企业内部质量体系审核检查表模板

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：01受审核部门销售部时间9月1日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计评价5.3质量方针5.4.1质量目标5.2以用户为关注焦点5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通7.2.1和产品有关要求确实定1怎样了解企业质量方针？2怎样向用户宣传质量方针？3.本部门建立了那些质量目标？4.质量目标是否统计和分析？5怎样评价用户满意度？采取了哪些方法来增强用户满意度？6部门责任人有什么职责权限和工作内容?7采取了那些沟通方法？怎样评价其有效性？8销售人员是否主动和相关部门进行沟通？立即反应市场信息和用户意见？有什么统计（证据）吗？9怎样确定用户明确、隐含要求？实施相关法律法规要求？10查看对具体用户要求识别结果，（协议、定单、委托书、招标书、服务公开承诺及其它证据）。了解企业质量方针。主动向用户宣传质量方针，口头，用户要求文件时发文件。建立了本部门质量目标。依据完成指标情况、用户满意度调查等进行统计和分析。经过电话问询，定时回访，售后服务汇报和发放用户满意度调查表等了解用户满意度。依据用户要求，将有些工作尽可能由我企业做，如不锈钢带焊网笼等。将用户要求立即反馈给领导层和各部门。谈到部门职责，工作岗位职责等。采取当面表述，书面计划，电话沟通。每10天和销售人员联络一次，每季回来一次当面汇报和沟通。经过和用户沟通，结合本厂情况确定明确和隐含要求。按摄影关法律、行业标准要求确定、实施。在协议招标前和纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确定后，签署协议，其内明确用户要求和标准。对常见用户，依据传真订单传达车间进行生产；要求改变时，经和技术、生产沟通电话、e-mail等方法了解、确定后下达车间进行生产。内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：02受审核部门销售部时间9月1日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计评价7.2.2和产品相关要求评审7.2.3用户沟通11销售协议是否已登入台帐且统计完整、清楚、立即？12是否根据要求对协议进行评审？抽查2-3份协议评审结果及跟踪方法统计是否符合要求？协议各项要求是否明确、清楚？13当产品要求（包含附加要求）没有形成文件时，怎样评审？14签署协议后是否立即编发生产通知单或发货通知单至相关部门？15协议更改时，协议更改通知单怎样评审？确定后是否分发至相关部门？16怎样保管协议？是否立即归档、保密？17是否已建立可靠、有效和用户沟通渠道和方法？销售人员是否充足、主动？18在产品信息问询，协议定单处理，用户反馈三个方面是否已建立有效沟通方法？并能立即沟通？19发生用户投诉后，销售部是否立即沟通处理？全部使用了那些方法处理用户目前不满意？能提供证据（统计）吗？含有销售协议台帐，不一样协议全部进行归总整理。进行了协议评审，以相关部门领导签字或会议形式进行了评审。协议要求明确、清楚。经技术部门确定，视为评审。签署协议后，编制月份生产计划，下达成相关车间、部门。协议更改时，设计产品质量经生产技术部确定，依据新要求立即通知相关车间、部门。协议放置于专用柜。文件、协议、归档、保密工作做得比很好。企业有销售人员常外，立即到各纸厂和用户进行多种形式沟通和交流。企业内和用户以电话、传真、e-mail沟通为主，特殊情况上门沟通。问询立即回复，协议定单立即登记入协议台帐，用户反馈立即安排相关人员到纸厂服务。用户投诉后又口头处理，也有形成文件。派售后技术人员回访，填写复检情况，书写出差汇报。留存有统计。同时依据用户需求改变，召开一定专题会议。√√√√√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：03受审核部门销售部时间9月1日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计平7.5.1生产和服务提供控制8.2.1用户满意8.5.1连续改善8.5.2纠正方法8.5.3预防方法20怎样实施产品交付，是否有交付统计？有问题产品怎样处理？是否立即？用户是否满意？是否建立了用户档案？档案信息是否充足？21怎样实施服务，用户反应是否良好？22怎样取得用户满意度信息？怎样对用户满意度信息进行分析利用？有相关证据（统计）吗？23在哪些方面进行了连续改善？怎样评价连续改善效果？24当用户投诉、反应意见时，是否能立即分析问题发生原因或向相关部门反馈，采取了哪些纠正方法，预防再发生类似用户投诉？是否对纠正方法结果进行统计，并评审了纠正方法？25是否分析可能发生用户投诉现象原因？对服务过程中可能发生问题制订了哪些预防方法？是否统计了预防方法实施结果，并对预防方法进行了评审？经过铁路、公路、空运等运输方法实施产品交付，交付有统计。出现问题，最近销售人员立即赶往纸厂了解情况，协调并汇报。建立了售后服务部门，专职提供售后技术服务，提供使用提议、帮助用户处理问题。发放用户满意度调查表。定时回访时了解情况。依据情况部分写入要求、要求，或会议传达成相关部门。改善工作也作了不少，有统计但统计不全方面。书面化传达，对用户传真或e-mail件进行审阅后，由本部门或企业派派售后技术人员上门进行技术服务，每次技术服务回来写出差汇报。退回网进行复检，填写复检汇报，并通知用户复检情况，协调处理现有问题，依据不一样情况，采取一定预防方法。√√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：04受审核部门办公室时间9月1日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计评价4.2.1文件总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制5.3质量方针1.企业建立了哪些受控QMS文件？（形成文件质量方针和质量目标，质量手册，6个基础程序文件，作业文件，统计）。2.文件控制和管理情况怎样?电子文档安全性怎样？要现场查看。3文件公布前是否得到同意？评审和更新再同意情况？文件是否充足和适宜？有什么证据（统计）？4文件是否现行有效？怎样控制文件更改？文件更改和现行修订状态怎样识别？文件是否清楚，易于识别？5文件发放控制情况，文件是否发至使用场所和岗位？实施人员是否得到适用文件相关版本？6有哪些外来文件？怎样控制这些文件分发？7怎样预防作废文件非预期使用，保留作废文件时怎样标识？8全部发放文件是否有明确编号？文件归档、整理、保管是否受控？非纸制文件控制？以上项目有什么证据（统计）？9企业质量方针是什么？怎样沟通和了解质量方针？企业建立质量手册、程序文件，有各部门规章制度和规程。多种文件有对应处理步骤和统计，电脑放置在专门微机室，由专员负责并设置密码。多种印章管理有制度，放置安全，使用严格。企业下发文件全部有同意或企业公章。文件基础为有效版本，文件更改和修订文件未归总到一块。文件均发放到对应车间，各工段也有对应文件。国家法规、下发通知，总企业下发文件等，全部有统计。作废文件有标识，部分文件盖有“作废”章。企业文件全部有编号，每十二个月进行汇总归档。对全部外来文件和企业文件有专门档案柜和钥匙，由专员负责管理。完全了解企业质量方针。以黑板报、橱窗展示、通知等形式传达。√√√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：05受审核部门办公室时间9月1日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计评价5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出10贵部门有哪些质量目标？质量目标怎样进行统计、分析和评价？11部门及责任人有什么职责和权限？是否有统计或授权书。12采取了那些沟通方法？怎样评价其有效性？13管理评审时间和评审内容全部有哪些？QMS适宜性、充足性和有效性怎样评价？怎样发觉质量管理体系改善机会和变更需求？方针目标是否适宜？14信息输入是否充足、足够？质量管理体系状态，用户满意程度、关键问题、投诉热点，产品合格率，预防和纠正方法状态？管理评审会议相关统计？请提供证据（统计）。15管理评审结果是否形成汇报？时间、地点、人员、内容、结论、决议方法是否全部具足？管理评审是否确定了质量管理体系及过程改善机会和方法？是否需要提供新资源满足运行需要？管理评审提出决定和方法实施效果，有没有跟踪验证情况？企业质量手册中有，同时在部门职责中进行了细化，对部门工作严格要求。因为人员少，很多工作职责不一定正确完成。讲到部门职责，有文件统计，企业下发规章制度中有明确要求。对企业职员进行法律、法规和安全教育，在日期本上统计。会议，有会议纪要；下发文件；通知和公告方法。后续跟踪结果不太到位。企业管理评审在内审后，外审前，或每十二个月年底进行。依据各部门质量目标完成情况和市场改变，对质量目标进行评审，去年质量目标就和今年质量目标有些不一样，更适应。管理评审相关文件和统计保留完整。√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：06受审核部门办公室时间9月1日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计6.2.16.26.3基础设施6.4工作环境8.5.改善16.是否制订岗位职责和能力要求？管理、验证和实施人员配置及其教育、培训、技能和经验是否符合组织确定能力要求？人员能否胜任所负担工作（抽查各部门中经典岗位人员）？17怎样确定相关人员应含有必需能力，包含教育（学历）、培训、技能、经验（经历）？安排年度培训计划了吗？18是否明确培训需求或采取方法，以满足人员需求？是否按计划完成并评价及所采取方法有效性？是否合适地保留了教育、培训、技能和经验统计？请提供证据（统计）。19办公室怎样管理企业办公设施和办公室工作环境?怎样确保办公人员感觉到方便、适宜、高效？20实施了哪些连续改善方法？提供纠正/预防等方法实施证据、效果统计和评审结论？制订对应工作岗位职责，保留相关人员能力统计和档案中。全部些人员均胜任其负担工作。特殊工种进行抽查，合格。依据岗位要求和工作特点确定，全部有入职要求。上岗前进行安全等方面培训。因为企业均为老工人，技术等年度培训计划临时无。但企业每七天调度会全部强调安全，同时企业还建立对应安全和质量管理委员会，有书面化文件，会议纪要临时没有打印成书面性质。岗位技能以师傅带徒弟方法，经师傅评审，企业依据工作质量进行确定。各部门全部配置一定工作设备，办公硬件条件基础含有。准备深入改善办公环境，如对墙壁重新粉刷，新电脑配置等。依据现代e-mail和QQ广泛使用，企业牵了网线，让技术部和企业能和用户和总企业以电邮形式联络。√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：07受审核部门办公室时间9月1日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计8.2.2内部审核21是否编制并实施了内审控制程序？请提供证据（统计）。22是否对内审方案进行了策划？策划是否依据过程或区域情况、关键性和以往审核结果进行？是否按策划要求时间间隔、及审核准则、范围、频次和方法进行审核？23内审人员是否含有对应资格，内审人员独立性怎样？是否有内审员聘用授权书？24不符合项汇报是否对问题进行了纠正、找原因、采取纠正方法，举一反三并验证汇报实施效果？对结果是否统计并评审？25请提供审核汇报和统计。编制了内部审核控制程序文件。根据企业情况进行了策划。根据内审实施计划进行。内审人员全部取得内审资格证，内审完全独立，企业有内审聘用授权书。填写不合格项、不合格汇报，进行分析、改善。保留完整了内部审核统计和汇报。√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：08受审核部门生产技术部时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计4.2.3文件控制4.2.4质量统计控制5.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通7.5.4用户财产1技术文件清单及文件发放统计？技术标准等文件是否有效并发至使用场所和岗位？2质量统计是否按标准进行了设置？统计项目是否满足标准要求？是否设置了过程必需统计？质量统计是否根据要求进行了标识？标识是否达成唯一可追溯？质量统计填写是否真实、立即、清楚、正确？质量统计储存、保护、检索、保留期限和处理是否受控？抽查部分检验统计。3怎样了解企业质量方针？4本部门建立了哪些质量目标？怎样进行质量目标分析和评价？5部门及责任人有哪些职责和权限？部门组成？6采取了那些沟通方法？怎样评价沟通方法有效？7有哪些用户财产？查看用户财产识别、验证、保护和维护是否按要求实施？文件有编制、审核、同意，根据标准要求实施，发放文件全部有统计。发放到相关场所和岗位。质量标准设置有统计，设置过程有统计，保留期和处理受控。抽查部分统计，基础合格。紧紧围绕着企业质量方针去做，使我们产品满足用户要求。建立了书面化质量目标。依据统计、统计等分析、评价目标实现情况。回复了相关职责。部门组成，监视和测量部门齐全。口头通知，记入个人日志本。开专题会方法沟通，各保留统计。含有外加工、用户要求及标准。√√√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：09受审核部门生产技术部时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计7.6监视和测量装置控制8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8是否对所需监测装置进行了识别？是否配置了必需监视装置？监视装置监测能力是否和监测要求一致？当发觉监测装置偏离标准状态是否评价了其以往结果有效性？是否采取了对应方法？是否形成统计？9监视装置校准状态是否得到了识别？是否在使用前进行了校准或检定？是否形成了统计并给予保持？测量软件使用前是否进行了确定？10依据各部门质量目标对质量管理体系过程采取什么方法进行监视，用什么方法测量？察看实施监视和测量情况，是否能证实实现所策划能力？怎样采取纠正和预防方法，怎样验证其有效？11(1)是否策划了产品监视和测量活动，并在产品实现合适阶段对产品特征进行测量？(2)产品实施标准和放行是否明确？放行人员（检验员）是否有授权书？(3)是否按要求实施检验/化验,查看相关统计。产品是否满足要求？含有测量仪器装置，达成监视、测量要求。设备放置于专用房，有专员负责。监测装置偏离标准状态时，重新进行测量，观察结果。预防偏差大产品未经检测交递。流入下道工序产品进行关键检验。在使用前进行了校准，确保装置正常；发觉异常，立即通知进行维修。行业标准，制订了原材料质量标准。外进原材料进行外观检验后，依据相关要求用装置进行全检或抽检。依据工艺步骤设置了对应监视和测量活动。如织网透气性、经纬密等参数测量统计等。明确了产品实施标准，检验规程。无企业印章检验人员授权书。根据行业标准、工艺要求进检验/化验，填写相关统计并保留。√√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：10受审核部门生产技术部时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1连续改善8.5.2纠正方法8.5.3预防方法12(1)是否要求了对不合格品识别、控制及处理？(2)是否保留不合格品审核处理（包含同意让步）和采取方法统计？抽查不合格评审和处理统计是否符合要求。是否对纠正后产品再次进行验证？请提供证据（统计）。(3)怎样处理交付后或开始使用后发觉不合格品？其方法和不合格品影响（包含潜在影响）程度是否相适应？13查对哪些数据进行搜集和分析，采取了那些统计技术？采取了哪些方法改善?14怎样在日常工作中实施连续改善？怎样评价连续改善效果？请提供相关证据（统计）？15怎样区分纠正、纠正方法和预防方法？纠正方法实施统计是否符合要求并经验证?是否对方法进行了评审？请提供证据（统计）。16提供采取预防方法统计,查实施效果怎样？检验方法评审情况。立即对不合格产品进行处理。对让步产品有签字和统计。在加工产品有检验统计。检验本有统计。到用户产品发觉有问题，立即查询相关原始统计，到纸厂了解情况进行相关处理。织网参数，定型参数，定型后产品检测参数进行汇总分析，从而修正或改变生产参数，已达成高质量。依据情况下发了部分工艺要求，主动帮助车间做好改善工作，提升产品质量。发觉不锈钢丝线质量问题，采取了全检过程。并保持统计，依据结果通知生产厂家采取有效方法。口头及电话。依据检验统计确定是否须再次改善。√√√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：11受审核部门生产技术部时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入17怎样进行设计和开发策划并检验具体产品策划结果（产品、结果）？设计和开发阶段划分是否清楚、符合产品特点？是否确定了设计和开发职责和权限？组织接口、职责分工、权限是否明确？有市场调查汇报及设计开发计划书吗？请提供相关证据（统计）。18．进行设计和开发产品输入统计并抽查输入统计：1）产品名称，功效和性能要求，图纸，生产工艺，设备能力标识是否明确？2）产品适用法律、法规和强制性标准要求是否满足？3）怎样利用以前类似设计提供信息，是否有继承性？4）是否明确了产品特有其它必需要求（如安全等）？5）设计输入评审证据。新产品开发含有文件、下发，内容有职责分工、权限全部明确，有市场调查汇报单。有引用标准。含有产品图纸、生产工艺、功效和性能要求文件，标准图纸俱全。产品无强制性要求。产品无特有要求。新产品工艺参考以往类似产品信息。全部产品全部有相关各部门所需要技术文件等资料。√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：12受审核部门生产技术部时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证19查看设计和开发产品输出文件并抽查几项输出统计：设计输出是否针对输入验证方法提出？2）放行前是否得到同意？是否评价适宜性和充足性？3）输出能否依据输入要求？4）输出内容中是否提供了：采购、生产和服务信息？是否要求了产品安全、正常使用所必需产品特征？20查看产品设计和开发评审统计并抽查评审统计：1）是否按设计和开发策划安排（见7.3.1）实施了评审？评审人员组成和评审内容？2）评审结果是否有明确评审结论—满足要求能力，并能发觉存在不足和问题？3）对评审提出问题是否采取了必需方法，查看方法实施及跟踪统计。21查看产品设计和开发验证统计并抽查验证统计：1）是否按策划安排（见7.3.1）实施了验证？2）依据验证结果，看设计输出是否满足了输入要求？查看验证后所采取方法实施效果和跟踪管理。验证是否正确、有效？放行文件前基础得到了领导同意，有审核。输出内容中提供了采购、生产和服务要求。确定了产品检验、调整。含有产品评审结论文件。人员、内容齐全。评审中提出工艺参数进行再次复核、计算，全部些人员经过后填写工艺单。对评审提出了问题采取了一定方法，但统计不全。据有设计和开发策划汇报。人员在次计算等验证。√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：13受审核部门生产技术部时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计7.3.6设计和开发确定7.3.7设计和开发更改控制8.5．改善22查看产品设计和开发确定统计并抽查确定统计：1）是否按策划安排进行：是否在交付或实施之前进行了确定？2）确定依据是什么？核查确定结果，能否表明经过确定后产品能满足要求使用要求和预期用途？产品推荐书，说明书，使用跟踪汇报等。3）查看确定结果和跟踪方法统计。23查看产品设计开发更改统计，并抽查更改统计：1）怎样识别和控制设计和开发更改？2）重大更改是否进行了评审、验证和确定？3）更改评审是否包含对产品组成部分和已交付产品影响评价？4）更改实施前是否得到同意？5）查看更改评审结果及跟踪是否给予统计？24在工作中实施了哪些连续改善方法？查看方法证据及评价效果。依据测试参数结合行业标正确定合格后交付用户。派人了解用户使用情况，口头汇报，跟踪汇报未明确。对更改重新编号，下发工艺参数单、工艺要求等。下发要求具足编制、审核、同意。下发工艺要求。系列产品推出等。√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：14受审核部门线材车间时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计评5.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通6.3基础设施1怎样了解企业质量方针及其含义？2本部门建立了哪些质量目标？怎样质量分析、评价质量目标实现？3本车间及责任人有哪些职责和权限？4采取了那些沟通方法？怎样评价其有效性？5建筑物、工作场所和水电气等相关设施，过程生产设备、软件，支持性服务等基础设施是否进行了确定？怎样确定？查看基础设施清单，维修或检修计划，统计，设备状态标识（完好、待检、报废）。质量是企业生命，如不创新、技术不求精、产品就占领不了市场。记忆、了解企业质量方针。以用户满意为主。制订了书面化质量目标，包含具体评价指标参数，同意清楚。据指标用统计报表方法进行分析、评价质量目标实现。部门职责。各岗位全部有岗位职责。各工序全部含有质量目标，按指标进行。口头，统计无。开专题会议方法和车间管理干部和职员沟通，坚持传达企业调度会精神，察看统计有。基础设备：炉、轧机、拉丝机、钟罩炉等具足，水电气等配套也有，相关厂房设施、图纸等保留于生产技术部资料室。设备清单未清楚列出。检修计划有。状态标识部分无。√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：15受审核部门线材车间时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计6.4工作环境7.1产品实现策划7.5.1生产和服务提供控制6为达成产品符合要求，提供了怎么样工作环境？查看怎样提供和管理这些工作环境。7产品质量目标和要求有哪些？是否确定产品实现过程？对产品实现过程是否形成了必需文件？对于没有形成文件过程和活动怎样控制？是否明确了必需资源？是否要求了对应验证和确定活动，和验收准则？是否要求了必需统计？是否针对具体产品、项目或协议编制了必需质量计划？81）查阅生产计划、生产工作票、生产日报表等，了解是否按生产计划进行，有没有更改？怎样控制？2）查阅生产作业指导书、操作规程等，是否全部关键工序要求了操作方法、使用设备、工装夹具和应达成技术要求；是否为有效版本？3）查阅产品生产所依据国家标准、行标、企标；抽查并问询职员对标准了解程度？设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识显著。现场管理，工作场地有表识，工作环境规范。慰问病号，参与职员红白喜事。按工段划分，有职责、工艺要求、规程。提供各工序所需生产设备，制订各项制度，提供操作说明书等，进行自检、互检和专检，以确保流到下道工序产品为合格品。统计文件齐全。依据企业下达质量生产计划随时注意调整，确保立即完成产品生产。含有生产计划、生产日报。部分签字不全。发生更改时，立即通知相关工序进行调整，有更改统计。各工序全部有操作规程，操作方法适宜，设备达成技术要求。车间由企业标准。落实实施工艺要求、要求等。√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：16受审核部门线材车间时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计评7.5.2生产和服务提供过程确实定7.5.3标识和可追溯性4）查阅设备管理要求、运行、维护保养、维修统计。5）生产中使用是否含有并使用了监视和测量装置校准统计，有没有失准发生，怎样评价其测量结果？6）查阅监视和测量统计。7）产品放行、交付活动和交否受控？9有哪些过程需实施确定，要求是否正确？查看确定准则？查看设备是否经过认可、人员资格是否经过判定？使用了那些特定方法和程序，有没有要求，是否按要求实施？查看是否按要求统计、分析结果？查看再确定要求和实施。10查看怎样要求识别产品方法、现场是否按要求实施？查看组织是怎样针对监视要求识别产品状态，现场怎样实施？在有追溯要求场所产品标识是否含有唯一性？有设备管理要求。工作日志本上有统计。千分尺等量具，由计量室统一检定。失按时，重新进行测量。含有监视和测量装置、校准计划。成品由检验查验开合格证。可追溯到各工段责任。热处理、井式炉退火确定为特殊过程，操作人含有相关资格，根据规程进行操作，填写统计或工作日志。电钳工有对应操作资格证，国家法律、法规和条例。相关工作人员经过师傅带徒弟方法，取得对应岗位资格。车间现场划分区域存放材料，成品库存放规范。相关产品可追溯至织网等各工段、工作岗位。√√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：17受审核部门线材车间时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计7.5.4用户财产7.5.5产品防护8.3不合格品控制8.5改善11有哪些用户财产？查看用户财产识别、验证、保护和维护是否按要求实施？12查看车间、库房现场1）是否要求了产品防护方法，包含标识、搬运、包装、储存和保护方法？2）产品防护方法是否针对产品符合性要求，从进货到交付全过程，是否按要求实施防护？实施是否有效？13现场查看不合格品控制情况？14查看采取了纠正和预防方法，其有效性怎样？用户外加工线原料，存放于专用区域，避免和我厂混杂。根据要求进行保护。操作根据工艺要求进行，部分依据工艺要求等。按标准、要求实施。工作有效，未见具体评价统计。进行了很多防护工作。达成岗位职责要求。费线、费网等极有统计。废品整理后回炉再次加工。相关预防制度、要求等。√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：18受审核部门铜网车间时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计评5.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通6.3基础设施1怎样了解企业质量方针及其含义？2本部门建立了哪些质量目标？怎样质量分析、评价质量目标实现？3本车间及责任人有哪些职责和权限？4采取了那些沟通方法？怎样评价其有效性？5建筑物、工作场所和水电气等相关设施，过程生产设备、软件，支持性服务等基础设施是否进行了确定？怎样确定？查看基础设施清单，维修或检修计划，统计，设备状态标识（完好、待检、报废）。记忆、了解企业质量方针。以用户满意为主。制订了书面化质量目标，包含具体评价指标参数，同意清楚。据指标用统计报表方法进行分析、评价质量目标实现。部门职责。各岗位全部有岗位职责。口头，统计无。专题会，保持相关统计。黑板报、张贴通知等形式。经过检验实施效果来评价是否有效。基础设备：整经机、织机、平网机、焊网机等具足，水电气等配套也有，相关厂房设施、图纸等保留于生产技术部资料室。设备清单未清楚列出。检修计划有。状态标识部分无。√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：19受审核部门铜网车间时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计6.4工作环境7.1产品实现策划7.5.1生产和服务提供控制6为达成产品符合要求，提供了怎么样工作环境？查看怎样提供和管理这些工作环境。7产品质量目标和要求有哪些？是否确定产品实现过程？对产品实现过程是否形成了必需文件？对于没有形成文件过程和活动怎样控制？是否明确了必需资源？是否要求了对应验证和确定活动，和验收准则？是否要求了必需统计？是否针对具体产品、项目或协议编制了必需质量计划？81）查阅生产计划、生产工作票、生产日报表等，了解是否按生产计划进行，有没有更改？怎样控制？2）查阅生产作业指导书、操作规程等，是否全部关键工序要求了操作方法、使用设备、工装夹具和应达成技术要求；是否有效版本？3）查阅产品生产所依据国家标准、行标、企标；抽查并问询职员对标准了解程度？设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识显著。织网空调维修汇报。为便于工作、防锈制作了平网架，线箱夹子等。慰问病号，给假，参与职员红白喜事。按工段划分，有职责、工艺要求、规程。提供各工序所需生产设备，制订各项制度，提供操作说明书等，进行自检、互检和专检，以确保流到下道工序产品为合格品。统计文件齐全。依据企业下达质量生产计划随时注意调整，确保立即完成产品生产。查看作业计划、工作票、生产计划表。部分签字不全。发生更改时，立即通知相关工序进行调整。操作规程齐全，操作方法适宜，设备达成技术要求。行业标准、企业标准部分不全。质量标准了解少。落实实施工艺要求、要求等。√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：20受审核部门铜网车间时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计评7.5.2生产和服务提供过程确实定7.5.3标识和可追溯性4）查阅设备管理要求、运行、维护保养、维修统计。5）生产中使用是否含有并使用了监视和测量装置校准统计，有没有失准发生，怎样评价其测量结果？6）查阅监视和测量统计。7）产品放行、交付活动和交否受控？9有哪些特殊过程需实施确定，要求是否正确？查看确定准则？查看设备是否经过认可、人员资格是否经过判定？使用了那些特定方法和程序，有没有要求，是否按要求实施？查看是否按要求统计、分析结果？查看再确定要求和实施。10查看怎样要求识别产品方法、现场是否按要求实施？查看组织是怎样针对监视要求识别产品状态，现场怎样实施？在有追溯要求场所产品标识是否含有唯一性？有相关要求。工作日志本上有统计。千分尺等量具，由计量室统一检定，出示成套保留合格证。失按时，重新进行测量。缩经测量统计，平网统计交检验。相关统计保留。成品由检验查验开合格证。可追溯到各工段责任。售后退回网复检时，车间参与，复检汇报签字后交销售。焊网确定为特殊过程，操作人含有焊工证，根据原焊网规程进行操作，填写统计和工作日志。电钳工有对应操作资格证，国家法律、法规和条例。经过师傅带徒弟方法，取得对应岗位资格。卷网标注日期、机台等。相关产品可追溯至织网等各工段、工作岗位。√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：21受审核部门铜网造车间时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计7.5.4用户财产7.5.5产品防护8.3不合格品控制8.5改善11有那些用户财产？查看用户财产识别、验证、保护和维护是否按要求实施？12查看车间、库房现场1）是否要求了产品防护方法，包含标识、搬运、包装、储存和保护方法？2）产品防护方法是否针对产品符合性要求，从进货到交付全过程，是否按要求实施防护？实施是否有效？13现场查看不合格品控制情况？14查看采取了纠正和预防方法，其有效性怎样？无用户财产。有部分从造币厂带回铜网样，看完后由生产技术部统一保管。包装有统计，操作根据行业标准中要求进行，部分依据工艺要求等。按标准、要求实施。工作有效，未见具体评价统计。进行了很多防护工作，如装箱前检验、证书装入等。切网报废交一车间，有统计。织网废线头等回炉，有交接手续。相关预防制度、要求等。用橡皮擦方孔网网面油污。织网分经板改善，从而提升铜网弧度等。部分未形成书面材料。√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：22受审核部门聚酯网车间时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计评5.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通6.3基础设施1怎样了解企业质量方针及其含义？2本部门建立了哪些质量目标？怎样质量分析、评价质量目标实现？3本车间及责任人有哪些职责和权限？4采取了那些沟通方法？怎样评价其有效性？5建筑物、工作场所和水电气等相关设施，过程生产设备、软件，支持性服务等基础设施是否进行了确定？怎样确定？查看基础设施清单，维修或检修计划，统计，设备状态标识（完好、待检、报废）。了解企业质量方针。制订了书面化质量目标，包含具体评价指标参数。据指标进行分析、评价质量目标实现。部门职责。各岗位全部有岗位职责。每七天开调度会，保持相关统计。调度会总结上次部署任务情况。经过检验实施效果来评价是否有效。基础设备：整经机、织机、定型机、插接机等具足，空压机、管道、水塔等也有，相关厂房设施、图纸等保留于生产技术部资料室。设备清单未清楚列出。检修计划有。状态标识部分无。√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：23受审核部门聚酯网车间时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计6.4工作环境7.1产品实现策划7.5.1生产和服务提供控制6为达成产品符合要求，提供了怎么样工作环境？查看怎样提供和管理这些工作环境。7产品质量目标和要求有哪些？是否确定产品实现过程？对产品实现过程是否形成了必需文件？对于没有形成文件过程和活动怎样控制？是否明确了必需资源？是否要求了对应验证和确定活动，和验收准则？是否要求了必需统计？是否针对具体产品、项目或协议编制了必需质量计划？81）查阅生产计划、生产工作票、生产日报表等，了解是否按生产计划进行，有没有更改？怎样控制？2）查阅生产作业指导书、操作规程等，是否全部关键工序要求了操作方法、使用设备、工装夹具和应达成技术要求；是否有效版本？3）查阅产品生产所依据国家标准、行标、企标；问询职员对标准了解程度？设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识显著，温湿度控制。现场区域划分有明确表识，提供轻松工作环境。按工段划分，有职责、工艺要求、规程。设备巡回检验。提供各工序所需生产设备，制订各项制度，提供操作说明书等，进行自检、互检和专检，以确保流到下道工序产品为合格品。统计文件齐全。依据企业下达质量生产计划随时注意调整，确保立即完成产品生产。日报表累计产量，愿意分析在各工段日志本上。依据计划，织网、切网要协调确定在织网生产进度。操作规程齐全，设备达成技术要求。行业标准、企业标准齐全。各工段清楚自己要求、标准。√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：24受审核部门聚酯网车间时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计评7.5.2生产和服务提供过程确实定7.5.3标识和可追溯性4）查阅设备管理要求、运行、维护保养、维修统计。5）生产中使用是否含有并使用了监视和测量装置校准统计，有没有失准发生，怎样评价其测量结果？6）查阅监视和测量统计。7）产品放行、交付活动和交否受控？9有哪些过程需实施确定，要求是否正确？查看确定准则？查看设备是否经过认可、人员资格是否经过判定？使用了那些特定方法和程序，有没有要求，是否按要求实施？查看是否按要求统计、分析结果？查看再确定要求和实施。10查看怎样要求识别产品方法、现场是否按要求实施？查看组织是怎样针对监视要求识别产品状态，现场怎样实施？在有追溯要求场所产品标识是否含有唯一性？工作日志上表现。不太齐全。千分尺等量具，由计量室统一检定，出示合格证。有失按时，重新进行测量。气压表观察，但未统计。织网、定型等统计保留于电脑内。成品由检验查验开合格证。可追溯到各工段责任。售后退回网复检时，车间工艺员等参与。电钳工有对应操作资格证，国家法律、法规和条例。经过师傅带徒弟方法，取得对应岗位资格。每条网工作票，洗网、切网票，网体上写字标识；一次定型网、半成品网含有挂牌标示。依据统计能够追溯到各工作岗位。√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：25受审核部门聚酯网车间时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计7.5.4用户财产7.5.5产品防护8.3不合格品控制8.5改善11有那些用户财产？查看用户财产识别、验证、保护和维护是否按要求实施？12查看车间、库房现场1）是否要求了产品防护方法，包含标识、搬运、包装、储存和保护方法？2）产品防护方法是否针对产品符合性要求，从进货到交付全过程，是否按要求实施防护？实施是否有效？13现场查看不合格品控制情况？14查看采取了纠正和预防方法，其有效性怎样？当外加工成形网和果汁网出现时，车间将原材料按工艺要求存放专门位置存放，立即安排加工，堆放到要求场所，进行标示，做好安全和维护工作。半成品均标示，堆放基础整齐，设专员负责清理，有责任人标示牌。按标准、要求实施。工作有效。进行了很多防护工作，如擦综片赃物、清洁网面等工作。切网票中要求串网量统计，不合格品留存等。进行了原因分析，由标示，反修后复检，合格方开合格证。相关预防制度、要求等。空调夏季开机、下雨湿度大时情节预防方法。调度会中谈到并保留有一定统计。√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：26受审核部门领导层时间9月2日依据文件条款审核内容、方法检验现场统计1.2应用4.1总要求4.2.1文件要求5.1管理承诺5.2以用户为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标1最高管理者本企业在建立质量管理体系时是否对ISO9000标准进行了删减？理由是什么？2请介绍一下企业情况。组织机构全部有哪些？为何进行质量体系认证？组织在制订、实施保持质量管理体系和连续改善其有效性中是否应用了过程方法，是否遵照P、D、C、A方法？有哪些外包过程？怎样进行控制？3建立了哪些质量体系文件？4和企业相关法规有哪些？以什么形式传达？有什么证据？5怎样认识并向组织传达“满足用户要求和法律法规要求关键性”？最高管理者怎样确定用户要求？怎样给予满足？6最高管理者是怎样确定质量方针？是否和企业宗旨相适应？是否包含质量和QMS连续改善？是否落实并沟通？7最高管理者制订了哪些质量目标？是否分解到相关职能和层次？是否和质量方针一致？是否量化？可计算测量？质量目标完成情况？无删减。企业概况。各部门划分和职责。为提升管理水平，适应大部分公私要求质量认证趋势。根据PDCA方法进行。企业无外包过程。质量手册、10个程序文件、作业文件（规章制度、规程等）。《企业法》、《协议法》、《劳动法》、《产品质量法》等。企业多以会议形式传达。会议形式传达。定时走访关键用户，了解用户需求，回来后开会，并落实到责任部门。依据用户要求，国际发展，企业情况结合确定质量方针。和企业宗旨相适应。包含质量和质量管理系统连续改善。以培训、会议、文件下发学习形式等沟通。谈到质量目标。分解到各部门依据自己情况制订相关质量目标。质量目标均可测量。√√√√√√√内部质量体系审核检验表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：27受审核部门领导层时间9月2日依据文件条款审核内容、方法现场统计5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6.管理评审8最高管理者是否亲自参与QMS策划？QMS是否发生变更？策划是否保持QMS完整？9最高管理者是否确定了各部门职责和权限？怎样沟通？10管代职责是什么？怎样推行职责？11最高管理者本企业在哪些方面有沟通？用什么方法？12管理评审时间间隔和评审内容是否符合要求？