2023年年环境管理管理评审全套资料

文件履历变更记录表序号制定/修订日期修订内容实施人版本号01首次编制XXXXA0目录8942_WPSOffice_Level11目的 43193_WPSOffice_Level12适用范围 42591_WPSOffice_Level13术语和定义 419276_WPSOffice_Level14职责 524214_WPSOffice_Level15工作流程 520662_WPSOffice_Level16相关文件 99488_WPSOffice_Level17相关记录 923485_WPSOffice_Level1附表一：管理评审计划表 1016565_WPSOffice_Level1附表二：管理评审会议记录 1119010_WPSOffice_Level1附表三：纠正和预防措施记录表 12管理评审管理程序1目的定期对公司的环境管理体系进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围本程序适用于公司内部的环境管理体系运行情况的管理评审。3术语和定义评审：为实现已确定的目标，确定对象的充分性、适宜性和有效性。管理评审：最高管理者对环境与职业健康安全管理体系的有效性、充分性、适宜性进行评价，参与职业健康安全方针、目标适宜性的评价。4职责4.1总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。4.2管理者代表负责向总经理报告环境理体系运行情况，组织编写管理评审报告。4.3品管部4.3.1负责编制管理评审计划，收集汇总各单位管理评审输入资料。4.3.2负责整理管理评审决议，编写管理评审报告。4.3.3组织实施并监督验证评审决议的执行情况。4.4行政部负责管理评审会议的组织和记录。4.5各相关部门4.5.1提供与本部门工作有关的评审输入资料、提出改进建议。4.5.2负责落实评审中提出的改进措施。5工作流程5.1管理评审的频次5.1.1公司的管理评审每年至少进行两次，间隔不超过12个月，一般安排在内部审核后、第三方审核前进行。5.1.2当出现下列情况，可追加评审，由管理者代表申请：a)法律、法规及其它要求有较大更改时；b)第三方审核即将进行时；c)当公司职业健康安全体系结构发生重要变化时；d)当发生与环境相关的事件或连续发生相关方投诉时。5.2管理评审形式及参加人员5.2.1评审一般采用会议评审形式。5.2.2评审由总经理主持，参加人员包括：公司领导、管理者代表、环境和安全主管部门及相关部门负责人。5.3管理评审计划5.3.1管理评审计划由管理者代表根据上一次管理评审情况、当年的环境管理目标和总经理的指令，组织制订并监督实施。5.3.2评审计划可以列入公司每年的环境和安全工作计划项目，亦可以单独拟制成文，由品管部在管理评审实施前编制具体实施计划。a)会议时间、地点和主持人；b)评审的主要内容；c)参加的部门或人员；d)评审材料的内容要求等；e）管理评审的输入。5.3.3管理评审计划在评审前两周以书面形式发至参加评审的人员。5.4评审材料收集5.4.1品管部收集评审信息和资料，并汇总提要，供评审使用。5.4.2主要资料和信息包括：①、以往管理评审的措施的状态；②、与环境管理体系有关的外部或内部变化；③、有关各方的需求和期望；④、重要环境因素；⑤、有威胁的风险以及机会；⑥、不符合与纠正措施；⑦、监视和测量结果；⑧、合规性结果；⑨、审核结果；⑩、资源的充分性；11、来自外部相关方的交流，包括投诉；12、改进的机会；13、各部门工作汇报。5.4.3随着体系的运行发展，每次管理评审的内容可依实际情况各有侧重。5.5管理评审的实施5.5.1行政部负责管理评审会议的组织和记录。5.5.2参加会议人员报告与本部门有关的评审内容。5.5.3管理者代表向总经理报告公司环境管理体系运行情况，并提出改进建议。5.5.4与会者对各部门报告的内容进行评审。5.5.5总经理对会议进行总结，对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整、体系是否需要采取措施进行改进等）。对环境管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评审结论。5.6评审报告5.6.1管理评审会议结束后，品管部根据评审会议记录和总经理的指令，编制书面“管理评审报告”。5.6.2管理评审报告内容：a)评审时间、地点；b)评审主持人及参加评审人员；c)参加评审人员的职务、职称；d)评审的主要内容；e)评审结论；f)评审后的改进措施及完成时间。5.6.3评审报告的分发范围管理评审报告经管理者代表审核，报总经理批准后，由品管部发至各部门。5.7管理评审改进措施的实施及验证5.7.1管理评审中提出的不符合项目，按照《事件、不符合和纠正措施控制程序》执行。5.7.2管理评审中提出的待改进项目，由管理者代表组织相关部门制定详细的措施，并负责组织实施和验证。5.7.3当管理评审确定需要修改环境管理方针、目标及体系文件时，由品管部组织按《文件控制程序》中有关条款执行。5.7.4品管部对改进措施实施情况进行跟踪验证。5.7.5管理者代表将评审整改的实施结果向总经理报告。5.8记录的保存管理评审会议所产生的记录和资料，包括《管理评审计划》、《管理评审会议记录》、《签到会议记录》、《管理评审报告发放记录》以及各部门管理评审资料等，由行政部整理后进行归档管理。6相关文件6.1《文件控制程序》6.2《不符合和纠正措施管理程序》7相关记录7.1《管理评审计划》7.2《管理评审报告》7.3《管理评审报告分发记录》7.4《管理评审会议记录》7.5《管理评审改进措施》附表一：管理评审计划表评审目的评审范围评审依据评审内容评审人员主持人:参加人:评审时间评审资料准备品管部负责人意见签字：最高管理者审批意见签字:附表二：管理评审会议记录主持评审部门评审时间评审目的评审范围评审内容结论评审中发现的问题及跟踪验证情况：评审组成员（签名）主持人:参加人:管理评审综述：品管部负责人:主任批准意见签字：附表三：纠正和预防措施记录表实际（潜在）不合格/不符合事实：记录人：日期；年月日原因分析及纠正/预防措施：措施批准人；实施负责人；日期年月日纠正/实施记录：实施负责人日期：年月日实施效果验证：验证人；日期；年月日预防措施计划：编制：预定完成日期：预防措施实施情况：部门负责人：日期预防措施效果验证：内部审核员：日期：XXX股份有限公司2023年上半年环境管理评审报告编制：审核：批准：管理评审计划评审目的：确认企业按ISO14001：2015&GB/T24001:2016环境管理体系标准建立的内部环境管理体系的适宜性、充分性和有效性；环境管理方针、目标和绩效指标的实现情况；③、制定实现环境管理体系持续改进的措施。评审参加人员：主持：XXX出席：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。评审内容：以往管理评审的措施的状态；与环境管理体系有关的外部或内部变化；有关各方的需求和期望；重要环境因素；有威胁的风险以及机会；不符合与纠正措施；监视和测量结果；合规性结果；审核结果；资源的充分性；来自外部相关方的交流，包括投诉；改进的机会；各部门工作汇报。各部门需准备的资料（2023/7/24前提交管代）：内部环境管理体系审核情况分析报告；环境方针、目标、指标实施情况及环境趋势分析报告；环境运行控制；4、纠正、预防措施实施情况报告；5、顾客反馈、投诉处理报告及顾客满意测量报告；6、相关方环境要求；7、以往管理评审的跟踪措施及实施效果；8、内外环境变更情况及改进建议；9、各部门分析总结报告。计划评审时间：2023年7月28日编制：审核：批准：管理评审报告评审目的①、确认企业按ISO14001：2015&GB/T24001:2016环境管理体系标准建立的内部环境管理体系的适宜性、充分性和有效性；②、环境管理方针、目标和绩效指标的实现情况制定实现环境管理体系持续改进的措施。评审范围公司内部与环境管理体系相关的所有过程评审依据1、ISO14001：2015&GB/T24001:2016标准；2、管理手册、程序文件及相关管理制度3、适用的法律法规要求和其他环境管理相关的要求4、公司内部的工艺文件5、顾客特殊要求评审时间2023年7月28日地点四楼会议室参加人员总经理以及各部门负责人管理评审输入管理评审报告管理评审报告管理评审报告管理评审报告管理评审报告管理评审报告管理评审报告管理评审报告管理评审报告管理评审报告以往管理评审的措施的状态；与环境管理体系有关的外部或内部变化；有关各方的需求和期望；重要环境因素；有威胁的风险以及机会；不符合与纠正措施；监视和测量结果；合规性结果；审核结果；资源的充分性；来自外部相关方的交流，包括投诉；改进的机会；各部门工作汇报过程评价以往管理评审的措施的状态2017年下半年环境管理评审工提出3个改进项目，分别为制造部2个，品管部1个，相关责任部门均按要求在规定时间内完成了改进项目的改进，改进措施经验证确认有效。2、与环境管理体系有关的外部或内部变化；本公司目前所处的外部环境因素包含：地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。本公司所处的内部环境因素包含：员工对环境保护意识整体严重欠缺；在节能减排方面仍需加大力度；在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强。3、有关各方的需求和期望外部相关方需求与期望相关方要求与期望当地环保局（政府职能单位）符合环境法律法规当地安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，防止泄漏,消防通道畅通当地水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水当地供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）不可噪音，废气污染（业务往来单位）配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位）取得ISO14001体系认证，符合法律法规（第三方认证服务机构）满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系（第三方监测机构）配合监测（废水废物转移处理）配合转移，处理危废处理单位配合处理本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）满足本公司环境体系相关要求饮用水配送，回收满足本公司环境体系相关要求外来施工单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求设备供应商（业务往来单位）设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求办公用品供应商可回收产品以旧换新，满足法律法规要求b)内部相关方及要求与期望相关方要求与期望最高管理者（总经理/生产车间主管）合法，客户满意，成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜公司识别了内外部相方需求与期望，在体系策划过程中考虑了上述因素，并识别出了合规义务。/4、重要环境因素2023年上半年公司各部门有对环境因素进行了识别，并依《环境因素识别与评价控制程序》进行评价，对于重大环境因素制定了管理方案，并实施及跟进监测。详见《重大环境因素清单》。5、有威胁的风险以及机会公司在策划体系前，召开了企业运营过程中面对的内外部风险和机会，分析了当前可能影响公司内外部因素，包括国内有关政策、环境相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇。不符合与纠正措施自环境安全管理体系运行以来，共下发《纠正/预防措施要求单》4份，其中《纠正措施要求单》3份，《预防措施要求单》1份。各责任部门针对查出的问题制定相应的纠正/预防措施。目前，我公司纠正/预防措施实施及完成情况效果较好，达到了目的。监视和测量结果公司自实施环境管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了环境管理方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司环境管理活动的宗旨。公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保环境管理方针的实现以及满足重要环境因素、法律法规、运行和经营的要求，根据目前公司环境因素、技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了环境管理目标，对重要环境因素和重大危险源明确了指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案。总结：体系运行环境管理方针、绩效目标已全部完成。具体如下：司制定的《目标指标和管理方案》中有5个涉及到环境方面的，其中有4个是污染预防方面的：食堂污水达标排放，食堂油烟达标排放，公司固废分类收集处理率达到100％，环境污染事故发生数为0起。另外，在噪声方面，公司请来环保局的专家对厂界噪声进行检测，确定了厂界噪声不超标。合规性结果公司进行的环境方面的法律法规和其他要求识别了93项，标准58项，体系运行前不符合的法律法规6项，通过体系的运行整改，现已有1项已符合，5项正在改进中。审核结果内部审核1.1现状：2023年5月11日，本公司进行了内部环境管理体系审核。本次审核是按ISO14001：2015版的标准条款进行的。从审核的情况看，各部门基本上都能按标准、环境手册要求去运行，但也存在不足之处。此次审核共开出2个不符合报告，大多是实施性问题。目前各部门已进行了原因分析，制定了纠正措施予以实施，经验证均以关闭。审核问题主要体现在：环境方针的熟悉和理解；数据分析的应用；职责的不明确1.2分析和建议：内审查出的实施性不合格，主要是有关部门和人员对环境手册不够熟悉所致，需继续组织相关人员进行学习。外部审核在2023年进行的外部审核中，工发现XXX个问题，均按照XXX审核机构要求了一般不符合项的整改报告提交，未出现严重不符合项，顺利完成了2023年的ISO14001:2015版本的监督审核。资源的充分性公司自环境管理体系转版以来，任命了管理者代表，在原组织结构的基础上成立了公司办、品管部、财务部等主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的职责，明确了要求，制定了环境管理体系的实施计划，确立了公司的管理体系组织机构。通过体系转版运行，发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是合理的，能够满足环境管理体系的运行。来自外部相关方的交流公司筹建之初，对所在村委会进行了访问，与周边村民进行了交流，说明了公司投产在环境管理方面的可能情况，不会对其生产生活产生不利影响，得到他们理解。公司投产以来，严格遵守环境法规的要求，没有造成不利影响，无村民上门投诉和向有关部门反映问题。体系运行来今年公司按要求对顾客度进行了调查,对顾客的满意情况进行了汇总统计。公司与供方、顾客进行交流，明确对环境保护要求。内部通过会议、宣贯、培训等，提高员工的环境保护意识，降低或消除相关方对本公司及社会所造成的环境影响。目前本公司相关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不符合行为。12、改进的机会1)加强标准培训，由总经办负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2）加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制，由生产部负责，重点加强重要环境因素、不可接受危险源中重要特性的监视和测量，提高环境管理绩效。体系转版运行以来，我认为我们所建立的环境管理体系得到了正常的运行。环境管理方针及目标已得到逐步实施和有效的保持。各部门工作汇报：呈报部门：管理者代表呈报对象：总经理报告日期：2023年7月28日报告主题：环境方针检讨及年度环境目标的制定；内部环境审核结果的评审、改善与预防措施结果的评审、外部评审结果的评审公司自实施ISO14001以来，紧密围绕公司的环境方针和环境目标以及各部门环境目标，各部门按“环境体系符合标准的要求；提供称心满意的服务以满足客户的要求的开展工作，经过内部审核和各部门提供的相关次料可以看出，本公司的管理水平正在持续改善和提高之中，环境方针、和预防污染承诺均适合本公司的发展，可持续作为下阶段工作的核心和方向；从一季度环境目标、指标统计来看，环境体系的运行基本达到了策划的目的。公司的现代实验室整体解决方案的设计、安装和销售过程得到有效的控制，环境绩效持续提升。在ISO14000：2015方面，公司识别了环境因素和重要环境因素，各部门按规定的目标、指标、方案进行整改，全部达标；与公司设计、安装和销售有关的法律法规得到了全面的实施。2023年5月11日，公司内部进行了审核，在这次内部环境审核过程中共开出不符合项2份，且都已进行了纠正和预防措施（都已关闭）。各部门对本部门的目标进行了统计和分析：对于设计、安装、环境检查过程中的各种状况。各部门均已召集相关人员进行了检讨和分析，制定出了改善方案并正在实施过程中。建议：公司由于获证以后，在运行环境体系方面有放松，有些过程出现了胶节的现象，环境目标的覆盖面还不够广，在公司目前环境目标监控体系中，要把环境目标扩展到公司的各个环节和过程，尽量细化，逐步建立一个完善的目标管理体系。报告人：呈报部门：供销部呈报对象：总经理报告日期：2023年7月28日报告主题：合同评审的结果、顾客投诉的评审；内外部环境因素控制；与相关方环境关系。自实施ISO14001以来，已有历时4个月，在ISO14001的实施过程中，供销部的工作开展较以前顺畅了许多，尤其是对重大环境因素的控制，加强了公司内部和公司与客户之间的沟通，有效预防的环境污染，提升了客户满意度，加强了公司人员以客户为导向的经营理念，透过对客户的意见调查，增强了我们对客户及市场需求的了解，确立了公司的发展方向并坚持公司环境方针。从2023年1月份至今，客户严重环境问题为0次，客户投诉为0，在1—6月份，供销部对公司的主要客户进行了一次满意度调查，客户满意率达到并超过了规定的95%，通过统计分析发现，客户主要对公司交期能力的满意度评定还需改进，供销部均把此类资讯反馈到了管理层和进行环境纠正和预防措施处理。在下一阶段的工作中，将放在加强与客户和内部的沟通方面，紧密围绕环境方针和环境目标，完善售前、售中和售后服务，提升企业的形象，挖掘并开发出更多的潜在客户。在ISO14001：2015持续改进方面，供销部识别内部环境因素，并加强内部管理，积极了解外部客户对本公司环境方面需求，工作人员通过环境知识学习，提高了观念和意识。报告人：报部门：办公室呈报对象：总经理报告日期：2023年7月28日报告主题：资源要求可能影响品质管理体系变化和改善建议的评审；文件发放管理；环境因素识别控制；环境项目检测；应急控制；无纸化办公室；法律法规遵守；水电消耗；废水排放。自公司运作体系以来，通过对新进人员的培训，使各部门的上岗人员都能很快胜任工作，减少了工作的失误，对于公司关键岗位的特殊岗位人员，也进行了相应的培训，这对环境管理奠定了一个很好的基础，在此之外为了让员工的素质能够得到持续的提升，公司办定时对各部门发放培训申请表，据反馈的信息制定培训计划并予以实施，公司目前所拥有之资源，基本可达成ISO14001的要求，但随着公司在管理水平上的提升和规模的扩大，公司目前管理人员的素质和内部培训日益不能满足工作的需求，在明年度，希望公司能安排一些外部训练提高管理人员素质，在这种情状下，有时要提供其它场所或相适用的各类资源和以确保环境体系的正常运作。改善建议：希望公司在教育训练方面增加时间；并在以后尽量委托外部机构对管理人员进行培训。公司文件编制齐全，管理到位，各部门根据本部门和公司需要，编制出了指导工作和安装的管理和环境体系文件。各部门受控文件的管理都按文件规定执行。办公室组织公司人员对环境管理文件的学习；发出环境因素清单，各部门识别并经公司评定；噪音、粉尘等检测皆达标；固体废弃物的处理及边角料等都与外部联系进行回收处理。环境管理方案对重大环境因素都进行了控制，达到了规定要求。公司办公室无纸化作业下在实施中，各部门皆严格执行。各部门严格遵守环境法，各部门运作符合法规要求。水电消耗同比2018年1—6月比去年同期降低较高幅度计两个点。办公室主导成立了消防应急小组并进行了演练，加强了应急技能。生活清洁废水的排放达标。全部排入城市污水管网。改善建议：公司的复印机及电脑化作业还需加强。办公用纸应加强废纸的再使用。报告人：呈报部门：综合部呈报对象：总经理报告日期：2023年7月28日报告主题：产品实现范围：特殊工序的介定；按照作业指导书的要求操作；设计、安装不合格品的处理；重大环境因素控制公司自实施ISO14001以来，设计、安装过程为提升内部的环境绩效管理水平做了大量工作，已初步建立起从设计到安装的环境管理体系，提升了本公司的环境管理水平，在ISO14001的实施过程中有效的杜绝了严重环境污染问题；全公司职工环境意识有了全面的提高；综合部对特殊工序作了介定,对设备进行了认可,对相关人员进行了培训,严格按照作业指导书的要求操作,事实上效果很明显,批次安装的产品环境稳定。对安装过程中的不合格品,已按公司里的要求进行了处理并做了纠