稿。（2）公司组织，邀请集团相关部门、相关专家参加的前期策划评审会，并形成评审意见（或会议纪要）。各相关部门根据评审意见组织修改完善前期策划书相关内容；工程管理中心根据评审意见，汇总各部门修改内容后形成项目前期策划书终稿。（3）工程管理中心填报项目前期策划审批表进行各部门会签后报工作小组组长审批，前期策划书即生效执行。一般项目按以上程序参考执行。7.3.3质量管理策划的宣贯项目质量管理策划书是项目质量管理工作的实施性纲领文件。由子（分）公司工程管理中心组织，邀请集团公司相关部门参加，对项目管理层进行宣贯交底，项目部也应组织项目各部门进行宣贯交底，贯彻落实集团和公司各项管理交底要求。交底应形成专门的会议记录、建立台账。7.3.4质量管理策划的实施与改进在工程实施过程中，项目部可根据实施情况对质量管理策划内容进行调整和补充，内容调整较大时，还应向原审批备案单位重新备案。由公司及子(分)公司技术中心对项目部质量策划实施情况进行监督指导。7.4工程项目过程质量控制7.4.1质量目标指标的确定项目部根据集团公司、子（分）公司质量策划及业主对项目的质量目标指标层层分解、细化，确定项目部质量目标指标。7.4.2开工申请（1）项目部总工组织相关部门进行图纸会审，形成图纸会审报告上报监理、业主批复。

（2）项目部划分单位工程、分部、分项工程，报送监理、监督单位同意后报集团公司、子（分）公司备案。

（3）建立项目部工地试验室，报批工地试验室临时资质及各项试验准备工作。

（4）完成分项工程进场相关原材料的报检及分项工程配合比设计工作。

（5）项目部针对特殊工序、关键工序（如：混凝土施工、桩基础施工、预应力施工、隧道初期支护施工、桥面沥青混凝土施工等），在施工方案中重点策划，并设置质量管理点，明确工程质量控制要点和质量控制措施。（6）项目部应根据项目实际列出本项目需实行工程首件制的分部（分项）工程名录。（7）完成分项工程相应的技术交底及人员岗前培训工作。

（8）确认项目施工已具备开工条件后，按照要求准备开工报告申请文件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。7.4.3工程施工（1）项目部负责对施工过程进行质量控制。（2）按工程设计图纸和施工技术规范、标准及施工组织设计施工；严禁擅自修改工程设计。（3）按规定调配操作人员，包括持证上岗要求，特种作业要求及其它对施工质量有影响的人员要求。（4）按规定配备和使用建筑材料、构配件、施工设备、机具及检测设备。（5）按规定施工并及时检查、监测，包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析活动等。（6）按针对特殊工序、关键工序编制的策划方案，实施质量控制措施。（7）工序（技术方案）变更时，项目部总工应会同业主、监理共同商定，办理报批手续，实施工序（技术方案）变更控制，重大变更后的施工实施细则按相关流程报公司、子（分）公司技术部门备案。（8）定期组织验证施工组织设计中质量控制措施、质量策划的实施效果，执行质量策划审核流程。（9）严格进行分包工程质量控制，严格审定分包工程的施工组织设计或施工技术方案以及过程质量控制措施，并执行认可制度。分包工程的施工组织设计或施工技术方案和过程质量控制措施应符合项目部的施工组织总设计或质量策划。（10）项目部应派人对分包工程的“人、机、料、法、环、测”进行全面的监督检查，严格实施质量检验、试验、验收制度和工程优劣奖罚制度。（11）积极开展QC小组活动，提高工程质量，执行QC小组活动流程。（12）对有具体创优要求的项目，根据创优的具体要求及时收集施工过程相关资料。（13）报送质量统计报表和工程质量月度检查报告。(14)实行项目部质量自查，接受各级工程质量监督检查，执行工程质量监督检查流程。7.4.4质量检查和验收（1）实施首件制度，“首件工程认可制”是指对每一类分项工程，在开工前，从技术培训、技术交底、材料进场、施工工艺、技术要求、质量控制等方面进行分析、论证，制定施工组织设计，按施工组织设计中的工艺技术要求先完成首件工程，随后对首件工程进行验收，对首件工程的施工进行总结、分析，再对施工组织设计进行修改完善，然后正式批量生产，项目部应做好首件工程实施、验收、试验、评价总结、推广和实施监督工作，当采用首件制度时，首件工程应验收合格。（2）实行内部班组自检、主管技术员复检、质检员专检的“三检制”质量检验制度，配合监理、监督人员的工作并做好资料归档保存。a.班组自检：每道工序施工时班组长组织和监督班组工人严格按照施工图纸、操作规程、技术交底和施工规范等要求进行施工，全面负责班组质量自检和工序交接检工作，工序完成后班组长负责自检，合格后报主管技术员复检。b.主管技术员复检：主管技术员收到班组长申请后，应立即根据图纸和技术交底、施工规范、质量检验评定标准等要求对施工完成的工序进行检查，符合要求的，填写质监局统一用表相关记录（含施工日志），签字后报质检员专检。c.质检员专检：质检员会同主管技术员、班组长一同进行验收，合格后方可报请监理工程师，监理工程师验收合格并签认后方可转入下道工序。（3）关键工序和特殊工序，落实“工程旁站”制，旁站应安排经培训的内部正式员工。旁站人员应认真做好相关原始记录、质检资料的填写，质检负责人需对现场旁站工作进行不定期抽查，并定期对质检资料、原始记录的填写工作进行检查并签字确认。记录应详实，具有可追溯性，对重大问题的处置应如实记录，不得回避或做虚假资料。施工过程中各道工序的影像、照片应及时收集归档，便于过程的追溯、原因分析、经验总结及竣工档案的编制。（4）加强隐蔽工程质量管控。隐蔽工程是指工程完工后较难进行重复检查或被下道工序覆盖、包裹的部分工程（如：桩基桩底地质状况；桩头砼、钢筋质量；打入桩贯入度；地基基础承载力；预应力张拉、压浆；隧道支护、隧道开挖轮廓线、锚喷砼、防水卷材挂设；涵洞、桥台回填、大型支档工程砌筑地基基础、基底尺寸、地质情况及承载力、沉降缝、墙后回填；路面工程的路基验收、桥面验收等），隐蔽工程施工过程中必须执行工程“旁站制”，施工完成后项目技术负责人组织相关部门先完成自检，自检合格后填写隐蔽工程验收单，通知监理及有关单位进行验收。做好工程质量检查和记录，做好影像、图片资料的拍摄归集工作，及时办理书面签认手续。未经验收或验收未通过的隐蔽工程不得覆盖，不得转入下道工序。（5）严格工序交接制度。上道工序有质量问题，下道工序有权拒收，造成经济损失由上道工序负责。下道工序检验接收后，出现质量问题造成经济损失，由接收工序负责。7.4.5工程质量检验评定（1）质量检验评定按业主（监理）和政府质量监督机构审批的单位、分部、分项工程划分进行分类检验评定。（2）构件或分项工程的质量检验评定，在工序自检、交接检合格的基础上，提交真实、完整的自检资料，填写分项（构件）检验评定表，对工程质量进行自我评定，并经专职质检员核定后，提交监理工程师确认。（3）分部工程质量检验评定应在分项工程质量评定的基础上，由项目部分部工程技术负责人组织有关人员进行，质检部门核定。（4）单位工程质量检验评定应在分部工程质量检验评定的基础上，由项目总工程师组织有关部门进行。（5）单位工程完工后，由项目部总工依据国家现行有关工程质量评定标准的要求，组织对工程整体进行检测，由项目质检部按工程质量评定标准填写记录。（6）项目部对检验和试验合格的成品采取有效防护措施。（7）质量检验评定资料由项目部报送监理，由工程监理单位按规定要求对工程质量进行独立抽检，对项目部提交的检评资料进行签认，对工程质量进行评定。7.5工程质量监督检查（1）项目部根据施工特点和施工计划安排，组织月度质量检查及各类专项质量检查，并将检查报告上报子（分）公司技术中心。（2）工程交（竣）工前项目部总工组织相关部门进行内部预验收，并形成报告上报子（分）公司技术中心。（3）项目部对公司、子（分）公司以及政府质量监督部门检查时提出的问题，要认真分析原因，制订整改措施，及时进行整改落实，并制订预防措施。（4）外部检查中发现的比较严重的质量问题及隐患，由子（分）公司组织整改工作。（5）项目部完成整改工作后及时向上级主管部门或政府质量监督部门进行反馈，提交整改回复资料，接受和配合上级主管部门或政府质量监督部门的检查验收。7.6工程项目交（竣）工管理7.6.1项目收尾工作计划7.6.1.1项目收尾的定义：项目部确认工程实际已按设计（含变更设计）和合同规定的内容全部完工或施工累计进度达到工程总量的95%以上。7.6.1.2工程具备项目收尾条件时，项目经理部应按现行有效的《公路工程竣（交）工验收办法》（省内同时还应按照《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则》的要求）及业主等各相关方的要求，编制详细的收尾工作计划，明确工作目标和时间阶段，对收尾工作按季、月、旬等进行检查，及时作出调整，确保工程按期完成。7.6.1.3交（竣）工收尾工作计划应包括下列内容：⑴竣工项目名称；⑵竣工项目收尾具体内容；⑶竣工项目质量要求；⑷竣工项目进度计划安排；⑸竣工项目文件档案资料整理要求。7.6.2交工预验收7.6.2.1施工单位按公路工程质量检验评定标准对工程质量自检合格。7.6.2.2项目部编写的竣工文件按交通运输部《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》等有关规定，完成《公路工程项目文件归档范围》（见附件2）第三、四、五部分（不含缺陷责任期资料）内容的收集、整理及归档工作。7.6.2.3完成本合同段的工作总结报告。7.6.2.4项目部根据集团及公司要求，做好内部交工预验收工作（见交工预验收表格），并对预验收发现的问题落实整改，检验合格后，向业主提交交工验收申请。7.6.3交工验收7.6.3.1项目部依照交工验收的要求完成交工验收准备工作。7.6.3.2项目部配合业主完成交工质量检测和交工验收工作。7.6.3.3规模较小且比较简单的项目，根据业主相关要求，可进行一次性项目竣工验收。规模较大且比较复杂的项目，按业主要求分阶段验收。7.6.3.4项目部应及时向业主索要交工验收报告。7.6.3.5交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题，由项目部限期完成。7.6.4试运营在项目运营期间，按规定的工程服务职责组织实施工程项目的服务，及时跟踪项目运营期间的质量动态，与业主保持沟通。7.6.5竣工预验收7.6.5.1所有项目竣工验收前，对施工现场存在工程缺陷和遗留问题情况进行整改。7.6.5.2组织成立竣工预验收管理小组，根据集团及公司要求做好内部竣工预验收工作，并对预验收发现的问题落实整改，检验合格后，向业主提交竣工验收申请。7.6.6.竣工验收7.6.6.1完成项目竣工文件编制组卷和移交。7.6.6.2完成本合同段的竣工验收总结报告7.6.6.3配合业主完成竣工验收。7.6.6.4项目竣工验收应依据有关法律，必须符合国家规定的竣工条件和竣工验收要求。7.6.6.5工程竣工验收完成后，及时收集验收报告、验收证书等法定有效文件并报公司档案室备案。7.6.7竣工档案编制和交验管理7.6.7.1竣工文件及竣工交验工作流程7.6.7.2竣工文件及竣工交验管理概要工程开工初期项目部应及时与建设单位、地方档案馆沟通，明确竣工文件编制要求，制定编制计划，明确主责人员；施工期间同步完成资料的编制、汇总及整理工作；工程完工后按合同约定的时间交付给建设单位、所在地档案馆、公司存档。7.6.7.3竣工文件及竣工交验管理基本要求（1）编制计划与要求项目开工初期应进行竣工资料归档相关制度和工作计划制订，竣工资料正式归档成竣工文件前应编订竣工文件归档大纲或目录。由职能系统部门或专业工程师编制，职能部门负责复核，技术负责人负责审批。（2）竣工文件编制实施中应邀请甲方或公司业务部门进行现场指导。（3）竣工文件归档组卷重点竣工资料编制及组卷应满足行业或业主竣工文件编制管理规定，移交公司竣工文件应符合《工程施工技术资料管理细则》规定。竣工验收文件移交前应进行全部资料复核，对照验标和公司相档案归档管理规定进行全面检查并进行整改。7.6.7.4注意事项（1）策划书编制要点a.项目综述：对所承建项目的工程概况、项目责任竣工文件及竣工交验、项目管理目标进行简要描述。b.竣工文件及竣工交验管理机构及职责：明确所承建竣工文件及竣工交验管理层级、竣工文件及竣工交验小组成员及各自的职责，保证竣工文件及竣工交验管理工作衔接，分工明确。c.影响竣工文件及竣工交验因素分析及防范措施：应对竣工资料收集过程、影响交验完整性、合规性及质量、工期等各项要素进行全面分析和权衡，判断对竣工文件及竣工交验的影响程度，通过人员调整、设计变更、施工方案优化、加强管理等措施、防范风险，保证交验目标的实现。d.责任指标分解：根据竣工文件及竣工交验分析和计划，进行经济责任指标分解，落实各岗位的竣工文件及竣工交验责任，确认岗位目标。e.指导或审核：竣工文件编制实施中应邀请甲方或公司业务部门进行现场指导。工程验收前，项目总工程师要组织对照工程技术文件归档目录对竣工文件及竣工图进行复核或检查，发现问题及时纠正。（2）追踪落实a.公司和项目部应督导并定期检查在建项目竣工竣工文件管理落实情况，并对存在问题进行督促整改。b.工程竣工验收完成后，及时收集验收报告、验收证书等法定、有效文件，并补充进入竣工文件。对于因业主原因交验长时间拖滞的项目，项目部应安排专人跟踪竣工验收文件（资料）的收集，并妥善保管竣工资料，资料保管情况报公司备案。7.7工程质量回访保修7.7.1项目部应按照国家有关规定和协议条款实行竣工工程质量回访和保修工作。7.7.2项目部在接受保修任务前，应结合现场实际情况和图纸、方案等对保修责任进行甄别，为保修费用分担提供依据。在承担保修任务时，要对保修的工作内容进行成本、进度、质量、安全、环保等方面的控制，必要时应编制技术方案并进行评审、论证。保修工作完成后，由实施保修的责任负责人组织业主对保修工作进行验收。7.7.3在保修期内，应加强项目尾款及保修款的清收，当工程保修期满，向业主发出《工程保修期满通知单》。7.7.4在竣工验收后，公司将指派专人负责本工程的信访和回访，回访可采取电话询问、登门座谈、例行回访等方式。对回访反馈的质量问题应及时进行处理。7.7.5工程维修完成后，项目部应总结分析服务问题，吸取教训，，有利于今后质量改进。7.8QC小组管理7.8.1.一般规定7.8.1.1项目部根据工程项目施工中关键工序成立QC小组，拟定QC课题后，及时报公司技术中心注册登记。7.8.1.2QC小组的主要类型有现场型、攻关型、管理型、服务型和创新型五类，小组人数以3-10人为宜。7.8.2QC编写7.8.2.1QC小组组建以后，要集思广益、分工负责，按PDCA循环相应步骤开展活动，做到现状清楚，明确目标，对策具体，方法得当，措施落实，责任到人，并及时检查汇总。QC课题分为问题解决型和创新型两类。1、问题解决型QC小组活动程序如下：（1）选择课题。QC小组活动课题选择，一般应：根据企业方针目标和中心工作；根据现场存在的薄弱环节；根据用户（包括下道工序）的需要。选题的范围应广泛，主要有以下几方面：提高质量、降低成本、设备管理、提高出勤率、工时利用率和劳动生产率，加强定额管理、开发新品、开设新的服务项目、安全生产、治理“三废”、改善环境、；提高顾客（用户）满意率、加强企业内部管理、加强思想政治工作，提高职工素质等。（2）现状调查。为了解课题的状况，必须认真做好现状调查。在进行现状调查时，应根据实际情况，应用不同的QC工具（如调查表、排列图、折线图、柱状图、直方图、管理图、饼分图等），进行数据的搜集整理。（3）设定目标。课题选定以后，应确定合理的目标值。目标值的确定要：注重目标值的定量化，使小组成员有一个明确的努力方向，便于检查，活动成果便于评价。（4）原因分析。对调查后掌握到的现状，要发动全体组员动脑筋，想办法，依靠掌握的数据，通过开“诸葛亮”会，采用“头脑风暴法”集思广益，选用适当的QC工具（如因果图、关联图、系统图、相关图、排列图等），进行分析，找出问题的原因。（5）确定主要原因。经过原因分析以后，将多种原因，根据关键、少数和次要多数的原理，进行排列，从中找出主要原因。在寻找主要原因时，可根据实际需要应用排列图、关联图、相关图、矩阵分析、分层法等不同分析方法。（6）制订对策。主要原因确定后，制定相应的措施计划，明确各项问题的具体措施，要达到的目的，谁来做，何时完成以及检查人。（7）实施对策。按措施计划分工实施。小组长要组织成员，定期或不定期地研究实施情况，随时了解课题进展，发现新问题要及时研究、调查措施计划，以达到活动目标。（8）效果检查。措施实施后，应进行效果检查。效果检查是把措施实施前后的情况进行对比，看其实施后的效果，是否达到了预定的目标。如果达到了预定的目标，小组就可以进入下一步工作；如果没有达到预定目标，就应对计划的执行情况及其可行性进行分析，找出原因，在第二次循环中加以改进。（9）制订巩固措施。达到了预定的目标值，说明该课题已经完成。但为了保证成果得到巩固，小组必须将一些行之有效的措施或方法纳入工作标准、工艺规程或管理标准，经有关部门审定后纳入企业有关标准或文件。如果课题的内容只涉及本班组，那就可以通过班组守则、岗位责任制等形式加以巩固。（10）总结和下一步打算。小组通过活动取得了一定的成果，应总结活动成效，小组成员通过活动取得的收获，并对遗留问题进行分析，并将其作为下一次活动的课题，进入新的PDCA循环。2、创新型课题的活动程序如下：（1）选择课题；（2）设定目标及目标可行性分析：（3）提出各种方案，并确定最佳方案；（4）制订对策；（5）对策实施；（6）效果检查；（7）标准化；（8）总结和下一步打算。QC小组活动的程序和方法及工具运用，可参照《工程建设QC小组基础教材》及集团《QC小组活动管理办法》执行。7.8.2.2活动结束后，项目部应按要求及时整理QC活动成果，按要求上报，并按公司和集团的要求参加各级成果发布评审会。7.8.3（QC小组管理流程图）7.9创优管理7.9.1创优计划项目创优计划是项目前期策划书中的一部分，包含于项目前期策划书内，创优计划内容应根据工程项目的实际情况、业主合同要求以及公司总体安排进行编制，应有明确的创优目标，创优计划等。对于合同或公司要求申报钱江杯等优质工程奖的项目，项目部应编制项目创优实施方案，内容包括：1工程概况2)创优目标3)创优管理机构4)质量创优方案5)安全创优方案6)文明施工及环保措施7)创优时间节点、资金工期保障计划8)技术创新计划7.9.2创优计划实施7.9.2.1应做好项目部的计划交底工作，做好交底记录。7.9.2.2项目部要保证创优工作的持续性，要确保创优工程资金、人力及其他资源的有效投入。7.9.2.3项目部要按照施工工艺标准、设计、施工组织设计的规定，遵照计划的分析工程质量要求，开展工程项目的施工，以过程精品确保工程精品。7.9.2.4积极开展QC小组活动，利用群众性的质量管理活动来促进工程施工质量的不断提高。7.9.2.5同时积极开展“四新技术”的推广应用，积极申报工法、专利等科技奖项。7.9.2.6.项目部应指定专人进行创优资料及照片等的收集整理工作。7.9.3申报与迎检7.9.3.1项目部应结合创优计划中分解的各项阶段性目标，完成创优申报工作。7.9.3.2项目部牵头组织工程质量奖的迎检工作，主要包括：检查联络与信息沟通、落实检查时间、迎检前现场的清理准备、接待的策划、会议策划、资料与材料准备等准备工作。7.9.3.3项目部负责编写工程质量创优总结及汇报材料，主要内容包括：工程概况、特点、难点、亮点、创优主要措施（包括科技创新）、节能环保、获得荣誉、工程合法性等。7.10工程质量投诉管理7.10.1流程图7.10.2管理要求7.10.2.1项目部直接收到问题较轻的质量投诉项目部在接到业主、监理、政府监督部门或其它单位和个人的工程质量投诉后（以下简称直接投诉），对于情节较轻、整改难度不大的投诉应由项目部工程、安全部门编制整改方案；项目总工审批；项目经理或工区主任组织力量落实整改并向相关部门回复及报公司质量管理部门、技术中心、安全管理部门备案。7.10.2.2项目部直接收到问题较严重的质量投诉项目部在接到情节较严重、整改难度较大的直接投诉后应第一时间向子（分）公司质量管理部门、技术中心、安全管理部门（涉及到安全问题的）汇报；并根据具体质量问题情况达到I级技术方案编制标准的由项目总工牵头组织工程科、安全科编制整改方案经子（分）公司技术中心和安全管理部（牵涉到安全专项方案的）、公司技术中心、公司相关部门审核后由公司总工审批，对于技术难度达到II级技术方案编制标准的整改方案由项目总工牵头组织工程科、安全科编制整改方案，必要时请（子分）公司技术中心、安全管理部现场指导，经子（分）公司总工、公司技术中心、公司相关部门审核后报公司总工审批，项目经理根据审批的整改方案组织整改并向相关部门回复及报子（分）公司质量管理部、技术中心、安全管理部、公司质量管理部、技术中心、安全管理部备案。7.10.2.3项目部收到公司、子（分）公司传达的质量投诉函件项目部收到经公司、（分）子公司领导批办的质量投诉函件，应及时组织对投诉内容进行核实，确定责任单位，了解投诉问题详细信息，项目部或子（分）公司组织编制处理质量问题的技术（或安全）专项方案。按公司现行的技术（安全）专项方案管理办法与流程审核、审批（必要时组织专家认证）后报投诉单位批准后实施；子（分）公司督促项目部及时按处理方案落实质量问题整改。如项目部已经撤销，由原项目经理组织相关人员（尽可能原施工、技术人员）落实整改；若原项目经理已经调离本单位则由子（分）公司工程管理中心按项目扫尾管理办法安排、组织落实整改，项目部完成整改工作后及时向投诉单位进行反馈，提交处理过程记录和证明资料，报请投诉单位组织验收。验收合格后，与投诉单位办理签认手续。7.10.2.4处理记录整理归档1.项目部整理处理记录和投诉单位的签认资料，向上级主管部门反馈处理结果。2.公司质量管理部门建立公司工程质量投诉处理台账，跟踪、处理到公司的工程质量投诉，收集、整理项目质量投诉处理相关资料。7.11工程质量事故管理7.11.1工程质量事故管理流程7.11.2管理要求7.11.2.1质量事故上报1.公司实行工程质量事故统计报告制度。2.发生质量事故，项目部应以最快方式，按各行业质量事故上报时限要求提前上报，并及时上报质量事故书面报告。各子（分）公司及时将质量事故有关情况报公司，根据质量事故等级按要求进行处置。具体参照《浙江省交通工程建设集团质量管理实施办法》（浙交工[2015]53号）。3.质量事故书面报告应包括下列内容：（1）工程项目名称、建设、设计、施工、监理等单位名称，事故发生的时间、地点。（2）事故发生的简要经过，工程损伤状况，伤亡人数和直接经济损失的估计。（3）事故原因的初步分析判断。（4）事故发生后采取的措施及事故控制情况。（5）事故报告单位。4.质量事故划分按有关行业主管部门的标准执行。7.11.2.2组成质量事故处理小组1.质量事故由集团公司负责评审处置。2.事故处理小组由集团公司质量监督管理部、工程管理中心、技术中心、安全监督管理部等部门组成，具体处理质量事故。7.11.2.3质量事故评审处置1.项目部采取积极、有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大，并采取相应措施严格保护事故现场。2.事故处理小组编制事故处理的施工方案，报集团公司领导批准。同时向上级主管部门上报，并协调、负责配合上级各主管部门对质量事故处理工作。7.11.2.4处置方案的实施1.项目部做好施工准备及经审批通过的事故处理的施工方案实施，做好施工记录，公司、子（分）公司督促项目部做好施工准备及严格工序管理、质量控制。2.处置方案实施的方法有：（1）返工：返工以后达到规定要求。（2）返修：半成品或构筑物、工序经加固、补强等使不合格达到预定要求的，虽不符合原规定要求，但能满足预期的使用要求。返修处理方案必须经设计、监理、业主、监督部门批准认可。返修不适用于对安全和关键性能有影响的不合格品。（3）让步接收处理：让步接收处理必须以书面的形式经监理、业主同意。（4）降级：当某一不合格品所有指标达到下一级合格品指标时，经监理、业主批准可作降级处理。（5）紧急放行：由于工程急需，材料或分部分项工程未经检验合格即予放行时，必须经过主管人员批准，取得业主、监理单位同意，但只限于工程的可拆换部分，如机电设备、管道安装工程等，而且是一次性的、非常规的、不应提倡的活动，土建结构工程施工中一般不准采用。（6）接受不合格品：局部工程质量出现不满足规定要求的现象，经各方研究并采取措施或不采取措施，监理单位及业主认为可以满足使用要求。针对相关问题，应有监理单位、业主及各相关主管单位多方正式书面签认。（7）拒收：不合格材料均采用拒收方法。（8）报废：不合格的成品、半成品不能经过返工、返修和降级、接受不合格品处理的，均按报废处理。7.11.2.5实施效果是否符合要求1.在质量事故处理完毕后，公司组织项目部自检自验工作；检验实施效果是否符合要求。2.项目部根据工程特点，编制预防措施并报公司，避免重复事故的发生。7.12不合格品控制管理7.12.1不合格品控制管理流程7.12.2管理要求7.12.2.1原材料、成品、半成品检测试验1.项目部按集团和公司有关要求，在合格材料供方名录中招标采购材料、半成品和构配件。2.在监理人员旁站下，按规范要求进行现场外观验收和抽样检测试验，执行进货检验和试验管理流程。7.12.2.2不合格品标识、隔离1.设备、物资采购过程中发现不合格品，由项目部机料部门进行隔离堆放，按要求标识。2.半成品、成品、工序发生不合格，由项目部质检科室按要求标识、隔离和组织复查，项目部质检、机料部门填写《不合格品报告》报送项目部总工（技术负责人）。7.12.2.3不合格品初审及分类1.不合格品发生后，项目部对不合格品进行初审，判定不合格品类别。2.不合格品的分类：a）“轻微”不合格品凡下列情况之一者，属“轻微”不合格品：1）半成品、成品中出现不合格，能通过简单修补达到设计要求和质量标准的；2）工序中出现不合格品能通过返工达到合格要求的；3）返工损失金额一次在3000元以上20000元(含20000元)以下的。b）一般不合格品凡下列情况之一者，属一般不合格品：1）不符合国家规范、标准要求的材料、设备、半成品，返工损失金额一次在之间的。2）施工工序出现不合格品，经修补、加固仍达不到原规定要求，但能满足预期的使用要求的。c）重大不合格品凡下列情况之一者，属重大不合格品：1）一般构件造成永久性缺陷，但经设计、监理单位鉴定，不影响结构使用年限的。2）一般结构不符合规范、标准要求的但经加固补强能达到设计要求。3）返工损失金额一次在60000～100000元之间的（公路工程60000～200000元）。4）质量事故分类：公路工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类共七个等级。

1.质量问题：质量较差、造成直接经济损失（包括修复费用）在20万元以下（不含20万元）。

2.一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间（不含300万元）的事故。一般质量事故分三个等级：

(1）一级一般质量事故：直接经济损失在150万元至300万元之间（不含300万元）。(2）二级一般质量事故：直接经济损失在50万元至150万元之间（不含150万元）。

(3）三级一般质量事故：直接经济损失在20万元至50万元之间（不含50万元）。

3.重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：

（1）符合下列情况之一的为一级重大质量事故：①死亡30人以上(含30人)；

②直接经济损失1000万元以上(含1000万元)；

③特大型桥梁主体结构垮塌。

(2)符合下列情况之一的为二级重大质量事故：

①死亡l0人以上（含10人），29人以下（含29人）；

②直接经济损失在500万元至1000万元之间（不含1000万元）；

③大型桥梁主体结构倒塌。

(3)符合下列情况之一的为三级重大质量事故：

①死亡1人以上，9人以下(含9人)；

②直接经济损失在300万元至500万元之间(不含500万元)；③中小型桥梁主体结构垮塌。质量事故的直接经济损失统计值最低界限为10000元。7.12.2.4轻微和一般不合格品处置1.项目部不合格品及质量事故的评审处置小组由项目总工（技术负责人）任组长，工程、质检、试验、机料等部门人员组成。2.“轻微”和“一般”不合格品由项目部评审处置，形成不合格评审处置方案，报公司、子（分）公司主管部门备案。3.项目部质检部门在检查中发现不合格品应及时标识，填写《不合格品报告》，由项目总工（技术负责人）组织调查、分析及评定，提出处理意见。质量管理部门组织实施，质检部门复检验证。7.12.2.5重大不合格评审处置1.子（分）公司不合格品及质量事故的评审处置小组由子（分）公司总工程师任组长，质量管理、技术中心、机料管理等部门人员组成。2.项目部质检部门填写重大不合格品的《不合格品报告》，报子（分）公司。3.子（分）公司尽快组织调查、确定原因，提出需采取的措施，评价预防不合格品的措施需求，形成不合格评审处置方案、调查报告和技术处理方案，报公司备案，经业主、设计和监理同意后实施。4.重大不合格品报集团公司评审处置，形成重大不合格品评审处置方案，下发子（分）公司备案。5.评审处置方法按轻微和一般不合格品处置方法执行。7.12.2.6质量事故评审处置质量事故由公司组织评审处置，执行工程质量事故处置流程。7.12.2.7处置方案的实施1.项目部做好施工准备及经审批通过的各类不合格品处理施工方案的实施，做好施工记录，公司、子（分）公司督促项目部做好施工准备及严格工序管理、质量控制。2.处置方案实施的方法有：（1）返工：返工以后达到规定要求。（2）返修：半成品或构筑物、工序经加固、补强等使不合格达到预定要求的，虽不符合原规定要求，但能满足预期的使用要求。返修处理方案必须经设计、监理、业主、监督部门批准认可。返修不适用于对安全和关键性能有影响的不合格品。（3）让步接收处理：让步接收处理必须以书面的形式经监理、业主同意。（4）降级：当某一不合格品所有指标达到下一级合格品指标时，经监理、业主批准可作降级处理。（5）紧急放行：由于工程急需，材料或分部分项工程未经检验合格即予放行时，必须经过主管人员批准，取得业主、监理单位同意，但只限于工程的可拆换部分，如机电设备、管道安装工程等，而且是一次性的、非常规的、不应提倡的活动，土建结构工程施工中一般不准采用。（6）接受不合格品：局部工程质量出现不满足规定要求的现象，经各方研究并采取措施或不采取措施，监理单位及业主认为可以满足使用要求。针对相关问题，应有监理单位、业主及各相关主管单位多方正式书面签认。（7）拒收：不合格材料均采用拒收方法。（8）报废：不合格的成品、半成品不能经过返工、返修和降级、接受不合格品处理的，均按报废处理。7.12.2.8实施效果是否合要求在不合格品处理完毕后，项目部组织自检自验工作；检验实施效果是否符合要求。7.12.2.9各相关方认可让步接收的不合格品，由项目部质检部门用书面的形式向监理、业主提出让步申请，经认定后实施；紧急放行的材料、分部分项工程需以书面形式提出申请，经主管人员、监理、业主签认后实施；接受不合格品应有监理单位、业主及各相关主管单位多方正式书面签认。7.12.2.10转入下道工序1.重大不合格品处置完毕后，经验证实施效果符合要求时，项目部不合格品处置小组进行不合格品处理的各种记录、资料归档、编写处理总结报告和制定预防措施。2.项目部负责预防措施实施具体实施，避免重复事故的发生，同时进行