综合管理手册

Q-E-OHSMS-6J-B

除合管理手册

6

北京六建集团公司

2010

Q-E-OHSMS-6J-B

稼合管理体系攵件

综合管理手册

——程序文件

北京六建集团公司

2010年1厅15日发布2010年1月15日实施

受控状态：I受钮编号：

颁布令

北京六建集团公司先后于1997年通过质量体系(IS09001),

2002年通过环境体系(IS014001),2002年通过职业健康安全

体系(GB/T28001:2001)的认证工作。2003年公司将三大管理

体系进行整合，编制了公司《综合管理手册》。Q-E-OHSMS-6J-A

版《综合管理手册》、《程序文件》、《管理办法》。GB/T24001-2004

版标准的出台，2006年重新修订，形成Q-E-OHSMS-6J-AX版

《综合管理手册》、《程序文件》、《管理办法》。随着IS09001：

2008质量管理体系标准的出台，结合企业不断发展的实际需要,

现制定Q-E-OHSMS-6J-B版《综合管理手册》、《程序文件》、《管

理办法》，现正式批准发布和实施。公司所属各部门、各单位及

全体员工需认真学习，遵照执行。

公司总经理:

二。一O年一月十五日

目录

目录

-、导言1

二、综合管理手册1

1.手册内容1

2.引用标准删减说明2

3.术语和定义2

4.手册适用范围3

5.手册管理_______________________________________________________3

三、企业概况4

四、综合管理体系6

1.总要求6

1.1目的6

1.2组织结构6

].3职责、权限6

2.方针和承诺14

2.1方针14

2.2管理承诺15

3.策划16

3.1运行策划16

3.2适用的法律法规和其它要求17

3.3目标与指标18

3.4施工组织设计与管理方案18

4.资源管理_______________________________________________________19

4.1资源提供19

4.2人力资源19

4.3基础设施19

4.4工作环境20

5.文件要求与控制20

5.1文件要求20

5.2文件控制21

5.3记录21

6.运行控制22

6.1协商与沟通22

6.2采购23

目录

6.3生产和服务提供23

6.4标识和可追溯性24

6.5顾客财产25

6.6产品防护25

6.7控制重要环境因素影响26

6.8职业健康安全危险源控制26

6.9化学及危险品管理_____________________________________________27

6.10应急准备与响应27

6.11监视和测量装置______________________________________________27

7.测量、分析与改进28

7.1过程的监视和测量_____________________________________________28

7.2产品的监视和测量_____________________________________________28

7.3运行绩效的监视和测量_________________________________________29

7.4顾客满意监视和测量___________________________________________30

7.5对法律、法规和其它要求的合规性评价30

7.6不合格品与事故、事件、不符合控制30

7.7内部审核31

7.8纠正措施32

7.9预防措施32

8.管理评审与持续改进32

8.1数据分析33

8.2管理评审33

8.3改进_________________________________________________________34

建筑工程工艺流程图35

六建集团公司管理体系组织机构图36

六建集团公司综合管理体系过程/要素职责分配表37

综合管理体系过程/要素/文件对照检索表38

Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

一、导言

本公司于1997年启动贯彻适应建筑行业管理体系建立与运行的国际标准工作。

依据GB/T19001-2008idtIS09001:2008标准

GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准

GB/T28001-2001标准，陆续建立了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安

全管理体系，并在1997年（质量管理体系）、2000年（环境管理体系）、2002年（职

业健康安全管理体系）相继通过了认证，均取得了认证证书。

质量、环境、职业健康安全三个管理体系运行所依据的标准，结构形式及要求近

似、指导思想相同、遵循共同的管理体系原则，具有很好的兼容性。在这个基础上，

公司将己建立的三个管理体系与传统管理相结合，以本企业产品工艺流程为主线，形

成具有鲜明公司特色的综合管理体系。综合管理体系的建立与实施，有利于公司对产

品实现的过程，在满足顾客要求、有效的保护自然环境、保证员工的健康安全各方面

进行全面策划，实现合理的资源配置，制定互补的目标和综合评价公司管理体系的有

效性。

公司按综合管理体系模式运行近六年，期间认证中心的分体系监督审核与复评均

获得圆满通过。公司依据企业发展的规模，为更好与市场对接，公司组织机构不断进

行了调整，结合IS09001：2008质量管理体系新标准的颁布，特对本手册作进行修订。

二、综合管理手册

1.手册内容

本《综合管理手册》是依据组织机构的特点和生产经营的实际情况并符合：

GB/T19001-2008idtIS09001:2008；

GB/T19011-2003idtISO19011:2002

GB/T24001-2004idtISO14001:2004；

GB/T28001—2001标准而制定的。《手册》反映了公司管理模式，管理体系的范

围、过程顺序和相互关系；阐述了公司在产品实现过程中的质量、环境、职工职业健

康安全方面的方针和目标；体现了八项质量管理原则；描述了公司的组织机构、职能

部门和有关人员在三大管理体系中的管理职责，是公司管理体系的总体规划。《综合

管理手册》旨在增强顾客满意的程度，规范和完善企业的环境行为与员工职业健康安

全行为，保证企业经过不断的监视、测量与合规性评价及定期的审核、评审，使公司

的管理体系持续改进。

I

Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

2.引用标准删减说明

本公司为施工总承包企业，主营房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、

钢结构工程、起重设备安装工程、机电安装工程、市政公用工程的施工

及预拌混凝土生产和销售。所从事的工程施工、预拌混凝土生产销售没

有工程设计和开发资质，对《质量管理体系要求》中7.3条款一设计和开

发要求进行删减。

本公司的产品均不存在包装的内容，对《质量管理体系要求》中755条款产品

防护的包装要求进行删减。

以上删减均不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力。

3.术语和定义

a.GB/T19001:2008《质量管理体系基础和术语》的术语和定义；

b.ISO19011:2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》的术语和定义

c.18014001:2004《环境管理体系要求及使用指南》的术语和定义；

d.GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的术语和定义；

e.建筑工程常用术语

1）工程：指基本建设项目。

2）三通一平：施工现场临时水、电、道路开通，场地平整。

3）施工组织设计：依据合约及相关法律法规，确定产品实现过程及控制方式和

资源配置的实施指导性文件。

4）技术交底：为明确管理与作业人员之间的责任，对专项工程项目施工做出的

有关技术要求、质量标准、安全措施、环保要求及施工方式的记录。

5）原材料：指构成主要产品实体的钢材、水泥、砖、砂石、防水、装饰材料等。

6）工程供方：为公司提供劳动力和部分材料、设备的分承包方。

7）劳务供方：为公司提供劳动力的分承包方。

8）物资供方：以合同或协议形式向本公司提供劳动保护、防护用品和生产用原

材料、半成品、工程设备及辅助材料的单位。

9）自检：操作者按照规定对其施工的部位进行检验。

10）专检：由各级专职检验人员按国家或行业标准规定，对工程质量进行的各

种形式的检验和监督管理。

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Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

11）隐蔽工程：在施工中将被下一工序所封闭的分部、分项工程。

12）四口、五临边：指楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口；阳台边、屋面周

边、楼层周边、上下跑道及斜通道两侧边、卸料平台外侧边。

13）高处坠落：在坠落高度基准面2米（含）以上发生的坠落事故。

14）物体打击：高空作业中掉落的物料、人为抛洒的废弃物所造成的人员伤害

事故。

15）临时用电：建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等提供的用电设

施。

16）竣工：完成工程承包合同规定的内容。

17）成品保护：施工单位在工程交付前（包括施工过程中），对已完工程项目，

为不使其损坏所采取的防护措施。

18）公司领导：公司总经理、管理者代表及领导班子成员。

19）各部门：公司机关系统管理职能部室。

20）各单位：公司所属专业公司、项目部、工程施工管理部。

4.手册适用范围

本《手册》是实施公司质量、环境、职业健康安全方针、目标的纲领性文件，是

公司管理体系运行的基本法规，是职工开展各项生产、经营、服务活动的行为准则。

《综合管理手册》适用于公司及所属各单位办公区、施工现场的施工管理、生产加工

工作区域及现场生活区管理。

5.手册管理

5」手册的编写、评审、出版、发放、修订及换版等工作由公司企管办统一归口

管理，手册由公司总经理批准发布。

5.2手册的发放，要做好记录，注明编码、版本、修改码，持有者签名领取，并

注明受控版本的标记。

5.3手册发放对象为公司领导班子成员、公司各部室、各项目部及专业分公司领

导和基层管理部门，以及公司有关管理人员。

5.4为保证手册的适用性和有效性，经最高管理者（总经理）批准后方可修订或

换版。换版时，必须收回原版并由公司企管办统一销毁，对保管不善、丢失者要进行

处罚。

5.5手册换版按实际情况和需要，原则上规定三年；手册审核每年进行一次。

3

Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

5.6手册为企业文件，任何人均不准复印。

三、企业概况

北京六建集团公司创建于1958年，其原名为北京市第六建筑工程公司，系北京

市成立最早的数家建筑公司之一。公司资质等级为国家房屋建筑工程总承包特级，是

以建筑施工为主的全国500家最大规模的建筑企业之一。公司下设二十余个项目经理

部和预拌混凝土、机械、机电、装饰、模板、道桥等专业公司。

六建集团公司技术力量雄厚，施工设备先进，具有大型工程的综合施工能力，能

承建：各类工业厂房及大型公共建筑和高层、超高层建筑，各类建筑机电安装工程，

独立的钢结构工程，高级装饰装修工程，市政道桥工程；可年产百万立方米以上预拌

混凝土。具有年竣工100余万平方米各类建筑，完成施工产值15~20亿元的施工生产

能力。

六建集团公司一贯视质量为生命，创立并始终恪守“开工前为用户着想，施工中

对用户负责，竣工后让用户满意”的经营原则，七十年代在全国建筑业首创全优工程,

八十年代又首创产品保修制和用户回访制。良好而传统化的企业道德，使企业质量工

作始终保持着高水平。六建集团公司具有近五十年的丰富管理经验，近年来又引进了

项目管理、微机技术等一系列现代化管理手段，形成了质量、工期、物耗、劳务、效

益等一整套具有本企业特色的科学化、标准化管理体系。

六建集团公司始终把新技术、新工艺的开发和应用视为施工生产的先导，坚定地

依靠科学技术提高生产力，以优质的产品参与国内外市场竞争，以转换机制、建立现

代化企业制度为主要内容的改革方案的实施，使公司取得了丰硕成果。由于业绩优异,

富于创新和进取精神，我公司先后获得了《国务院嘉奖令》、《全国最佳施工企业》、

《全国优秀施工企业》、《全国用户满意施工企业》、《全国“五一”劳动奖企业》等荣

誉称号。并荣获思想工作优秀企业奖及北京市质量管理奖等殊荣。

六建集团公司为企业发展和保护社会环境，依照国家有关环境保护的法律、法规

及有关规定，严格按GB/T24001:2004标准，强化企业和施工现场环境管理的各项

工作，以节约能源，预防污染为出发点，减少施工各个环节所带来的环境影响，为企

业的发展树立良好的社会形象，同时保证企业的施工现场及周边环境持续净化，为社

会大环境的改善做出贡献。

公司为了加强安全生产，为员工提供一个健康、安全得到保障的工作环境，继质

量、环境管理体系建立后，又建立了职业健康安全管理体系，我们坚信，在全体员工

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Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

的共同努力下，遵循公司职业健康安全方针，一定能够实现公司的职业健康安全管理

体系目标和指标，并保持公司的职业健康安全管理体系得到持续改进。

自1986年以来，六建集团公司所建工程共获得一百多项北京市优质工程奖，并

获得多项地方奖项，几十项国家级优质工程奖，成为荣获十五项中国建设工程鲁

班奖，保持全国同行业领先地位”

公司地址：北京市海淀区复兴路32号

电话：68214477

邮编：100039

电传：68214659

网址：

EMAIL：bjlj@

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Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

四、综合管理体系

1.总要求

1.1目的

公司按GB/T19001-2008、GB/T19011-2002>GB/T24001-2004,GBfT28001-2001

标准建立综合管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，以确保综合管理

体系的有效性、适宜性和充分性。

1.2组织结构

见六建集团公司综合管理体系组织机构图（手册第35页）

1.3职责、权限

公司管理者

公司总经理

1）对公司的生产经营和服务活动承担全责。负责贯彻执行国家的有关方针、政

策、法令；建立“以顾客为中心”的企业文化，向全体员工传达并使其理解、满足顾

客要求和法律法规要求的重要性；

2）制定公司质量、环境、职业健康安全方针、确定目标；

3）建立综合管理体系，批准、颁布公司《综合管理手册》；

4）批准公司组织机构设置和职能分配；

5）任命管理者代表并授权；

6）审核批准公司年度管理评审计戈I，每年主持一次管理评审；

7）负责公司内部资源配置。

管理者代表

1）协助总经理制定公司质量、环境、职业健康安全方针和制定目标，并组织实

施；

2）组织贯彻质量、环境、职业健康安全方针，实现控制目标；

3）确保建立和保持综合管理体系；审核批准年度企业管理规划，并检查其实施

效果；批准发布综合管理体系程序文件；

4）负责促进员工形成“以顾客为中心”、生产经营活动中自觉保护环境和职业

安全防护的意识；

5）负责组织纠正措施和预防措施的制定和实施，不断完善综合管理体系；

6

Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

6）负责开展内部综合管理体系审核，审核批准“内部审核计划”，并向总经理

报告综合管理体系绩效情况；

7）负责处理公司综合管理体系有关事宜及与外部的联络工作。

三总师、管理、行政副总经理通用职责

1）参与公司综合管理体系的建立并负责分管系统运行实施；

2）参与公司方针、目标的制定，参加公司管理评审；

3）负责分管系统部门管理文件发布审批。

副总经理分工管理

1）负责人力资源的安排、培训和考核等管理工作；

2）负责公司各部门间的内部信息沟通工作；

3）负责物资采购的管理工作；

4）负责评审劳务供方及外施队伍的管理工作。

5）负责市场调查、与顾客沟通并识别顾客要求；

6）组织编制公司中长期及年度经营规划；

7）负责企业合同管理工作及对顾客要求的评审工作；

8）主持招投标工作。

9）负责公司外埠工程的全面管理工作。

10）对顾客满意程度负直接领导责任。

11）负责工程供方的管理工作，使工程供方符合要求；

12）负责公司施工生产的组织/协调工作和生产系统的管理工作；负责产品实

现全过程管理，确保工程满足要求；

13）负责机电设备及成套机具的管理工作；

14）负责安全生产、文明施工的管理工作；

15）主管回访保修工作。

16）负责安排办公场所，配置办公设施；

17）负责办公场所、施工现场的生活、卫生、环境的管理；

18）负责公司环境管理方案和环境管理目标、指标审批及实施。

总工程师

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Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

1）负责贯彻执行国家、行业、地方技术标准、规程、法规、法令，对工程产品

质量负直接领导责任；

2）负责产品质量策划，审核施工组织设计及达到一定规模的危险性较大的分部

分项工程施工方案；

3）负责检验和试验工作的监督；

4）负责监视和测量装置的管理工作；

5）负责新技术、新材料的推广工作；

6）组织并参加工程质量大检查和重大工程质量事故的处理，审核重大工程质量

事故评审结果及纠正措施方案。

7）负责招投标工作中技术标编制的组织、管理工作。

总经济师

1）负责市场调查、与顾客沟通并识别顾客要求；

2）组织编制公司中长期及年度经营规划；

3）负责企业合同管理工作及对顾客要求的评审工作；

4）主持招投标工作。

总会计师

对建立和完善公司综合管理体系给予必要的资金支持和保证。

生产副经理

1）对顾客满意程度负直接领导责任。

2）负责工程供方的管理工作，使工程供方符合要求；

3）负责公司施工生产的组织、协调工作和生产系统的管理工作；负责产品实现

全过程管理，确保工程满足要求；

4）负责机电设备及成套机具的管理工作；

5）负责公司安全生产、文明施工和消防的管理工作；

6）主管回访保修工作。

7）负责公司环境管理方案和环境管理目标、指标审批及实施；

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Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

行政副经理

1）负责安排办公场所，配置办公设施；

2）负责办公场所、施工现场的生活、卫生、环境的管理；

3）负责公司保卫及交通安全管理。

工会主席

1）负责接受员工对工作环境和涉及健康安全的改进意见，与有关部门协商解

决。

2）建立员工代表组织体系，参与职业健康安全事务。

公司部门

公司部门通用职责

1）充分理解公司综合管理体系方针，编制程序文件（管理办法），在本部门主

管系统中贯彻；

2）负责识别管理权限及管辖范围内的环境影响因素和危险源，报安全管理部；

3）负责确定本部门主管系统的培训需求，并实施；

4）负责获取与综合管理体系有关的法律法规及其它要求，分别向主管部门传递;

5）负责本部门主管系统内外部信息交流；

6）对内审、管理评审及体系运行检查发现的不合格、不符合制定纠正措施，落

实整改。

7）负责收集系统管理中涉及综合管理体系运行的信息和数据，做出分析提出改

进的建议与改进时机。

企业策划部

1）协助最高管理者、管理者代表按照国际标准实施综合管理体系的策划和运行

管理工作，组织管理体系核心文件的编写、修订工作；

2）组织并参与体系运行中评审、验证、调查和改进活动；

3）负责组织实施内审及第三方审核的联络工作；

4）负责管理评审的具体组织工作，起草管理评审报告。

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Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

办公室

1）负责信访接待及有关内外信息的收集、整理，包括顾客投诉，向有关部门及

时传递；

2）负责公司公务文书、印信、营业执照、文书档案管理，负责公司发文及外来

文件的管理；

3）撰写公司季度、年度工作总结、工作规划及相关报告；

工会

1）负责组织识别、获取适用于公司职业健康安全管理体系的法律法规和其它要

求；

2）负责收集公司员工和其他相关方有关工作环境和涉及健康安全的意见和信

息，与相关部门协商与沟通；

3）负责监督各单位在施工活动中的劳动保护与防护工作。

经营部

1）依据公司年度承担任务指标，负责建立市场信息收集网，采集分析建筑市场、

顾客信息，识别有效信息并进行跟踪，对指标的落实情况实施跟踪管理；

2）负责建立建筑市场信息库、投标资源库，组织资格预审及领取招标文件；

3）组织协调投标报价工作，编制投标文件；

4）负责招标文件的评审。

预算部

1）负责投标文件中经济标的编制；

2）协助法律合约部进行建安合同、协议的评审；

3）确定顾客要求，签订建安合同，负责合同鉴定及备案工作；

4）重点工程采用书面或网络的形式对项目实施单位进行建安合同交底；

5）责任成本承包，对项目签责任书；

6）在施工程过程管理、监控，重大变更、竣工结算审核；

7）单位工程竣工后，结算报告及利润状况分析，资料归档。

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Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

人力资源部

1）落实国家人事和劳动政策，负责公司人力资源管理，负责机构调整的实施；

2）负责人员资质管理，为工程项目配置合理的人力资源；

3）负责员工适应工作岗位的能力、意识培训计划的制定与实施。

4）依法实施劳动合同管理，处理劳动争议，负责公司员工劳动社会保障管理工

作；

5）负责落实有关外施劳务管理的政策，办理劳务进京手续，负责劳务合同管理;

6）负责工程使用外施劳动力计划的审批，发布合格劳务供方名录，提供劳务队

伍，实施动态管理；

7）负责外施劳务费用的过程监控和结算管理；

8）负责劳务供方资源的储备、配置与调度，维护良好的供方协作群体和公共关

系；

物资管理部

1）负责物资供方的评价；

2）根据市场价格波动情况，定期在公司内部发布各类物资采购指导价格，对工

程项目物资采购情况进行监督管理；提供合格物资供方；

3）负责公司物资管理制度的策划、制订、调整、实施和监控；

4）负责采购各方的公共关系，维护信誉良好的供方协作群体；

5）负责劳动保护及防护用品发放使用有效期的控制；

工程管理部

1）参与产品实现的策划与管理活动；

2）制定并落实公司年度、季度、月度生产计划指标；

3）调度平衡大型机械，协调组织总包和供方的配合；

4）负责合格工程供方名录发布和使用审批；

5）审批工程项目开工手续；参与工程最终检验评定工作，组织工程按期竣工；

负责工程交付工作；

6）组织施工过程中和竣工后的工程回访、保修活动并将顾客满意度信息反馈到

有关部门;

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Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

7）参与公司文明施工现场检查；

8）根据公司发展和产品实现需求，结合目前公司现有情况，进行机械设备资源

策划，组织编制技术装备规划，提交公司管理层决策；

9）负责大型机械设备管理；

10）参与大型机械设备安全事故的调查与处置；

11）负责临时设施的审批；

12）负责组织外埠工程的巡检工作。

安全管理部

1）负责组织公司各部门、各单位对存在的危险源辨识与风险评价，确定重大危

险源；

2）负责组织实施现场安全、文明施工管理和消防的管理工作；

3）负责公司劳动安全保护研究，施工安全管理策划，落实国家建筑业安全生产

各项法律、法规和其它要求并监控安全生产；

4）负责组织制订公司职业健康安全管理方案；

5）负责组织开展安全教育活动，培养、储备安全管理人员，负责劳务队伍的安

全教育；

6）负责组织、参与生产安全事故调查处理。

7）负责公司年度安全目标总体策划。

8）负责组织年度环境因素目标的总体策划。

9）负责监督检查化学及危险品的存放

10）负责组织公司相关部门、各单位对存在环境影响因素识别、更新及重要环

境因素的评价，编制重要环境因素管理方案

11）负责获取、发放环境保护相关的法律法规文件

技术部

1）负责收集、发布建筑施工技术质量规范与规程的更新信息；

2）负责工程技术资料的管理；

3）负责组织公司相关部门会签审批各单位上报的施工组织设计和施工方案；

4）负责推广新工艺、新材料、新技术，专项课题研究，组织各有关单位开展科

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Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

技攻关活动；

5）为有关部门提供技术指导和服务；

6）参与工程质量事故的调查处理工作；

7）参与工程质量回访工作；

8）负责监视测量仪器管理；

9）参加招标文件、投标文件的评审，确定顾客对产品及形成过程的要求；

10）负责对各单位的试验工作监督检查，提供相关技术支持；

技术方案部

!）参加招标文件、投标文件的评审；

2）参加投标工作，编制投标文件（技术标）

质量管理部

1）负责公司年度工程质量目标总体策划；

2）依据合同条件，结合公司总体规划，负责工程创优工作的策划，审核项目部

编制的精品工程质量保证措施，并负责质量控制指导和跟踪管理；

3）监督、指导各单位质量验收系统的工作。

4）主持工程质量事故的调查处理工作；

5）参与质量回访工作，负责保修质量的验证；

6）负责水电专业技术和质量的管理工作。

7）负责指导并审核项目部工程水电专业《施工方案》。

8）负责推广水电专业新工艺、新材料、新技术。

行政保卫部

1）负责办公区、现场生活区存在环境影响因素的识别与评价，确定重要环境因

素并报技术部；

2）负责办公区、现场生活区存在危险源的辨识与风险评价，确定重大危险源并

报安全管理部；

3）负责施工现场生活区环境卫生的管理；

4）负责在公司内组织、开展职业病防治工作，并建立公司员工职业健康档案；

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Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

5）负责组织安排工程产成品的防护保卫工作。

6）负责组织审定重点工程、要害部位保卫方案，并监督检查。

7）负责组织协调有关部门搞好治安综合治理、防盗、防治安灾害事故及做好交

通安全工作。

8）负责对企业内保卫交通事故发生后的处置和上报。

专业分公司、项目部、工程施工管理部

1）按公司要求配置岗位人员，执行公司综合管理体系文件及管理制度；

2）识别、评价、确定本单位（工程项目）管理过程、环境影响因素、危险源，

上报公司主管部门备案，并按规定执行；

3）负责与顾客及公司综合管理体系运行的相关方进行信息交流与沟通；

4）接受公司各系统主管部门的监督检查和指导；

5）负责对内、外审提出的不合格、不符合做出整改；

6）各单位安全负责人负责本单位《环境管理方案》和《环境管理目标、指标》

的审批和实施；

7）负责响应应急预案的编制、演练和实施；

8）根据公司三个体系目标制定具体的目标。

2.方针和承诺

2.1方针

质量方针：

质量为本，信守合同，服务至上，创优增效。

质量为本：质量是企业立足之本，质量是企业的生命。以质量求信誉，以质量

求生存是企业开拓市场、服务用户、争取生存空间的根本保证，是企业经营管理的基

石。企业将其贯穿于生产活动全过程，并建立一个能够自我改进和自我完善的质量管

理体系。

信守合同：信守合同是企业对顾客的承诺，重合同讲信义，是企业赢得顾客信

任的前提。企业通过质量管理体系的有效实施，准确地将顾客的需求和法律法规的要

求转化为企业的实施准则，从而满足和超越顾客的需求。

服务至上：坚持服务至上原则，开工前为顾客着想，施工中对顾客负责，竣工

后让顾客满意是企业的经营宗旨。企业通过宣传教育，让企业员工充分理解企业依存

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Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

于顾客，服务必须以顾客需求为基点，最终实现顾客满意。

创优增效：创优质产品满足顾客需求、创优质服务增强顾客满意，增加企业效

益满足社会要求。企业采用PDCA（策划、实施、检查、处置）过程方法，将过程

充分控制，使企业总体业绩得到持续改进。

环境方针：

提高环境意识，遵守环境法规，强化环境管理，持续净化环境。

提高环境意识：通过对全体职工进行有关环境保护的培训、教育，逐步提高职

工对保护环境意义的认识，从而自觉履行责任。

遵守环境法规：企业全体职工必须自觉遵守国家和地方政府制定的有关环境管

理的各项法律、法规、标准及其它要求。

强化环境管理：企业通过贯彻环境标准，严格按公司制定的环境管理体系文件

控制施工过程和管理过程对环境造成的影响。

持续净化环境：公司向社会承诺一一通过以上工作，保证在施工程的现场及其

所影响到的周边环境符合环境保护要求，并持续改进。

职业健康安全方针：

遵守法律法规，降低职业危害，确保文明施工，持续提高绩效

遵守法律法规：公司全体员工必须自觉遵守国家和地方政府制定的有关职业健康

安全管理的各项法律、法规、标准及其它要求。

降低职业危害：公司通过贯彻职业健康安全标准，按照职业健康安全管理体系文

件要求，控制施工过程和管理过程对员工健康、安全造成的影响。

确保文明施工：公司通过职业健康安全管理体系的运行，保证在施工程的现场符

合职业健康安全要求，以文明施工保障员工的健康与安全。

持续提高绩效：公司通过对职业健康安全管理体系运行的监控与审核，保持绩效

持续改进，使公司建立的职业健康安全管理体系得到自我完善和自我提高。

2.2管理承诺

公司最高管理者承诺建立和实施综合管理体系并持续改进其有效性，并在相关

活动中提供证据。

2.2.1制定公司质量、环境、职业健康安全方针；确定公司质量、环境、职业健

康安全管理目标并保证其实现。

2.2.2通过培训、会议或发布文件等方式，向全体员工传达满足顾客需求、实施

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Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

环保和保障员工健康安全，以及遵守相关法律、法规的重要性，确保公司员工予以关

注。

223组织实施管理评审，确定管理体系、过程、产品、环境与职业健康安全管

理方式和资源需求等需改进内容，实施改进措施。

224确保及时提供公司综合管理体系实施和改进所必须的资源。

2.2.5确保在满足顾客需求过程中，减少对周边环境的影响和保障员工的健康安

全。

3.策划

3.1运行策划

公司对质量目标、职责、权限的落实；对产品按其工艺流程，确定对每项产品

的实现进行单独策划。策划应体现：产品质量、环境保护、劳动保护与安全防护目标

和指标；确定产品实现所需控制过程、文件和资源；明确生产活动中经过识别、评价

的需加以控制的环境影响因素和涉及员工健康安全的危险源；证明产品符合要求的监

视和测量活动及接收准则；确定用以证明过程运行和产品符合要求的记录。

3.1.1产品质量控制过程

a.确定与产品有关的顾客明示与潜在要求、公司确定的附加要求、相关法律法

规要求和适用文件

b.保障产品实现所需资源的配置

c.合格的分项工程、劳务、材料供方及采购标准和方式

d.关键与特殊工序

e.监视测量仪器配置与监视测量时机和方法

f.产品防护与服务

g.不合格的处置、纠正与预防

3.1.2环境影响控制范围

a.向大气排放的污染物

b.向水体排放的污染物

c.固体废弃物

d.土地污染

e.原材料与能源的使用

f.噪声影响

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Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

g.夜间施工影响

3.1.3职业健康安全危险源控制类型

a.机械伤害

b.触电伤害

c.灼烫伤害

d.化学品伤害

e.高空坠落与物体打击伤害

f.窒息性伤害及其他伤害（包括职业病）

3.1.4公司通过有效的评审充分了解顾客的要求，对社会、对顾客做出提供优质

产品、保护环境及保护职工健康安全的承诺。

a.评审招标文件，并通过招标答疑充分确定顾客要求和有关环境保护与职业健

康安全的要求，并与顾客取得一致、没有歧义。

b.评审投标文件，确认公司满足与产品有关的所有要求（包括环境与职业健康

方面）。

c.评审合同，通过与顾客沟通确认顾客提出的与招标文件不同要求

d.评审变更合同，确认顾客提出的工程重大变更要求

3.1.5公司依据行业生产活动及产品与服务特性，对存在的环境影响因素和涉及

员工健康安全的危险源进行识别与评价，确定出公司的重要环境影响因素和重大危险

源，并形成文件式清单，在公司内予以公示，为全体员工知悉。

环境影响因素和危险源的识别与评价时，要考虑相关法律法规的要求和

公司自身的发展、工艺的更新、原材料替代及相关方要求等方面的影响。

新承建的工程项目或生产过程中的活动、服务发生较大变化或适用的法

律法规的要求有更新时，及时做出重新识别与评价。

3.2适用的法律法规和其它要求

公司向顾客、社会、员工承诺，公司的生产经营活动将遵守一切规范建筑施工企

业行为的法律法规中适用的条款和对应的环境因素。

3.2.1公司通过国家机关、行业主管部门、营销网点、互联网等建立获取适用于

公司的法律法规和其它要求的渠道。

3.2.2公司建立适用于综合管理体系运行的法律法规和其它要求清单，随时关注

国家、地区立法机构的最新动态，清单实行动态管理，及时更新，保持识别出的法律

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法规的完整和适用性。。

3.2.3公司适时对综合管理体系运行遵守法律法规和其它要求情况进行评审。

3.3目标与指标

3.3.1公司每年度初发布符合公司质量、环境、职业健康安全方针的年度质量实

现目标、环境影响与职业健康安全控制目标，目标落实到具有相应职能的部门和单位。

3.3.2公司对可量化的目标，制定能够通过测量反映管理体系运行绩效的指标，

指标落实到具有相应职能的部门和单位。

3.3.3公司依据顾客的要求、市场的需求、环境的改变、法律法规变化、相关方

的观点等情况，对目标与指标适时评审，做出必要的修订。

3.4施工组织设计与管理方案

3.4.1公司确定对每项工程产品编制《施工组织设计》，涵盖产品实现策划全部

内容，《施工组织设计》为实现产品策划的指导和管理性文件。

3.4.2《施工组织设计》中应明确：

a.产品实现所需过程及相互顺序关系，界定特殊工序

b.单独编制施工方案的过程和所需文件、规范、标准

c.产品实现所需资源和基础设施

d.产品质量目标及实现的策划

e.环境影响因素的控制措施

f.涉及员工劳动保护与安全防护保障措施

g.证明产品符合要求的监视和测量装置与方法

h.证明过程运行和产品符合要求的记录

3.4.3《施工组织设计》编制、发放及使用执行公司《六建集团公司技术管理办

法》。

3.4.4公司针对确定的环境管理、职业安全健康管理的目标指标，制定专项《管

理方案》，《管理方案》是公司综合管理体系运行中，实现目标的具体行动计划，是实

现公司综合管理体系方针的重要保障，方案中要规定对重要环境因素和职业健康重

大危险因素的控制措施。

3.4.5《管理方案》中应明确:

a.要实现的目标和指标

b.可行的技术措施

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C.实现目标和指标所需资源

d.实现目标和指标时间进程

已有关职能和部门、单位的职责与权限

3.4.6公司在顾客的要求、生产环境的改变及适用性法律法规和要求变化时，对

《管理方案》适时评审，做出必要的修订。

4.资源管理

4.1资源提供

4.1.1公司为保障综合管理体系持续、有效运行，提供的资源包括：人员、信息、

技术、专项技能、供方、基础设施、机械和设备、监视和测量装置、工作环境与财务

资源等。

4.1.2公司通过综合管理体系运行，有适应性地识别增强顾客满意、减少环境影

响、保障员工健康安全所应提供的资源内容、要求和数量。

4.2人力资源

421公司对在综合管理体系运行中，代表公司从事生产、管理活动并承担规定

职责的员工，提供相关岗位综合意识和管理能力、适宜的法律要求及相关应用知识的

培训，从其教育程度、培训、经历、岗位技能和经验确定其对岗位的胜任能力。

422公司制订《六建集团公司岗位任职条件》文件，规定从事管理岗位员工所

必要的能力，确保上岗员工能够胜任其所从事的工作。

4.2.3公司每年针对岗位人员能力现状分析，提出培训需求或年度培训计划。

424公司在必要时，面向社会招聘专业人员，进一步满足公司相应岗位要求。

4.2.5公司每年年底组织相关部门对管理人员进行岗位意识和能力的考核，并保

存考核记录；对培训绩效做出评价与分析，必要时提交管理评审。

4.2.6公司将通过教育、培训和激励，使公司员工意识到其所从事的活动或工作，

对综合管理体系运行的重要性和各种活动之间的关联性；意识到个人工作的改进对社

会和企业带来的综合效益；意识到偏离规定的运行程序所存在的潜在后果，从而履行

与综合管理体系要求符合性的作用与职责。

4.3基础设施

公司为确保综合管理体系有效运行，在产品实现前及全部过程，确定、提供并

维护为达到产品符合要求所需的基础设施。

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4.3.1公司、专业公司、项目部依据实际情况，设立固定或临时办公室，配备必

要的办公设备和水、电、通讯设施。

4.3.2公司负责协助各单位确定、提供和维护使产品符合要求所需基础设施：

a.机械设备

b.施工安全保障的防护设施

C.辅助管理应用的计算机和软件

d.监视和测量装置

4.3.3项目部依据《施工组织设计》，做好施工场地规划及临时用水、电和道路。

4.4工作环境

公司为确保产品符合性提供所需的工作环境，确定并管理影响产品符合性的环

境因素，包括气候影响、人员工作环境、设备运行环境及试验工作环境。

4.4.1公司各部门、各单位在生产中要充分考虑员工的体能和精神状态。

4.4.2公司各相关部门协助项目部、工程施工管理部依据安全、文明施工有关管

理规定和管理办法，在产品实现过程做到文明、安全施工，自觉保护环境，为员工提

供满足劳动保护要求的防护用品。

4.4.3项目部、工程施工管理部应根据季节变化，提前编制冬、雨季施工方案，

确保产品符合要求。

4.4.4产品实现过程或生产工艺需特定环境时，应在《施工组织设计》中予以明

确，必要时，编制单项施工方案并应做出具有针对性的技术交底。

5.文件要求与控制

5.1文件要求

公司依据GB/T19001-2008idt£09001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001

和GB/T28001-2001标准建立了文件化的综合管理体系。

5.1.1管理体系文件包括：

a.形成文件的方针、目标

b.《综合管理手册》

c.《程序文件》

d.《管理方案》

e.记录

f.管理性文件

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g.技术性文件

h.外来文件（含施工图纸）

5.1.2公司所建立的文件化综合管理体系，充分考虑了产品实现需控制的过程以

及现行的管理方式和手段，确定了管理、执行和验证人员的能力。

5.2文件控制

5.2.1公司依据GB/T19001-2008idt609001:2008、GB/T24001-2004idt

ISO14001：2004和GB/T28001—2001标准要求,对文件分类、编制、审批、收发、

管理、修订、作废和处置等做出控制程序。

5.2.2公司综合管理体系文件在发布前已得到公司有关领导批准，文件修订时将

再次得到批准，确保文件是充分和适宜的。

5.2.3公司每年初发布文件清单，以保持在使用处可获得适用文件的有关版本。

5.2.4文件修订后，修订记录执行原文件发放程序；更新文件执行换版文件发放

程序；确保文件的更改和现行修订状态得到识别。

5.2.5文件由使用人或部门、单位专（兼）职文书或资料员保管，确保文件清晰，

易于识别和检索。

5.2.6外来文件由系统主管部门接收识别，并控制分发。

5.2.7作废文件因故需保留时，对这些文件进行标识，防止作废文件的非预期使

用。

5.2.8公司在必要时，将对综合管理体系文件内容进行适时的评审，以确定其适

用程度与有效性，进行修订或予以保持。

5.3记录

5.3.1公司依据GB/T19001-2008idt£09001:2008、GB/T24001-2004idt

ISO14001：2004和GB/T28001—2001标准要求，建立并保持记录，以证明产品、过

程符合要求及综合管理体系的有效运行，为保持和改进综合管理体系提供依据。

532公司编制公司《记录一览表》，确定、控制记录的范围，规定保存期限。

5.3.3记录以卡片、表格、图表、文本、电子媒介等形式存在，分类标识、编号

保存。

5.3.4记录应按活动顺序及时填写，数据真实、准确、齐全，字迹清晰，便于查

阅。

5.3.5记录范围包括：证明产品特性记录、综合管理体系运行控制记录、来自外

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Q-E-0HSMS-6J-B综合管理手册

部的通知和记录性文件。

5.3.6记录管理要标识、编目、组卷、归档、使用、保存期要清晰，并保持适应

的保存环境。

6.运行控制

6.1协商、沟通与信息交流

公司最高管理者确保在公司内部建立保证综合管理体系有效运行的协商、沟通

与信息传递渠道，对过程的管理现状、可能影响体系有效性的相关信息及时交流，予

以保持或改进。

6.1.1协商、沟通与交流的信息

a.产品符合性及质量管理活动情况

b.环境影响动态与劳动保护安全防护状况

c.新材料、新工艺、新结构和新设备

d.更新或新颁布的法律、法规、标准和规范及建筑市场新动向

e.来自顾客、相关方以及员工的要求与建议

f.其它有关过程及综合管理体系有效性的内、外部信息

g.了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表

h.环境管理、职业健康安全管理绩效

1.了解有关质量、环境、健康安全管理职责及关系

6.1.2协商与沟通的方式

a.公司领导巡回办公会，系统报表、例会，员工座谈、代表会

b.公司内部简报、通报

c.往来信函、电子邮件及电话

d.局域/广域网络及其它方式

e.有关的管理体系运行记录

6.1.3公司在各部门、系统之间，公司与顾客之间，公司领导层与员工之间，公

司与相关方之间，各层次管理、执行者、验证人员之间，形成网络式信息沟通渠道，

确保信息纵横传递及时、准确、全面。

6.1.4公司通过因特网在本企业网站，向社会公示综合管理体系运行的有效性证

明与控制成效。

6.1.5通过协商、沟通与交流形成的决定或决议，做出记录。

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6.2采购

公司为使采购产品符合规定的采购要求，控制供方产品对公司产品质量、环境危

害以及对员工健康安全的影响，规定了对物资供方和工程、劳务供方评价、选择、试

用和考核以及重新评价的准则。并对规范采购信息及采购产品的验证规定了工作程

序。

6.2.1评价、选择物资供方和工程、劳务供方原则

a.供方等级资质

b.供方建立的管理体系对提供产品的保证能力

c.来自相关方的评价

d.产品交付后服务和支持能力

e.试用期的考核

6.2.2公司采购工作相关部门，组织评价、选定供方，发布公司《合格供方名录》,

保存评价记录；各单位在《合格供方名录》内选择使用，并负责试用期的考核与使用

控制，保存考核记录。

6.2.3当供方供应能力不能满足要求时，相应单位应对其重新评价或呈报公司主

管部门，并与其沟通公司及顾客要求，或取消其对公司的供方资格。

6.2.4采购信息

物资采购应制定采购计划，注明原材料、产品的质量技术要求、验收标

准、供应时限及产品的安全性和涉及环境保护方面的要求。

6.242选用工程或劳务供方，应在协议（合同）中注明其人员上岗资格要求，

对工程供方还应注明设备选型及运行能力符合相应标准的要求。

624.3物资采购计划与工程、劳务分包协议（合同）应得到系统主管人员的审

核，以确保与供方沟通前规定的采购要求是充分与适宜的。

6.2.5采购产品验证

采购物资质量的验证执行公司《物资管理办法》，当需要或顾客提出到供

方现场进行验证时，应在采购文件中明确验证方法和放行方式。

工程、劳务供方能力的验证通过对其施工过程进行监控与考核实现。

625.3物资的搬运、贮存、发放使用执行公司《物资管理办法》。

保留采购产品的验证记录，做为对供方进行动态管理的证据。

6.3生产和服务提供

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