饮料项目合作方案

饮料项目

合作方案

摘要

该饮料项目计划总投资2002.03万元，其中：固定资产投资1775.90

万元，占项目总投资的88.70%；流动资金226.13万元，占项目总投资的

11.30%。

达产年营业收入2087.00万元，总成本费用1572.68万元，税金及附

加38.02万元，利润总额514.32万元，利税总额623.28万元,税后净利

润385.74万元,达产年纳税总额237.54万元;达产年投资利润率25.69%,

投资利税率31.13%,投资回报率19.27%,全部投资回收期6.69年，提供

就业职位43个。

坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目

建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环

境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、

公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而

实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

2017年，中国饮料年产量超过1.8亿吨，规模以上企业达2161家，主

营业务收入近6125亿元。近年来，中国饮料行业发展不断取得佳绩，提出

了“做强做大”的新口号。回顾这些国产饮料品牌的发展历程，它们当中,

有的经历过国企改革的大潮，有的面临着进口饮料带来的压力，有的甚至

曾一度消失。如今，历经起起伏伏，它们恢复了了昔日荣兴，重新绽放出

中国饮料品牌的光芒。

报告主要内容：总论、项目背景及必要性、产业研究、建设内容、选

址可行性分析、建设方案设计、工艺技术方案、项目环保分析、项目生产

安全、建设及运营风险分析、节能评估、项目实施安排方案、投资计划方

案、项目经济收益分析、综合评估等。

饮料项目合作方案目录

第一章总论

第二章项目背景及必要性

第三章建设内容

第四章选址可行性分析

第五章建设方案设计

第八早工艺技术方案

第七章项目环保分析

第八章项目生产安全

第九章建设及运营风险分析

第十章节能评估

第十一章项目实施安排方案

第十二章投资计划方案

第十三章项目经济收益分析

第十四章项目招投标方案

第十五章综合评估

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

(-)公司名称

XXX投资公司

(二)公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户

着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户

需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。undefined

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从

而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司

经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的

职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，

并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较

强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支

撑和技术人才资源保障。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关

系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、

培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科

目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展

输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投

项目具备扎实的人力资源基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产

品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，

继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和

服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

(三)公司经济效益分析

上一年度，XXX公司实现营业收入1530.38万元，同比增长13.12%

(177.55万元)。其中，主营业业务饮料生产及销售收入为1407.06万元,

占营业总收入的91.94%o

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入321.38428.51397.90382.601530.38

2主营业务收入295.48393.98365.84351.761407.06

2.1饮料(A)97.51130.01120.73116.08464.33

2.2饮料(B)67.9690.6184.1480.91323.62

2.3饮料(C)50.2366.9862.1959.80239.20

2.4饮料(D)35.4647.2843.9042.21168.85

2.5饮料(E)23.6431.5229.2728.14112.56

2.6饮料(F)14.7719.7018.2917.5970.35

2.7饮料(...)5.917.887.327.0428.14

3其他业务收入25.9034.5332.0630.83123.32

根据初步统计测算，公司实现利润总额379.97万元，较去年同期相比

增长47.99万元，增长率14.46%；实现净利润284.98万元，较去年同期相

比增长38.61万元，增长率15.67%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元1530.38

完成主营业务收入万元1407.06

主营业务收入占比91.94%

营业收入增长率（同比）13.12%

营业收入增长量（同比）万元177.55

利润总额万元379.97

利润总额增长率14.46%

利润总额增长量万元47.99

净利润万元284.98

净利润增长率15.67%

净利润增长量万元38.61

投资利润率28.26%

投资回报率21.19%

财务内部收益率25.12%

企业总资产万元3428.25

流动资产总额占比万元35.92%

流动资产总额万元1231.52

资产负债率48.35%

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由XXX投资公司承办的“饮料项目”主要从事饮料项目投资经营，其

不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年

修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

饮料项目选址于某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，

符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放,

满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设

区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：饮料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能

区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区

内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

饮料项目

（二）项目选址

某产业发展示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积7377.02平方米（折合约11.06亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.64%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率

7.71%,固定资产投资强度160.57万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积7377.02平方米，建筑物基底占地面积5801.29平方

米，总建筑面积11729.46平方米，其中：规划建设主体工程8481.48平方

米，项目规划绿化面积903.99平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费918.81万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量991770.17千瓦时，折合121.89吨标准煤。

2、项目年总用水量1908.31立方米，折合0.16吨标准煤。

3、”饮料项目投资建设项目”，年用电量991770.17千瓦时，年总用

水量1908.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.05吨标准煤/年。

达产年综合节能量45.14吨标准煤/年，项目总节能率20.55%,能源利用效

果良好。

（A）环境保护

项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2002.03万元，其中：固定资产投资1775.90万元，

占项目总投资的88.70%；流动资金226.13万元，占项目总投资的11.30%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入2087.00万元，总成本费用1572.68万元，税金

及附加38.02万元,利润总额514.32万元，利税总额623.28万元，税后

净利润385.74万元,达产年纳税总额237.54万元;达产年投资利润率

25.69%,投资利税率31.13%,投资回报率19.27%,全部投资回收期6.69

年，提供就业职位43个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业发展

示范区及某产业发展示范区饮料行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进某产业发展示范区饮料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的

调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“饮料项目”，本期工程项

目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位

43个，达产年纳税总额237.54万元，可以促进某产业发展示范区区域经济

的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.69%,投资利税率31.13%,全部投资回

报率19.27%,全部投资回收期6.69年，固定资产投资回收期6.69年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部

发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式

指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中

国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设

立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，

重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带

动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业

链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。国家

支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的

权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和

作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的

地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的

方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更

多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同

发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会

越来越差。undefined

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米7377.0211.06亩

1.1容积率1.59

1.2建筑系数78.64%

1.3投资强度万元/亩160.57

1.4基底面积平方米5801.29

1.5总建筑面积平方米11729.46

1.6绿化面积平方米903.99绿化率7.71%

2总投资万元2002.03

2.1固定资产投资万元1775.90

2.1.1土建工程投资万元982.51

2.1.1.1土建工程投资占比万元49.08%

2.1.2设备投资万元918.81

2.1.2.1设备投资占比45.89%

2.1.3其它投资万元-125.42

2.1.3.1其它投资占比-6.26%

2.1.4固定资产投资占比88.70%

2.2流动资金万元226.13

2.2.1流动资金占比11.30%

3收入万元2087.00

4总成本万元1572.68

5利润总额万元514.32

6净利润万元385.74

7所得税万元1.59

8增值税万元70.94

9税金及附加万元38.02

10纳税总额万元237.54

11利税总额万元623.28

12投资利润率25.69%

13投资利税率31.13%

14投资回报率19.27%

15回收期年6.69

16设备数量台（套）98

17年用电量千瓦时991770.17

18年用水量立方米1908.31

19总能耗吨标准煤122.05

20节能率20.55%

21节能量吨标准煤45.14

22员工数量人43

第二章项目背景及必要性

北冰洋、冰峰、娃哈哈、露露……提起中国国产饮料，大部分人

心中会冒出这些品牌的名字。它们出现在街头巷尾、饭店餐桌，是国

人舌尖上的记忆里不可或缺的一部分，而这背后是中国饮料工业发展

的艰辛历程。

2017年，中国饮料年产量超过1.8亿吨，规模以上企业达2161家,

主营业务收入近6125亿元。近年来，中国饮料行业发展不断取得佳绩,

提出了“做强做大”的新口号。回顾这些国产饮料品牌的发展历程，

它们当中，有的经历过国企改革的大潮，有的面临着进口饮料带来的

压力，有的甚至曾一度消失。如今，历经起起伏伏，它们恢复了了昔

日荣兴，重新绽放出中国饮料品牌的光芒。

老味道，承载美好记忆

大汗淋漓的三伏天，装有北冰洋汽水的玻璃瓶被商贩整齐地码放

在冰坨上。小贩一边转动玻璃瓶让饮料冷却均匀，一边在胡同口高声

吆喝着。满头大汗的孩子们闻声赶来，一手插着腰，一手拎起橘黄色

的汽水咕咚咕咚地喝。不一会儿，一瓶一毛到一毛五的北冰洋汽水就

进了肚里。随着心满意足的饱嗝，夏日的炎热似乎顿时烟消云散了。

在许多北京人记忆中，喝北冰洋是当年的一种时尚。“上世纪80

年代，逛公园、看电影、喝北冰洋是'恋爱三部曲’。情侣们站在小

卖部旁，一人手里拿着一瓶北冰洋说说笑笑的场面是夏日胡同一道靓

丽的风景。”北京市民孙天培说。

1950年，改名后的北京市食品厂正式注册“北冰洋”商标以及雪

山白熊的商标图案，“北冰洋”的故事由此诞生。1985年，改制成立

北京市北冰洋食品公司。之后3年里，北冰洋效益达到建厂以来历史

最高水平，工业总产值曾一度达到1亿元，并成为1990年北京亚运会

指定产品。1983年,当时以指匕冰洋”“亚洲”为主的“八大汽水厂”

产量，占全国总产量的42%。

在物质相对匮乏的上世纪80年代，北冰洋是北京人难得的享受，

冰峰汽水则在西安人生活中扮演着同样的角色。

上世纪五六十年代，冰峰凭票配给，只有部分国营单位和餐馆才

能享用它。一直到上世纪70年代后期食品工业开始复苏，普通市民才

有了与冰峰接触的可能。1973年前后，在西安最洋气的钟楼食品店里，

玻璃瓶的冰峰常与上海大白兔奶糖、冠生园的纽西兰白脱酥等精致糕

点摆在一起。在那个孩子们吃4分钱一根的冰棍儿从来都不咬，而是

一点一点舔化了慢慢嚼的年代，一毛钱一瓶的冰峰，堪称“高富帅”

级别的享受。

冰峰一直以来都是西安人钟爱的饮料。据统计，这瓶当地人再熟

悉不过的橙子味汽水，西安市平均每人每年喝36瓶。夸张地说，西安

人血液里流淌的都是冰峰。走在西安的大街小巷，餐馆里随处可见冰

峰的身影，冰峰、凉皮、肉夹馍更是被陕西人亲切地称为“三秦套

餐”。正如牛排要搭配红酒一样，在西安人眼中，冰峰是陕西特色美

食最佳的佐餐伴侣。依托于陕西深厚的饮食文化底蕴，经过岁月的冲

刷、沉淀和萃取，冰峰已经深深融入本土饮食文化之中。它不再是一

种简单、普通的产品，而是一张意蕴丰富的陕西餐饮文化名片。

西安冰峰饮料有限责任公司品牌部负责人苏丹冰说：“上世纪90

年代，随着洋品牌饮料的大举入侵，很多国产饮料纷纷衰落。但是冰

峰坚持自有品牌不放松，坚决不放弃自己的产品和市场，立足本地本

土，用老味道赢得了西安市民的认可。”

老牌国产饮料企业之所以能在市场激烈竞争中获得消费者的青睐,

原因就在于抓住了国人味蕾，在怀旧风盛行的今天，用不变的老味道

给予消费者味觉与心灵的双重满足。

越低谷，把握时代节拍

“老板，来一瓶北冰洋！”在今天北京大街小巷的饭馆里，不时

夹杂着这样的声音。然而，北冰洋发展的历程并不是一帆风顺，它也

曾一度消失在人们的生活中。在上世纪90年代中后期的饮料市场上，

五花八门、类型多元的外国饮料成为人们争相购买的抢手货。

1993年和1994年，中国轻工总会分别同可口可乐和百事可乐公司

签署了共同发展饮料合作备忘录。外国饮料的大举抢滩让国内饮料企

业感到了真正的危机。“我记得上世纪90年代中期，生活中不知不觉

没有北冰洋的影子了，大家都流行喝可乐，觉得这种外国饮料既洋气,

味道又足。”孙天培说。

转机发生在2011年。喝北冰洋汽水长大的一代人突然发现，那个

憨态可掬的白熊标志和熟悉的瘦长玻璃瓶又回来了。当年11月1日，

北冰洋重新上市。一轻食品集团董事长李奇表示：“北冰洋复出不是

简单的复制。15年过去了，无论市场环境还是主要消费群体及其口味,

都发生了很多变化。如何赋予北冰洋新的内涵，成为我们一直在思考

的问题。”

在口味上，重出江湖的北冰洋坚持在保证口味不变的前提下，让

消费者喝得更健康。李奇介绍：“在配方上我们将纯果汁的用料比例

增加了一倍以上，舍去一些不必要的添加物。比方说糖的代替品，能

不用则不用。使用纯果汁调味，使北冰洋汽水的热量比同类产品低许

多。”

相比上世纪八九十年代的消费者，今天人们的口味更加多元，对

饮料的需求呈现出差异化趋势。满足不同消费者需求，企业才能把市

场蛋糕切得更大。

针对“60后”消费群体对糖敏感的特点，北冰洋推出了无糖型或

低糖型产品。为了满足年轻一代消费群体多元化的需求，北冰洋开发

出酸梅汽水、枇杷汽水，最近又新推出了姜汁苏打水和柠檬苏打水。

西安冰峰饮料有限责任公司也密切关注饮食文化发展风向，增强

了新品的研发上市，相继推出易拉罐冰峰汽水、罐装酸梅汤饮品。七

八月的西安烈日炎炎，酷暑难耐，祛暑解渴的冰峰酸梅汤获得消赛者

认可。“我们的酸梅汤产品更加注重品质，精心挑选上乘原材料，在

中药厂进行24小时熬制，无添加剂、无防腐剂，最大程度地保持了原

材料的药用价值，果汁含量在40%以上。”苏丹冰介绍说。

传统的批发销售模式已经不能满足现代企业开拓市场的需要，为

了扩展外地甚至国外市场，满足线上销售需要，饮料企业也开始在包

装上下功夫，满足长途运输要求。“除了玻璃瓶，北冰洋还适时推出

了易拉罐、塑料瓶等包装。现在我们也在研发一种更细的易拉罐罐形

产品，它的容量跟玻璃瓶容量一样，但糖的含量更低，果汁的浓度更

高，满足一些特定消费人群的需要。”李奇说。

冰峰于2012年上市冰峰易拉罐橙味汽水，在美国、欧洲和东南亚

市场建立了销售渠道。创建于1948年的冰峰品牌，正伴随中国崛起，

变得更强更大。

勇创新，科技引领时尚

说起人们耳熟能详的露露杏仁露，很少有人会想到这种蛋白饮料

是如何生产出来的。与果汁饮料不同，杏仁露的原料杏仁是一种坚果,

含水量低，如何将其做成饮料呢？

野山杏仁要研磨成杏仁糊，才能进一步加工成杏仁露，而要具有

牛奶般乳白丝滑的品质，绝不是把杏仁打碎了用水一冲那么简单。研

磨成什么样的细度，如何使杏仁露中的颗粒更小，这些难题困扰着承

德市罐头食品厂（露露集团有限责任公司前身）的技术人员。没有自

动化研磨机，就用石磨代替，用最淳朴的方式对野山杏仁进行研磨和

粉碎；没有加热和配制设备，就使用订做的夹层锅直接熬煮；没有均

质机将颗粒打细，就一遍一遍地搅拌，质地越均匀越好；没有检测设

备，就通过人工品尝的方式，一锅一锅测定饮料口感。终于，在1975

年，中国第一代植物蛋白饮料一一杏仁露问世了。

创新一直是中国饮料人代代相传的基因。如今，露露建立了河北

省杏仁蛋白饮料技术创新中心，多年来科技投入占比保持在4.7%。公

司研究确定了杏仁中特异性脂肪酸的含量，与有关单位起草了杏仁露

国家标准和多项行业标准。

创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。

2014年以来，饮料行业增长持续放缓，进入近30年高速发展后的下滑

调整期，创新升级成为突破发展瓶颈的行业共识，科技进步成为推动

饮料行业及企业可持续发展的动力。

人才是创新发展的关键，近年来，中国饮料企业更加注重科研队

伍建设，不断开展产学研结合。娃哈哈集团成立了集技术研发、产品

创新为一体的综合性企业研究院，拥有国家级企业技术中心、博士后

科研工作站、国家实验室认可委员会(CNAS)认可实验室等研发检测

机构，研发人员达300余人。北京汇源饮料食品集团有限公司在2008

年设立了国家级企业博士后科研工作站，并于2015年在北京密云设立

汇源研究院，下设研发、育种、检测中心等部门。

为满足大批量工业生产需要，降低用工成本，实现标准化生产和

流程监控，中国饮料企业正不断推进自动化生产线建设。北冰洋通过

搭建MES(制造企业生产过程执行系统)系统，实现生产车间智能化发

展。目前已完成对易拉罐生产线罐型的改造工作，下一步将把机器人

作为实施自动化生产线、智能制造车间的重要基础装备，从原料的配

置到装车，全部使用机器人，提高生产效率和产品品质。

科技进步在给企业带来高利润的同时，也让生产过程更加节能环

保。绿色发展、节能减排的观念成为越来越多饮料企业的价值观。中

国饮料工业协会编写的《2018中国饮料行业可持续发展报告》指出，

饮料行业未来的发展方向之一是“着力研发生态环保、清洁卫生、安

全可靠、质量保障的饮料生产新工艺。以创新创造，大力提升饮料工

业的整体竞争力。”

康师傅饮品控股有限公司于2013-2014年每年投入近3000万元进

行工厂污水处理站建设。目前，康师傅天津、重庆、武汉等6家工厂

污水排放达到国家一级排放标准。广州王老吉大健康产业有限公司通

过中水回收等措施使工厂全年节水3.1万吨以上，节约天然气46万立

方米以上。

相关数据显示，中国人均饮料消费量从1982年的0.4公斤，增长

到2017年的130公斤，行业发展有目共睹。未来还需要考虑消费升级、

包装创新、标签创新、口感创新、营养素创新等因素。中国饮料人正

在不断满足消费新需求，以自强不息、奋发不止的姿态打造饮料强国。

第三章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为饮料，根据市场情况，预计年产值2087.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根

据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我

国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求

多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，

每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速

度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积7377.02平方米（折合约11.06亩），其中：净用

地面积7377.02平方米（红线范围折合约11.06亩）。项目规划总建筑面

积11729.46平方米，其中：规划建设主体工程8481.48平方米，计容建筑

面积11729.46平方米；预计建筑工程投资982.51万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费918.81万元。

（三）产能规模

项目计划总投资2002.03万元；预计年实现营业收入2087.00万元。

第四章选址可行性分析

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同

时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源

和自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于某产业发展示范区。

区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，

形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、

电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。

三、建设条件分析

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、

产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业

的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网

络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目

建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办

公及生活用地所占比重W7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办

公及生活用地所占比重W7.00%”的具体要求。建设项目平面布置符合行业

厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指

标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数78.64队建筑容积率1.59,建设区域

绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度160.57万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m2)(m2)(m2)(m2)

1主体生产工程4101.514101.518481.488481.48781.49

1.1主要生产车间2460.912460.915088.895088.89484.52

1.2辅助生产车间1312.481312.482714.072714.07250.08

1.3其他生产车间328.12328.12491.93491.9346.89

2仓储工程870.19870.192111.192111.19141.47

2.1成品贮存217.55217.55527.80527.8035.37

2.2原料仓储452.50452.501097.821097.8273.56

2.3辅助材料仓库200.14200.14485.57485.5732.54

3供配电工程46.4146.4146.4146.413.50

3.1供配电室46.4146.4146.4146.413.50

4给排水工程53.3753.3753.3753.373.13

4.1给排水53.3753.3753.3753.373.13

5服务性工程551.12551.12551.12551.1236.93

5.1办公用房229.30229.30229.30229.3021.64

5.2生活服务321.82321.82321.82321.8217.98

6消防及环保工程155.47155.47155.47155.4711.72

6.1消防环保工程155.47155.47155.47155.4711.72

7项目总图工程23.2123.2123.2123.21-19.25

7.1场地及道路硬化1548.91342.77342.77

7.2场区围墙342.771548.911548.91

7.3安全保卫室23.2123.2123.2123.21

8绿化工程672.1223.52

合计5801.2911729.4611729.46982.51

六、节约用地措施

七、总图布置方案

(-)平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地

种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。达到工艺流程

（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、

生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路

等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人

行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为

12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用於路面，道路

类型为城市型。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环

境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设

完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的

给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。消防

水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网,

室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用

水，生活给水水压0.35Mpa。投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,

其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。投

资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗

沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复

接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。供

电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V,

电压波动不超过额定电压的±10.00%,电源频率为50.00±0.50Hz。按国家

有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及

基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-S接地系统；

场区按III类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中

性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要

产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高

运输效率。场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离

运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资

项目场外远距离运输的需求。

5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图

像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资

料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

八、选址综合评价

场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏

感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境

条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境

质量良好。

第五章建设方案设计

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，

尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）

要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家

建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求

的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既

有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺

生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，

色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划

要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生

产经营环境。

二、项目总平面设计要求

三、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人

的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为

I级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结

构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑

物结构设计符合珈度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g,设计地

震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设

计。

四、建筑工程设计总体要求

项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流

路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、

采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满

足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并

且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模

数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。本项目设计必须认真执行国

家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市

规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经

济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。土建工程是在满足生

产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当

地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各

建构筑物协调一致。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积11729.46平方米，其中：计容建筑面积

11729.46平方米，计划建筑工程投资982.51万元，占项目总投资的

49.08%o

第六章工艺技术方案

一、原辅材料采购及管理

原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建

立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混

用原材料而造成的质量事故。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点

实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;

做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各

种统计报表工作。

二、技术管理特点

项目产品制造执行系统(MES)：制造执行系统的作用是在项目承办单

位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥

梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调

整。

三、项目工艺技术设计方案

(-)工艺技术方案要求

在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据

有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产

品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显

现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。积极采用新

技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产

品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。

（二）项目技术优势分析

四、设备选型方案

项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及

信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂

家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，

初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都

有一定优势的厂家。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计98台（套），设备购置费918.81万元。

第七章项目环保分析

无论是从国内能源资源供给和生态环境承载能力看，还是从全球发展

趋势和温室气体排放空间看，我国都无法继续靠粗放型的增长方式推进现

代化进程。当前我国已进入全面建成小康社会的关键时期，也是发展循环

经济的重要机遇期，必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，

加快推进循环经济发展，从源头减少能源资源消耗和废弃物排放，实现资

源高效利用和循环利用，改变“先污染、后治理”的传统模式，推动产业

升级提升和发展方式转变，促进经济社会持续健康发展。

一、建设区域环境质量现状

项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在

0.43-0.50之间,B0D5质量指数在0.29-0.32之间,氨氮质量指数在0.26-

0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准

执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。投资项目拟建区

域范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达到了《土壤环境质量标准》

(GB15618)中的H级标准要求，土壤环境现状质量较好。

二、建设期环境保护

(一)建设期大气环境影响防治对策

施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议

行驶速度不大于5.00千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度

（15.00千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加

速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。对

施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业四

至五次，可使扬尘造成的TSP污染距离减小到30.00米以内范围。

（二）建设期噪声环境影响防治对策

尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时，尽

可能采用噪声低的施工方法，施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成

影响最小的地点。

（三）建设期水环境影响防治对策

生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食

堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS等，类比水

质为20.00mg/L-40.00mg/L,150.00mg/L-350.OOmg/L.200.OOmg/L-

450.00mg/Lo施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施,

对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处

理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起

处置。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝

土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境

产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平

衡，没有取土场和弃土堆。

（五）建设期生态环境保护措施

进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适

当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。

三、运营期环境保护

（一）运营期废水影响分析及防治对策

废水经处理后，废水中含油量小于5.OOmg/L,CODcr小于100.00mg/L,

PH值6.50-8.50,达到《污水综合排放标准》I级标准要求，治理工艺采

用“破乳+气浮+超滤”处理技术进行治理。清净水回收系统采用专用管道

和设施收集工艺设备工艺排水、循环水的反洗排水。部分排水回收利用，

部分污水送入污水处理系统处理后达到再生水水质指标后作为循环水补水。

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（二）运营期废气影响分析及防治对策

拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分组成的箱式

密封生产整体，机械加工方式为湿式切削，加工过程产生的少量皂化油雾

通过设备自身携带的净化装置处理，即产生的油雾经收集后通过离心除油、

滤料吸附净化处理，净化效率可达98.00%。

（三）运营期噪声影响分析及防治对策

采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装

隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻

璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板

共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。

四、项目建设对区域经济的影响

项目的实施，相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配

套基础设施会不断完善，医疗卫生水平不断提高，区域的经济发展水平会

明显提升，项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高，居民社

会文化娱乐生活会得到丰富，综合生活质量会得到提高，表现为长期的有

利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作

用，并为地方带来良好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，

同时带动周边的第三产业的发展，可在一定程度上促进地方经济发展，提

高居民经济收入，从而提升了当地居民的生活水准和生产质量。undefined

五、废弃物处理

投资项目积极采用先进技术对各设备排放的“三废”进行治理，对生

产过程中产生的废弃物达标后排放，减少了环境污染。对于项目承办单位

内产生的危险废弃物，可以相容的危险废弃物进行集中处理、处置。不能

在项目建设区域内回收利用的部分按危险废弃物收集、保存、管理、运输

等相关规范和规定运送有资质的危险废弃物处置单位进行处理。undefined

六、特殊环境影响分析

砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保

持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不

应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上