企业采购授权与审批制度

企业采购授权与审批制度一、制度目的和依据本制度的目的是为了规范和统一企业内部的采购授权与审批流程，确保采购活动的合规性、透亮性和效率性。本制度依据公司章程、法律法规以及相关行业政策。二、适用范围本制度适用于公司内部全部采购活动，包含但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。三、采购授权与审批流程1.采购授权1.1授权对象采购授权仅限于公司内部员工，包含部门负责人、采购人员和授权人员。1.2授权级别依据采购金额和采购内容的不同，对采购授权进行分级掌控。一级授权：采购金额在5000元及以下的日常物资采购；二级授权：采购金额在5000元以上但不超出10万元的物资采购；三级授权：采购金额超出10万元的物资采购、设备采购和服务采购；四级授权：特殊情况下，采购金额超出100万元的重点物资采购、设备采购和服务采购。1.3授权程序采购授权程序如下：一级授权：采购人员向本身所在部门负责人提出采购申请，经部门负责人审批即可；二级授权：采购人员向本身所在部门负责人提出采购申请，经部门负责人审批后，再由部门负责人提交公司采购部门备案；三级授权：采购人员向本身所在部门负责人提出采购申请，经部门负责人审批后，再由部门负责人提交公司采购部门审批；四级授权：采购人员向本身所在部门负责人提出采购申请，经部门负责人审批后，再由部门负责人提交公司高层管理人员审批。2.采购审批2.1审批流程采购审批流程如下：一级审批：由采购部门负责人对采购申请进行初步审查和核准；二级审批：由公司财务部门核对采购申请的金额和相关合同，进行审批；三级审批：对于金额超出10万元的采购申请，需经公司高层管理人员审批；四级审批：对于金额超出100万元的采购申请，需经公司董事会审批。2.2审批注意事项审批人员应严格依照制度规定的授权级别进行审批，不得越级审批；审批过程中应保持审批看法的合理性和公正性，不得受个人因素影响；对于有关利益冲突的采购申请，相关审批人员应及时申报，并进行回避处理；在审批过程中，如发现采购活动存在违规行为或合规风险，审批人员有权中断审批，并将情况报告给公司高层管理人员。3.采购合同管理3.1合同签订采购合同签订应经过严格的审查和审核程序，确保合同的合法性和合规性。合同签订程序如下：一级授权：采购人员依据采购需求，向供应商索取报价并与其协商合同条款，然后提交给部门负责人审批，审批通过后与供应商签订合同；二级授权：采购人员依据采购需求，向供应商索取报价并与其协商合同条款，然后提交给部门负责人审批，审批通过后将合同送交公司采购部门备案；三级授权：采购人员依据采购需求，向供应商索取报价并与其协商合同条款，然后提交给部门负责人审批，审批通过后将合同送交公司采购部门审批；四级授权：采购人员依据采购需求，向供应商索取报价并与其协商合同条款，然后提交给部门负责人审批，审批通过后将合同送交公司高层管理人员审批。3.2合同更改采购合同的更改应经过合同方的协商全都，并符合相关法律法规和公司内部程序。仅经过授权人员批准后，方可进行合同的更改。3.3合同履约监督采购合同的履约监督由采购部门负责，确保供应商依照合同要求履行义务。如发现供应商存在履约问题，采购部门应及时采取整改措施，并报告给相关审批人员。四、违规处理与监督机制对于违反本制度的行为，将依照公司内部规定进行相应的违规处理。同时，公司设立内部审计部门，对采购活动进行监督和检查，确保采购活动的合规性和透亮度。五、制度执行和修订本制度由公司采购部门负责执行和监督，如在执