物流园区管理制度概述样本

物流园区管理制度日常工作制度1、按要求时间上下班，不缺席、不迟到、不早退。并依据工作需要加班加点确保工程质量和进度。2、准因病、有事不能上班或上班后外出办事必需请假。同意权限为：半天以内由各组责任人批，一天以上由筹建办主任同意。3、服从组长指挥调度和筹建办领导工作安排，不得找任何理由和借口。4、忠于职守，勤奋工作，提升效率，保质保量按时完成职责范围内工作和领导交办各项任务。各组尤其是基建组要把天天工作情况以日志形式统计下来。5、紧密团结、搞好配合，工作上认真负责，立即沟通。6、讲文明，懂礼貌，树立良好个人形象。7、认真做好安全及清洁卫生工作，确保安全无事故，保持室内外整齐、清洁、卫生。8、认真学习、掌握知识，适应工地建设需要。管理好公共财物，确保集体资产不受损失。10、不准在施工现场进行娱乐活动，一经发觉，给当事人对应行政和经济处罚。二、职责分工和内部协调制度1、明确职责分工。宿迁粮食物流中心筹建办公室下设三个组，即综合及设备组、基建组和财务组。综合及设备组负责粮食物流中心总体计划，技术统揽把关、审查、指导，省市相关部门多种手续报批和关系协调，材料设备采购招投标、收支存管理及和土建水电工程技术衔接；基建组负责工地现场全方面管理，包含质量技术把关，和设计、监理、质量检测和监督、施工单位关系协调及管理，和宿城区相关部门沟通和协调等；财务组负责资金概算，资金筹集和管理，和财政、农发行等部门协调衔接。2、按职责分工各负其责。各组职责范围内工作由组长统一安排、处理并负担责任。对本身难以处理问题，必需以书面形式报筹建办主任协调和处理。筹建办主任难以处理，再报党组研究处理。如本身难以处理、又未立即汇报所造成任何责任和后果均由各组组长负责。3、加强协调配合。各组之间联络工作和要求对方配合工作一律以联络单方法，由组长签字后送相关组，相关组组长必需签收并对联络单中要求办理或配合工作给主动、快速办理。凡因推诿拖拉或处理不力影响整个工作进展、质量和造成严重后果，将追究当事人和组长责任直至纪律处分。三、财务管理制度为了加强粮食物流中心建设期间财务管理，保障建设资金筹集和使用正当有效，依据会计法和相关要求，结合基建工作实际，制订本制度。1、基建工程必需按基础建设程序办事。建设工程及大宗设备采购实施招投标制度。2、全部工程资金支出均应经党组研究决定，党组研究决定后由分管领导核批。3、筹建经费管理。3.1筹建办所需办公用具由各组依据需要，排出计划，经分管领导同意后购置。3.2差旅费根据现行财务制度要求实施，返回后三天内结清帐目。3.3业务招待费由筹建办主任统一扎口管理。各组因公确须公务招待，必需先请示后办理手续。考虑到三个组情况不一样，综合及设备组、财务组公务接待在请示同意后到筹建办主任处办理公务接待审批单。基建组公务接待先电话请示筹建办主任，由筹建办主任明确接待档次和标准后统计到工作日志中，并自行填制公务接待审批单，然后不定时报筹建办主任审核并补办同意手续。3.4其它费用开支必需经筹建办主任同意后方可实施。4、工程进度款和设备材料款均采取非现金结算。四、器料设备采购制度1、采购人员要时时四处以国家、集体利益为重，遵纪遵法，廉洁奉公。2、器材设备采购要依据工程进度，提前拿出采购清单。3、备招投标工作小组，由筹建办主任任组长，筹建办相关人员为组员。4、器材设备采购要按要求工作步骤组织实施。5、器材设备到货后，要按协议及清单认真组织验收。检验产品厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质确保、准用证、使用说明书等是否符合要求。符合要求方可入库。不符合要求，果断拒收。6、器材设备采购活动中如包含供给商任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购协议中以“让利”形式表现。7、深入施工现场，立即、正确、全方位做好预埋件预留孔洞施工及检验工作；了解掌握材料设备使用、运转质量情况，发觉问题立即、果断处理。8、器材设备管理人员要做好工程器材设备信息搜集管理工作，做好各项采购活动统计，做好文件资料归档工作。五、工地例会制度1、工地例会每七天五下午定时召开，不另行通知；专题会议依据工作需要或任何一方动议，由总监理工程师通知随时召开。2、工地例会及专题会议均由总监理工程师主持。参与人员为建设单位代表及现场管理人员，全体监理人员，施工方项目经理和和依据会议内容需要参与技术、质量、安全、材料责任人。3、每次例会均需形成会议纪要。会议纪要由监理单位负责统计和整理。由监理工程师签发，分送各和会单位。4、每七天例会关键内容：4.1施工单位责任人汇报本周工程在进度、质量、安全和其它相关方面情况，施工过程中存在问题及处理问题方法和提议。4.2项目监理工程师通报上周会议交办和约定事项办理结果和存在问题，和处理问题方法意见。4.3建设方责任人或代表就工程进度、质量、安全和其它方面问题通报情况，提出要求。4.4总监理工程师进行总结。六、廉洁自律制度筹建办全部同志在建设期间全部必需时刻保持警醒之心，果断抵制和拒绝多种诱惑，既要把粮食物流中心打造成精品工程，又要使粮食物流中心成为廉洁工程。具体要做到六个不准：1、不准接收施工单位、供货单位宴请。2、不准利用工作之便向监理、施工、供货等单位索要任何酬劳和回扣。3、不准接收施工单位、供货单位任何礼品、现金和有价证券。4、不准私下和施工单位、供货单位洽谈业务或达成协议。5、不准为亲朋好友说情、推荐、介绍和工程相关业务。6、不准向施工单位推销任何商品、材料和设备。七、安全管理制度1、现场管理人员应协调监理单位督促施工单位遵守安全生产法律、法规要求，确保建设工程安全施工，依法负担建设工程安全责任。2、施工单位要建立安全施工责任制，加强规范化管理，常常进行安全施工宣传和教育。多种安全设施必需定时检验和维护，立即清除隐患，确保安全有效。3、施工单位应该向作业人员提供安全防护用具，遵守安全施工强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用机械、电器设备等。4、现场管理人员和工程监理在监督施工过程中，发觉存在事故隐患，应该要求施工单位立即整改，情况严重，要责令停止施工，直至整改符合要求方能准其施工。5、加强个人安全生产意识、遵守安全法规，和监理及施工单位相互配合，杜绝一切事故发生。八、仓储保管7大标准1、面向通道进行保管。为使物品出入库方便，轻易在仓库内移动，基础条件是将物品面向通道保管。2、尽可能地向高处码放，提升保管效率。有效利用库内容积应尽可能向高处码放，为预防破损，确保安全，应该尽可能使用棚架等保管设备。3、依据出库频率选定位置。3.1出货和进货频率高物品应放在靠近出入口，易于作业地方。3.2流动性差物品放在距离出入口稍远地方。3.3季节性物品则依其季节特征来选定放置场所。4、同一品种在同一地方保管。为提升作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，职员对库内物品放置位置熟悉程度直接影响着出入库时间，将类似物品放在邻近地方也是提升效率关键方法。5、依据物品重量安排保管位置。安排放置场所时，当然要把重东西故在下边，把轻东西放在货架上边。需要人工搬运大型物品则以腰部高度为基猴。这对于提升效率、确保安全是一项关键标准。6、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很关键，如标推化商品应放在托盘或货架上来保管。7、依据优异先出标准。保管关键一条是对于易变质、易破损、易腐败物品；对于机能易退化、老化物品，应尽可能按先人先出标准，加紧周转。因为商品多样化、个性化、使用寿命普退缩短这一标准是十分关键。停车管理制度（一）门卫管理制度停车场库门卫需设两人，一人登记收费，一人指挥车辆出入和停放。其职责是：1、严格推行交接班制度。2、对进出车辆作好登记、收费和车况检验统计。3、指挥车辆进出和停放。4、对违章车辆，要立即阻止并加以纠正。5、检验停放车辆车况，发觉漏水、漏油等现象要立即通知车主。6、搞好停车场库清洁卫生。7、定时检验消防设施是否完好、有效，如有损坏，要立即通报上级，维修更换，不准使用消防水源洗车等。8、车场库门卫不准私自带亲戚好友在车库留宿，无关闲杂人员要劝其离开。9、值班人员不准睡觉、下棋、打扑克或进行其它和执勤无关事，要勤巡查，多观察，随时注意进入停车场库车辆情况及车主行为，对发觉问题，要立即汇报上级部门。（二）、车辆管理员交接班制度1、按时交接班，接班人员应提前10分钟抵达岗位，在接班人员未抵达前，当班人员不能离岗。2、接班时，要具体了解上一班车辆出入和停放情况和本班应注意事项。3、向下一班移交值班统计和《车辆出入记录表》。4、交接班时应将上一班移交值班物品如对讲机等及其它设备清点清楚，并在值班统计上署名。（三）、停车场管理要求管理处负责车辆管理，车辆行驶停放，车场主任负责协调指导停车场管理工作，车管员负责车辆存放、保管、放行等具体管理。1、对进入停车场车辆管理要求进入停车场车辆须含有一切有效证件，包含行驶证或待办理证实、保险单等，车辆号牌应和行驶证相符，待办车辆应和待办证实相符。2、进入停车场司机，须按进出场多种程序办理停车手续，并按指定车位停放。办公楼管理制度总则1、办公楼是指挥部推行公务活动场所。为障办公楼正常运行，树立指挥部良好公众形象，表现指挥部工作人员优异素质和精神风貌，维护办公和生活区域正常秩序，实现优质、高效、规范和安全工作管理要求，特制订本制度。2、办公楼由办公室统一管理，具体推行对办公楼管理职能和对指挥部服务职能。3、办公楼内全部部门职员和进入本大楼内个人均应严格遵守制度，努力创建文明办公楼。文明办公1、进入办公楼人员应保持仪表整齐，不准穿拖鞋、背心、短裤等衣冠不整衣饰上班，不准在办公大楼内大声喧哗，不得在办公楼进行和公务无关活动。2、楼内办公人员应举止端庄、语言文明，态度热情和蔼，礼貌待人，公正处事。3、不准在公共通道、楼梯间、走廊、墙面、柱子等地方随意张贴通知、海报、广告等标识物。不准在墙面、柱子等地方乱画、乱刻。人员和物品进出1、外单位人员进入大楼联络公务，须向门卫出示有效证件，并填写来客登记单，经确定后，方可入内。进入大楼人员，应接收门卫对携带物品检验。2、认真实施二十四小时门卫值班要求，外部人员未经办公室许可，办公楼内不得留宿。节假日期间门卫值班人员应服从指挥部值班工作人员管理，发觉异常情况立即向指挥部领导汇报。安全管理1、办公大楼安全保卫工作由办公室负责，指挥部各部室应主动帮助配合。2、指挥部各部门要加强职员安全教育，增强安全意识，采取有效方法，内外结合，全方位设防，确保大楼内部安全。3、办公室具体负责门卫聘用并和之签署协议，所聘门卫必需做好办公楼安全保卫工作。4、办公楼实施封闭式管理，非工作时间如有公务活动，活动承接部门（或承接人）应事先向办公室汇报，由办公室通知门卫，承接部门（或承接人）在活动期间负责配合门卫搞好办公楼安全工作。5、办公物品应摆放有序；工作人员离创办公室，应随手锁门；下班前各办公室要进行安全检验，切断电源，关锁好门窗，办公室门锁应处于保险位置。6、加强现金和物资管理。财务室要认真实施现金和物资管理制度，备用金按要求数额存放；各部室使用珍贵物品、精密仪器要有专员负责，并存放在安全地方。7、严格实施保密制度，做好涉密图纸、文件、协议、资料管理工作，预防失、泄密事件发生。8、认真实施消防安全法律法规。指挥部要常常结合内部安全需求，开展防火宣传教育，提升消防意识。办公楼内不得存放汽油、火药、液化石油气等易燃、易爆物品，工作人员要人人珍惜消防设备，使消防器材处于战备良好状态。水电管理1、全体职员要树立安全用电意识，不准乱拉乱接电线，严禁使用电炉；确因工作需要安装、使用大功率(300W以上)电器，事先必需向办公室申报，办公室依据负荷承受情况确定是否能够安装使用；未经同意私自安装，一经发觉要立即拆除。在此期内发生一切后果，由安装及使用部室领导负责。2、加强对用电设备检修。各部室要常常对本部门用电设备等进行检验，发觉问题立即报修。3、办公室要依据办公楼用电实际情况，每个月请电工进行一次维护和检修，方便立即排除用电故障。4、全体职员要坚持节省用电、用水标准，外出时要养成随手关灯、关水、关闭电脑等一切用电设备良好习惯，严禁出现长流水、长明灯现象，确保办公楼正常办公用电；夏季室内温度不超出280C不得使用空调，必需时，办公室将依据用电负荷采取调控方法，停止部分大功率电器使用。大楼卫生1、全体职员要牢靠树立创建文明洁净办公楼意识，讲究卫生，美化环境，珍惜公物；不准随地吐痰，乱丢杂物。因值（加）班等特殊需要在办公室用餐职员，要自觉维护办公室卫生。2、各办公室要坚持天天打扫卫生，做到窗明几净，办公桌、文件柜等物品摆放整齐有序；垃圾要做到袋装化，定点堆放，立即清理；任何人不得在走廊内乱堆乱放物品，不然将作为废品搜集处理；严禁向窗外抛扔杂物，而影响楼内外环境卫生。3、办公室要定时开展卫生检验和评选活动，并通报结果，对卫生优异单位和个人要给表彰。4、不准在楼道、会议室、楼道及标明严禁吸烟公共场所吸烟。5、保持卫生间清洁。不准在卫生间内乱扔乱倒杂物，卫生间使用后应立即冲洗。6、全体人员应自觉珍惜办公及生活区域一草一木，不得采折和毁坏绿化树木。保养和修缮1、办公楼内多种公用设施，如消防和报警设备，电源插座等，不准私自拆装或挪用，如确实需要，必需报请办公室安排统一办理。2、办公室全部装饰和设备，各使用部门应保持原样，非经指挥部领导同意，不准自行新增、移动或拆除；不准在墙壁和楼板上凿洞或剔槽，更不得自行改造和装潢。企业管理制度第一章行政管理工作制度一、会议管理制度（一）内部会议管理措施1、企业会议关键包含总经理办公会议、工作调度会议、多种专题会议、全体职员大会、部门会议及临时会议等。2、企业级会议组织者为综合处。3、会议由综合处提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、统计等各项服务，会议结束后，依据情况撰写会议纪要，必需时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。4、会议通知形式关键为电话通知，处长、部门经理及以上人员应通知到本人，其它人员通知到部门，由各部门自行通知。5、因故不能参与会议，必需亲自向综合处说明理由。6、会议决议事项，和会人员应在会后立即实施，不得拖延或敷衍了事。7、各处室、部门要把每次调度会及其它会议精神传达成基层，也可依据自己部门实际情况，定时召开部门级会议传达会议精神。8、部门相关会议如需综合处帮助应提前通知综合处，方便做出统一安排。（二）、对外出租会议室、多功效厅管理措施1、企业所属会议室及多功效厅由物业处负责办理租用手续，综合处负责提供相关会议服务。2、物业处依据会议室使用情况和租用会议室单位约定相关出租事宜，填写《会议室使用登记单》，经主管经理签字确定后通知综合处，综合处同使用单位协商会议室使用具体事宜（预约时间、需提供服务等）。3、租用单在租用当日将《会议室使用登记单》交和综合处会议管理人员，待会议室使用完成后，由会议室管理人员填入会议室实际使用时间，由租用单位签字确定后，综合处返还物业处作为收费依据。二、办公电话管理制度为了提升企业办事效率，节省办公经费，确保通讯联络，结合企业实际，特制订本要求：1、企业电话关键用于办公业务。使用电话通话要言简意赅，严禁在电话中闲聊，严禁拨打声讯和信息电话。2、各部门使用管理插卡电话，经理办公室使用加锁电话。3、电话卡由办公室负责刷卡。每次刷卡标准，总监50元，部门经理和管理人员30元，其它职员10元，综治办带班组长每人15元。使用完话费后，到办公室刷卡，并进行登记。4、安装管理插卡电话后，不许可私接电话机通话，不然，将追究其直接责任人或部门责任人责任，并依法追缴对应电话费。5、各部门责任人及职员要切实负起责任，以主人翁态度管好、用好电话。职员因公或特殊情况需要拨打长途电话者，统一到办公室登记后，方可拨打。6、由办公室定时到电信局对各处室及部门电话使用情况进行查询监督，并给予公布。三、公文收发传阅管理制度依据相关要求并结合企业实际情况，现就非质量、环境体系文件收发、传阅管理措施要求以下：（一）、公文撰写1、公文草拟。依据需要和领导指示初步确定文稿。企业发文由综合处草拟，包含各处室职责，需要由企业统一行文，由各部门草拟文稿。2、公文审核。指对草拟文稿审核，由综合处负责。审核关键内容是：看是否确实需由企业统一行文、行文方法是否妥当、是否符合行文规则和拟制公文相关要求等。不需由企业统一行文公文，由各部门自行发文。3、公文复核。指公文正式印制前对文稿校对、核稿，关键是看：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。4、公文签发。将经审核文稿交领导签字，同意发文。企业级公文由总经理签发，各部门或某特定业务范围行文，由部门责任人签发。5、公文印刷、用印。经审核无误后公文即可印刷和装订。如需加盖公章按《印章管理措施》加盖公章。（二）、公文发放指将公文发放到相关部门。确定发文后，综合处发文人员要在《安阳物流港发文表》上编制发文编号，登记公文名称、发文日期、数量、发放部门等。对内发放文件须有各部门相关人员签收。企业级文件发放时只发到各相关部门，部门内部传达由各部门自行管理。各部门收到文件后要签字确定。（三）、公文传阅接收文件需由多部门阅看时，经综合四处长、总经理在《文件批阅卡》上审批后，原文件附《文件批阅卡》交由相关部门阅看，阅看人员签字确定。（四）、公文归档企业发文由综合处立即归档，填写《文件归档记录表》。各部室自行发放文件，如有必需应立即报送综合处归档。四、办公用品管理制度（一）、职责及范围1、本制度所指办公用具是指日常办公用具及部分低值易消耗品，本制度要求了办公用具计划、采购、发放、使用、保管等方面职责和管理要求。2、办公用具采购、保管及发放归口综合处管理。各部门办公用具计划、领取、使用、保管等由各部门责任人或指定专员负责。（二）、办公用具计划、采购、保管及发放管理措施1、每个月15日以前，各部门自行统计本处或部门办公用具需求情况，并列出具体计划，分类（日常办公用具、印刷品、其它）填写《用料计划单》，计划本着“节省、实用、必需”标准，经部门责任人审批后统一提交综合处。2、综合处采购人员依据实际情况给审核并制订采购计划及预算，报经综合四处长审核，总经理同意后进行采购，并于每个月25日至30日发放。3、企业新到工作人员办公用具，综合处依据各部门责任人提供名单和用具清单，负责为其配置必需办公用具，以确保新到人员正常工作。4、除正常配给办公用具外，若还需用其它日常办公用具，由使用部门填写书面《办公用具申请单》，须经综合四处长同意方可领用。5、采购人员要以做到办公用具齐全、质优价廉、库存合理、开支合适为标准，并要建立帐目，依据《物资验收、出入库及保管制度》办好入库、出库手续。6、办公用具管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格根据规章制度办事，非工作人员不得随意进入库房。7、各部门物品领用人应本着勤俭节省标准使用办公用具，适合以旧换新用具要以旧换新，综合处有权对各部门领用情况给予审核和监督。（三）办公设备（软件）更新、维护、使用制度1、职责及范围1.1企业办公设备包含：电脑、复印机、打印机、传真机、电话、摄影机、摄像机、移动存放设备、多功效厅彩电、音响、投影仪及各处室、部门配置空调等多种珍贵物品。办公软件是指各类因办公需要而购置或专业制作软件。为了确保各项办公设备正常使用，各类办公软件安全操作，发挥办公设备及办公软件最大功效，特制订本制度。1.2传真机、摄影机、摄像机、多功效厅（会议室）内彩电及VCD、DVD均由综合处指定专员保管、使用，定时进行检验，发觉问题应立即汇报，由综合处通知定点维修企业技术人员前来检验、维修、保养。1.3各部门配置计算机，由各处室指定专员定时负责清洁工作。2、更新、维修及维护保养2.1办公设备更新是指办公设备升级或更新、移动存放设备采购、各类耗材补给、特殊配套设备购置。办公设备发生多种故障不能使用时即可进行维修。办公软件更新是指因为工作而需新购置或升级各类应用软件。2.2需要进行办公设备更新时，由各部门或设备监管人填写《办公设备更新（维修）申请单》，由部门责任人审核、总经理同意，由综合处负责采购。综合处依据市场报价做好新购置办公设备预算，经综合四处长、总经理审批后购置、发放。2.3各类办公设备发生故障时，可随时填写《办公设备更新（维修）申请单》，经过定点企业或专业维修人员进行维修。2.4各类办公设备需要更换部件时，应填写《办公设备更新（维修）申请单》，经综合四处长、总经理审批后方可更换。2.5各部门要妥善保管本部门或分管办公设备保修、维修、使用说明书等资料。3、办公设备使用管理要求3.1计算机及外设使用时要注意防尘、防磁、防静电、防水、防腐。3.2移动存放设备包含移动硬盘和U盘。移动硬盘使用时注意，在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞，严禁移动硬盘。移动硬盘及U盘在断开和电脑连接时一定要进行相关操作，当系统提醒“您能够安全拔下设备”时方可拔除设备。3.3会议室投影设备使用由综合处设专员负责，其它人员未经许可及培训严禁使用该设备。每次关闭投影仪时候全部一定要等到投影仪lamp灯完全熄灭后，才能关闭电源。3.4计算机软件及应用软件由综合处统一购置。软件在使用时，要根据要求步骤进入或退出，以免造成软件损坏。严禁在企业计算机安装其它软件，以免病毒传输。3.5日常文档及数据由各处室自行备份。每个月二十日前由综合处负责使用移动存放设备对各处室关键文档数据进行备份。日常杀毒工作由各处室自行处理，要求每七天最少杀毒一次、升级一次，杀毒软件由综合处提供。3.6计算机清洁和维护实施谁使用谁负责清洁标准。每七天清洁外部两次，不得使用湿抹布，内部每三个月必需打开机箱清洁一次，用毛刷或专用工具吹净尘土。第一次清理由综合处指导，以后清洁由各处自行负责，综合处进行不定时抽查。3.7各类办公设备严禁外借、外用。严禁上班时间在计算机上玩游戏、处理和工作无关文件，严禁用微机看VCD盘，严禁使用计算机从事不健康活动或不符合国家政策法规活动，严禁利用网络传输淫秽及危害国家安全信息。（四）传真、复印制度1、办公复印、传真管理部门为综合处。2、复印、传真承接范围为行政管理文件、协议及各类相关资料，私人资料恕不接待。3、各部门在进行复印时，必需填写《打印、复印登记单》（附表七），登记复印纸张规格和数量。4、各部门在进行传真文件或资料时，要填写《传真收、发文记录表》。5、综合处每个月25日依据使用纸张实际数量，按成本汇总后报财务处。第二章企业人力资源管理规章制度人事管理制度1、因工设岗，以岗定员，精简高效，以德为本，唯才是举。2、公正、公平、公开地对待每位职员，发挥每位职员主动性和主动性。3、使全体职员树立集体荣誉感，企业自豪感和主人翁态度感。4、为全体职员提供晋升机会，给合理工资福利，委以合适权利。

二、招聘录用制度

1、人力资源部依据企业所属各部门、各分店用人需求和所缺岗位任职标准起草招聘启事，报请总经理审批后，和企划部联络发表招聘广告，或在各分店前台明示招聘广告，然后对应聘资料进行初选，并负责做好招聘准备工作。2、通知应聘人员带齐多种证件复印件，参与初试并填写“工作申请表”。应注明初试意见。3、初试合格人员通知其参与复试。4、对复试合格人员，通知其参与新职员岗前培训。5、全部参与岗前培训人员将开始试工期。试用期工资为1000元。6、全部新职员需提供原工作单位出具工作证实或离职证实。7、试工完成职员将在正式上岗前将工作证实、离职证实、外调资料、职员誓约书和新职员实习情况反馈表交人力资源部审核。8、人力资源部将依据外调资料对其进行外调。9、人力资源部将对外调结果进行总结，并将其报人力资源部经理和用人单位经理。10、职员必需确保所提供资料详实、正确，如在外调过程中和资料审查过程中发觉情况有虚假成份，企业将不予录用或终止试用期。11、如职员上岗时有特殊情况而无法提供工作证实、离职证实或外调资料时，应提前说明原因。12、经过试工期后，经试工单位和人力资源部同意后，交纳置装费，并持人力资源部填发“派遣单”到用人单位报到，开始40天到3个月试用期。13、试用期满，职员个人写转正申请，上交部门最高领导，并由试用单位出具“新职员考评表”，送交人力资源部。14、人力资源部经过转正考试后，依据考评意见，报总经理。符合转正条件可按时转为正式职员，不符合条件将延期转正或终止试用期。新职员上岗制度1、企业所属各部门必需严格遵守企业用人制度。各部门或分店需要增加编制人员时，必需由责任人提前3天向人力资源部递交“人员需求表”，需求表内容包含：补充理由、数额、学历要求、岗位等。人力资源部将先行在企业内部调配，如无法调配再考虑外招。需增编人员需上报总经理审批。

2、全部新职员必需经总经理同意后方可录用上岗。

3、人力资源部将按企业要求办理录用手续。即：人力资源部向用人单位填发派遣单或调令，用人单位在接到通知后，必需根据通知书上所确定岗位进行安排。如有需要重新安排岗位需求，需通知人力资源部。

4、录用职员必需出具本市户口人员提供担保（库工、防损员除外）。四、人员内部调动和离职制度1、职员因工作需要或本人提出申请在本部门内调换岗位，由所在事业部或分店经理决定，并经过人力资源部进行协调，推行“内部职员调动工作物品交接”手续。各事业部或分店需增减或跨部门调动职员时，应由部门经理或分店店长向人力资源部提出申请，经过研究后，报相关副总同意后实施。2、职员申请辞职或调动工作2.1通常职员需提前15天，部门经理级以上人员虚提前30天提出书面汇报申请。2.2经本部经理同意后，填写离职人员申请表。2.3经各相关部门签署意见后，交至人力资源部。2.4人力资源部调查核实签署意见后报请总经理审批。2.5辞职或调动申请未经企业领导同意前，职员必需监守岗位，正常上班。若私自离岗或消极怠工，企业将按制度给予处罚。

3、职员被解聘（劝退）或被除名（开除）

3.1职员被解聘（劝退）或被除名（开除），必需以制度为依据，由所在部门或分店以书面形式将处理意见上报人力资源部。

3.2人力资源部金国调查核实后，签署意见并报总经理审批。

4、调出、解聘交接手续

4.1职员调出、解聘必需在开原岗时将工作同指定交接人员进行交接，并由指定领导监督交接。认真填写《工作物品、内容交接单》，并由相关领导签字。

4.2交接手续办完后，连同离职申请交至人力资源部，离职后30天后到人力资源部领单到财务部门领取工资和其它款项。五、职员档案管理

1、职员档案分为试用期职员档案、职员档案、促销员职员档案三类。2、企业为上述人员设置档案。3、职员被解聘或调离，企业将为职员保留档案十二个月。4、除相关领导因工作需要须借阅职员档案外，未经人力资源部许可，其它人不得私自翻阅职员档案。六、职员胸卡管理制度

1、胸卡发放、收回、变更等管理工作由人力资源部负责。

2、胸卡是职员岗位、职位标识。不一样职员以胸卡颜色区分，正式职员胸卡将标明岗位、职位、职员姓名及职员编号，职员编号是以企业全部职员为一个整体编写次序号，此次序号含有唯一性，不能反复使用。

3、新上岗职员佩带有编号实习职员胸卡，转正后，更换为正式胸卡。

4、员工胸卡编制次序号，同时有岗位、姓名和照片。

5、职员岗位、职务如有变动，由人力资源部配发新胸卡。

6、职员胸卡若丢失或磨损，应由职员本人到人力资源部照价补办。

7、职员离职时应将胸卡交回人力资源部，不然按价扣款。

8、职员胸卡只限本人佩带，不得相互交换，不然按章处罚。

七、考勤管理制度

考勤是加强管理、严厉企业纪律关键组成部分，也是提升工作效率和经济效益关键保障。（一）考勤工作设定和请假审批权限。

1、各分店选派人员担任考勤员，并将名单报人力资源部。2、考勤员负责逐日如实登记本店或部门职员出勤情况，正确具体地统计职员到、离岗时间和休假日期。月底逐日做出考勤汇总，填写考勤汇总表，将多种假条核准单附后，并附本月班次情况、考勤卡，经考勤员签字、分店经理审核签字后和每个月21日按时送交人力资源部，职员到岗时间以打卡时间为准。3、对职员加班各分店应严格控制，对于节假日确需加班应如实、正确地做好统计，并月末随考勤汇总上报。4、凡申请轮休人员，需提前一天向分店店长提出申请，企业办公区职员经理级以下人员由部门经理同意，经理级以上人员申请轮休，由部门总监同意。5、职员轮休标准上为1天，特殊情况需连续轮休超出一天，由人力资源部经理特批。各分店部门上交考勤表应明确统计职员轮休日，并如实冲抵加班。6、未提前申请或未经同意而休假，一概视为旷工。7、人力资源部负责全企业全部职员考勤审核、汇总工作，并有权随时对各分店、部门考勤情况进行检验、查对，并负责考勤管理监督管理。8、考勤员应认真负责，凡有谎报、虚报、漏报、错报、迟报或不报，一经查出，扣减考勤员50元/次，情节严重者给予开除。9、副总经理及总监请假，由总经理同意并送人力资源部立案。（二）考勤规章制度1、职员正常工作时间为每七天一至周五早晨8时30分至12时，下午2时30分至6时。2、职员必需按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。迟到：超出要求上班时间未到岗位为迟到。早退：未到要求下班时间离开工作岗位为早退。3、职员日常考勤实施打卡制：3.1企业职员一律实施上下班打卡制度，全部出勤职员天天（包含加班）须确保最少两个考勤统计；3.2职员上下班需亲自打卡，任何人不得代她人或由她人代打卡，违反此要求者，给双方各书面警告一次并处以50元罚款；3.3职员因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报企业考勤员留存；4、企业考勤员：人事专干、文员；5、迟到早退处罚：考虑企业办公地点比较偏远，现在公交车不太方便，职员在上班途中因不可抗拒原因（如电梯故障、交通堵塞等）而延迟到岗十五分钟以内，不处罚，但必需对考勤员说明迟到原因，但每个月累计5次以上（含）8：35分以后到岗，给口头指导一次；每个月累计10次以上（含）8：35分以后到岗，给书面警告一次；单次迟到超出15分钟不足1小时或早退一次按以下标准扣罚。总经理级：80元/次部门经理级：60元/次部门主管级：50元/次部门专员级：40元/次部门文员级：30元/次职员级：20元/次6、全部些人员上班须先到企业报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管同意，不办理同意手续者，按迟到或旷工论处。职员外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到同意后，方可外出，不然按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发觉，扣除当日工资５０％，并给警告一次。7、缺勤：下列情形按旷工处理：7.1不经请假或请假未获同意而私自不上班者。7.2请假期限已满，未续假或续假未获同意而逾期不归者。7.3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。7.4超出60分钟未到（或离开）岗位，且无充足理由办理补假手续者。7.5请假原因不属实者。7.6旷工处罚：根据月薪资标准÷20.92÷8×旷工时数×300%扣罚。年累计旷工达五天及其以上或连续旷工三天以上，解除劳动协议。8、职员请假要求职员因多种原因需要离开工作岗位时，应办理请假手续，职员未经同意私自离开工作岗位达一小时以上者，按旷工处理。8.1职员因事、病、婚、丧、生育和其它特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经企业领导同意后方可离开工作岗位；8.2因突发事件或急病来不及事先请假，可用电话、书信或带口信等方法立即向部门主管汇报，部门主管应向企业领导汇报，并应于返回工作岗位当日补办请假手续。8.3请假报批程序：8.4请假二天以内（含二天），填制请假单,说明请假事由报部门主管签字同意；8.5请假二天以上者，须经企业领导签字同意。9、假期计算及待遇：（1）事假9.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明具体事由准假，如请假理由不充足或足以妨碍企业业务者，企业有权不准假或缩短、暂缓准假。9.2企业职员事假天数标准上年累计不得超出15天，月累计不得超出3天。9.3企业职员因特殊原因需超出上述假期时限，须经总经理签字同意，不然按旷工论处。9.4职员请事假期间按事假时间扣除薪资。（2）病假9.5职员因病必需诊疗及休养时，凭市级以上医院诊疗书办理请假手续，一天以内病休能够免附诊疗证实；9.6职员连续病休超出三天，但不超出三个月时，按本人日工资50%计发病假工资，福利照发，奖金按实际休假天数扣除。7.2.3、病休连续三个月以上为长久病休，长久病休须凭医院住院证实或医师病假提议请假，并须经总经理签字同意。7.2.4、长久病休人员按政府要求最低生活标准，发给基础生活费。7.3年假7.3.1、企业职员自入职之日起，工作满十二个月后含有享受年假资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。7.3.2、年假标准：职员自入职之日起工作满十二个月享受5天年假，1-可享受5天年假，10（含）-20年可享受10天年假，20（含）年以上可享受15天年假。7.3.3、每十二个月元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前（含）入职职员下十二个月度可有4天年假；4月1日至9月30日入职职员下十二个月度可有2天年假，10月1以后(含）入职职员下十二个月度无年假。7.4、公伤假7.4.1、职员因实施公务受伤需休息时，须持省级医院休息证实，经企业领导同意，办理请假手续，才能休假。不然，病休一律无效；7.4.2、公伤假待遇，参考国家及地方政府相关要求实施。7.5、婚假7.5.1、职员请婚假必需凭本人结婚证实办理请假手续，进入企业前已领取结婚证职员不可申请婚假，婚假需在结婚证书登记之日起12个月内申请；7.5.2、职员婚假为三天，遇节假日顺延，超出时间按事假处理；7.5.3、职员请婚假需连续一次申请完；7.5.4、婚假期间不扣除薪资。7.6、产假7.6.1、职员本人分娩凭医院证实,按<<中国劳动法>>要求准假。7.6.2、职员配偶分娩凭医院证实，准假3天；7.6.3、妊娠三个月以上流产或死产，凭医院证实，按国家相关要求准假；7.6.4、产假在要求时间内不扣除薪资。7.7、丧假7.7.1、职员直系亲属丧亡包含:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、儿女，能够休假三天。7.7.2、职员旁系亲属丧亡经企业领导同意，能够休假一天。7.7.3、职员丧假在要求时间内，不扣除薪资。7.8、丧假需凭相关死亡证实。7.8、加班要求：7.8.1、加班申请——由企业安排加班，需由拟加班部门经理（主管）提前填写《加班申请表》，交人力资源部经理签字确定后，方可安排加班，加班申请表须交考勤员汇总；7.8.2、加班时数——标准上每个月每人加班不许可超出16小时。7.8.3、申请调休——对于加班职员，能够视情况安排职员调休。（调休限三个月内有效，倒休申请单上需注明冲抵加班日期）7.8.4、加班工资：凡职员加班不能安排调休，能够按以下标准核发加班工资：职员正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上，加班工资=实际加班时数*小时工资*150%；职员小时工资=基础工资/20.92/8。周六、日和节假日加班工资按以下标准计发：周六、日加班工资=基础工资/20.92*200%法定节假日加班工资=基础工资/20.92*300%加班工资月核发天数：全月累计不得超出2天，并需以“加班申请单”和考勤卡为依据，没有打考勤卡，一律不得计为加班。财务管理制度第一章总则第一条为加强企业财务工作，发挥财务在企业经营管理和提升经济效益中作用，特制订本要求。第二条企业财务部门职能是：(一)认真落实实施国家相关财务管理制度和税收制度，实施企业统一财务制度。(二)建立健全财务管理多种规章制度，编制财务计划，加强经营核实管理，反应、分析财务计划实施情况，检验监督财务纪律实施情况。(三)主动为经营管理服务，经过财务监督发觉问题，提出改善意见，促进企业取得很好经济效益。(四)厉行节省，合理使用资金。(五)合理分配企业收入，立即完成需要上交税收及管理费用。(六)主动主动和相关机构及财政、税务、银行部门沟通，立即掌握相关法律法规改变，有效规范财务工作，立即提供财务报表和相关资料。(七)完成企业交给其它工作。第三条企业财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。第四条企业各部门和职员办理财会事务，必需遵守本要求。第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本企业下列工作：(一)编制和实施预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用估计、计划、控制、核实、分析和考评，督促本企业相关部门降低消耗、节省费用、提升经济效益；(三)建立健全经济核实制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，立即向总经理提出合理化提议。(四)组织领导财务部门工作，分配和监督其它人员工作任务，制订考评奖惩指标；(五)负责建立和完善企业已经有财务核实体系，生产管理控制步骤，成本归集分配制度；(六)承接企业领导交办其它工作。第六条会计关键工作职责是：(一)根据国家会计制度要求、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字正确，帐目清楚，按期报帐。(二)根据经济核实标准，定时检验，分析企业财务、成本和利润实施情况，挖掘增收节支潜力，考评资金使用效果，当好企业参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。(四)完成总经理或财务经理交付其它工作。第七条出纳关键工作职责是：(一)认真实施现金管理制度。(二)严格实施库存现金限额，超出部分必需立即送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳多种帐目，严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。(五)主动配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好多种帐务处理。(七)完成总经理或财务经理交付其它工作。第八条审计关键工作职责是：(一)认真落实实施相关审计管理制度。(二)监督企业财务计划实施、决算、预算外资金收支和财务收支相关各项经济活动及其经济效益。(三)具体查对企业各项和财务相关数字、金额、期限、手续等是否正确无误。(四)审阅企业计划资料、协议和其它相关经济资料，方便掌握情况，发觉问题，积累证据。(五)纠正财务工作中差错弊端，规范企业经济行为。(六)针对企业财务工作中出现问题产生原因提出改善提议和方法。(七)完成总经理或财务经理交付其它工作。第三章财务工作管理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料必需真实、正确、完整，并符合会计制度要求。第十一条财务工作人员办理会计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，全部必需在记帐凭证上签字。第十二条财务工作人员应该会同总经理办公室专员定时进行财务清查，确保帐簿统计和实物、款项相符。第十三条财务工作人员应依据帐簿统计编制会计报表上报总经理，并报送相关部门。会计报表每个月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理署名或盖章。第十四条财务工作人员对本企业各项经济实施会计监督。财务工作人员对不真实、不正当原始凭证，不予受理；对记载不正确、不完整原始凭证，给予退回，要求更正、补充。第十五条财务工作人员发觉帐簿统计和实物、款项不符时，应立即向总经理或主管副总经理书面汇报，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条财务工作应该建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目标登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员依据审计事项实施审计，并做出审计汇报，报送总经理。第十八条财务工作人员调动工作或离职，必需和接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。第四章支票管理第十九条支票由出纳员或财务经理指定专员保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理同意签字，然后将支票按同意金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计查对(购置物品由保管员签字)、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按要求登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。第二十一条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期财务人员月底清帐时凭“支票